xx公司盘点手册(doc17)
成品仓盘点报告模板
成品仓盘点报告模板1. 背景成品仓是企业生产和销售活动的重要环节之一，对于管理者来说，及时、准确地了解成品仓存货的情况是非常重要的。
盘点就是通过实地核实与账面核对，查实成品仓存货的实际情况，以便为企业管理和决策提供准确的数据支持。
本报告基于对XX公司成品仓的盘点结果，旨在向管理层提供关于成品仓存货情况的概述和分析，并据此提出改进建议以提高成品仓的管理效率。
2. 盘点时间和范围本次盘点时间为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日，盘点范围涵盖了XX 公司所有成品仓库。
3. 盘点结果概述根据实地盘点和账面核对的数据，整体来看，成品仓存货情况良好。
具体概述如下：- 盘点库存总值：xxxxx元- 商品种类数量：xxx种- 存货存放区域划分合理，易于操作和管理- 存货标识清晰，便于查找和追溯4. 盘点结果分析4.1 存货数量差异分析本次盘点发现了部分存货数量与账面差异较大的情况，主要原因分析如下：- 人为操作失误：在入库和出库环节中，人为因素导致数量记录错误，例如漏记、错记等；- 盘点时存货未及时更新：由于盘点周期较长，期间存在进货、出货等操作未及时反应到盘点结果中；- 存货损耗和报废：部分存货在运输、装卸等过程中出现损耗或质量问题而被报废。
4.2 存货质量分析针对存货的质量情况进行了分析，结果如下：- 存货质量整体较好，基本符合标准要求；- 部分存货存在质量问题，主要集中在老化、破损、过期等方面；- 存货质量问题明显集中在某些供应商或批次，建议加强对这些供应商或批次的质量管理。
4.3 存货周转率分析对存货周转率进行了计算和分析，结果如下：- 存货周转率：x.x倍- 存货周转率相对较低，表明存货周转速度较慢，可能存在库存积压问题；- 存货周转率与销售量和生产计划之间的匹配关系需要进一步调整和优化。
5. 盘点改进建议基于上述盘点结果分析，针对存在的问题和不足，提出以下改进建议：- 加强库存管理人员培训，提高操作准确性和工作效率；- 定期更新存货信息，确保账面数据与实际存货情况保持一致；- 建立完善的存货质量管理体系，加强供应商质量审核；- 减少存货积压，优化供应链管理，提高存货周转率。
公司物品盘点规章制度怎么写
公司物品盘点规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司物品盘点工作，严格管理公司资产，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门，在公司范围内参照执行。
第三条公司物品包括固定资产、易耗品、库存产品等，由相关部门管理协调。
第四条物品盘点工作由公司资产管理部门统一组织，各部门配合完成，定期进行盘点。
第五条公司物品盘点工作要求严谨、高效、保密，确保物品盘点结果真实可靠。
第六条公司各部门要认真履行物品盘点工作，做好物品清点、核对和统计工作，确保物品管理规范。
第七条公司领导及相关部门负责将盘点结果进行汇总、分析和报告，提出改进措施。
第二章物品盘点程序第八条公司各部门负责人应按照规定时间和流程，参与物品盘点工作。
第九条盘点工作按照固定资产、易耗品和库存产品顺序进行，逐项核对数量、类别和价值。
第十条盘点过程中出现物品缺失、损坏、冗余等情况，要及时记录并报告。
第十一条盘点结束后，资产管理部门负责整理盘点结果，制作盘点报告。
第十二条对盘点结果进行审核、确认，并进行盘点结算和备案，定期进行跟踪管理。
第三章物品盘点责任第十三条公司领导要高度重视物品盘点工作，明确部门物品管理责任，加强监督。
第十四条各部门负责人要切实履行物品盘点工作职责，确保盘点结果准确无误。
第十五条资产管理部门负责统筹协调物品盘点工作，落实盘点方案和计划。
第十六条公司员工要积极配合物品盘点工作，提供必要支持和协助。
第四章物品盘点纪律第十七条公司员工在盘点过程中要遵守公司相关规章制度，保持纪律性。
第十八条严禁盘点人员擅自调换、转移或私自使用公司物品，一经发现将依规处理。
第十九条盘点数据涉密信息要妥善保管，不得外传或泄露，违者将承担相应责任。
第二十条公司禁止盘点人员利用职权进行违规操作，对涉案责任人严肃处理。
第五章附则第二十一条本规章制度的解释权归公司所有，如有变动，将及时通知各部门。
第二十二条本规章制度自颁布之日起执行，凡影响公司正常运作的事宜，按照规定处理。
盘点计划书(模板)
佛山市XXXXX有限公司202x年度盘点计划书核准：审核：编制：202X年X月XX日目录一：年终盘点目的二：年终盘点组织三：本次盘点范围四：本次盘点方式、流程、时间及人员安排五：盘点前准备及注意事项六：本次盘点要求一：盘点目的1、查明公司各项物品、材料、固定资产的可用度，以达到有效利用各项资产的目的。
2、核对公司现有存货，固定资产等与账单所记载是否一致，以把握公司资产的准确性。
3、为公司下期销售计划和生产计划提供有效参考依据。
4、月度采购原材料最低存量与最高存量的控制与调整。
5、不良品、呆滞品的发现、处理与控制。
6、确定各项资产的真实价值，以利制造成本的计算。
7、收集公司OTC目标管理项目基础数据的准确性真实性。
二：盘点的组织1、公司对本次盘点成立年终盘点领导小组，主导指挥年终盘点工作的执行，组长由总经理担任，总负责由PMC XXXX担任，总协调由财务部XXX 和财务部XXX担任，总监盘由生产XX、生产XX担任，执行人由各部门负责人担任。
2、盘点小组的工作权责组长：（总经理）工作权责：全面负责本次盘点工作的开展与督导，执行本次盘点工作的奖罚制度。
总负责：（XXXX）工作权责：全面负责本次盘点工作规划与安排，主导盘点前各项准备工作。
总协调：（XXXXX）工作权责：全面协调各部门负责人意见，顺利达成此次盘点的工作任务。
总监盘：（XXXXX\XXX）工作权责：全面负责本次盘点工作的执行与推动，检讨本次盘点工作执行结果。
执行人：（各部门负责人）生产部/ XX X PMC部/ XX技术部/ XXX 行政部/XXX财务部/ XX工作权责：全面负责本部门年终盘点工作的落实与跟进。
各区域负责人：A：仓库以各仓位仓管员为该区域负责人，由XXX负责协调指挥各仓位盘点工作。
B：生产车间以各车间主任为该区域负责人。
XX车间/ XXX XXX车间/ XXXXX车间/ XXX XX车间/ XXC:技术部、行政部、品质部以部门负责人为区域负责人工作权责：1，依盘点计划主导现场盘点事宜。
公司工具盘点管理制度
公司工具盘点管理制度第一章总则为了规范公司工具的管理，确保公司财产的安全和有效利用，制定本管理制度。
第二章制度适用范围本管理制度适用于公司所有的工具管理工作。
第三章工具管理1.公司设立专门负责工具管理的部门，负责工具的采购、领用、归还和盘点工作。
2.工具管理部门负责建立完善的工具登记台账，及时记录工具的采购、领用、归还情况。
3.所有工具必须按照规定进行编号，并贴上标签，确保工具的唯一性和可追溯性。
4.员工领用工具时需填写相关申请表格，并经主管签字确认，方可领用工具。
5.员工领用工具后，需在规定的时间内使用完毕，并及时归还，不得私自转借或私留。
6.工具管理部门定期对工具进行盘点，与登记的工具清单进行核对，发现问题及时处理。
7.如有遗失或损坏的工具需及时报告，并按程序进行处理，追究责任人的责任。
第四章工具采购1.公司在采购工具时，需委托专业人员进行遴选，确保工具的质量和适用性。
2.工具采购需提供正规的采购合同、发票和保修卡等证明文件，并保留备查。
3.工具采购需按照公司的采购流程进行，经相关部门审批后方可采购。
4.采购的工具必须符合国家相关标准和规定，对质量有问题的工具应当退货处理。
第五章工具维护1.员工在使用工具时需保持工具的整洁和完好，定期进行维护保养，延长工具使用寿命。
2.发现工具有瑕疵或损坏时，需及时报告工具管理部门，不得擅自维修或改动。
3.工具管理部门负责定期检查工具的状况，发现问题及时处理，在确保质量的前提下维修或更换工具。
第六章工具处置1.工具管理部门根据工具的使用情况和年限，对旧工具进行淘汰处理，不得私自处理。
2.淘汰的工具需经公司领导批准后进行处理，如有价值的工具可进行二次利用或出售。
3.淘汰处理的工具需填写相关的报废手续，并交给专门机构进行处理，不得影响环境。
第七章违纪处理1.员工私自挪用、私自转借或私自留用公司工具的，将受到公司的纪律处分。
2.员工过失损坏或遗失公司工具的，需按照公司规定进行赔偿，并受到纪律处分。
XX公司XX年年终盘点计划方案
2011年XX年终盘点计划方案为了全面、真实反映公司财产、经营状况，现就2011年年终存货盘点有关事项计划如下：一、盘点目的1.仓库空间资源的合理使用2.仓库库存量的高低把握3.系统账目与实物间的差异4.库存商品的合理销售与采购5.产品的累积及欠缺6.新旧产品的区分及相关数据的统计7.公司财产的确认二、盘点时间1.2011年12月30-31日（共2天）。
2.初盘必须于12月30日下午17：00前完成，于17：25前交盘点表至财务部。
3.复盘工作必须于31日下午17：00前完成，于17：25前交盘点表至XX。
三、盘点范围公司所有财产，不论其存放地点或以何种状态均属之。
1.产品：指所有可销售产品（良品）与不可销售产品（不良品/被替换产品）。
2.固定资产：指单位价值在1000元以上及使用年限在一年以上之公司设备。
3.低值易耗品：指单位价值在1000元以下及使用年限在一年以下之公司工具或其他相关物品。
4.其它物品：指桌（台）、椅、凳、柜、箱、灯具、大件办公用品等等。
四、盘点区域划分1.办公室：XX负责盘点监督；2.门市：由XX盘点与吴助理负责核查监督。
3.仓库：由XX盘点与监督。
五、盘点职责1.盘点组织：A.组长：XXXXXB.初盘成员:XXXXXXC.复盘成员：XXXXXXX2.初盘：各部门按区域划分自行安排进行盘点并自行监督盘点过程及盘点数据。
3.复盘：由XX指定人员与盘点成员一同进行复盘。
六、盘点比例：1.初盘比例：产品100%；固定资产100%；低值易耗品100%；其他物品100%。
2.复盘比例：产品50%；固定资产100%；低值易耗品30%；其他物品30%。
七、盘点规定：1.财务部需于12月28日前通知各部门有关盘点事项。
2.各部门需在接到通知后做好盘点前相应准备工作：（1）仓库部，需在12月29日下班前将12月29-30日要出货的产品提前准备妥当，对所有产品（含滞、废产品）应事前予以分开存放标示清晰，并做好相应的帐务处理。
公司年度盘点手册范本
广州宝旭贸易有限公司（2006年9月）盘点操作手册总负责人：陈月清经理分区负责人：区经理方案规划人：黄丽云目录2006年9月盘点计划书 (1)一.盘点时间 (1)二.存货冻结时间 (1)三.盘点参加人员 (1)四.盘点范围 (2)五.盘点比例 (2)六.盘点方式 (2)七.盘点表编制方式 (2)八.盘点前的准备事项 (3)九.盘点注意事项 (3)十.盘点结束的后续工作 (3)十一.其它注意事项 (4)盘点单据作业流程 (5)一.盘点单据必备清单 (5)二.盘点单据收发明细 (5)三.盘点单据收发操作细则 (5)四.盘点单据使用规范 (6)1.机制盘点表 (6)2.零用金盘点表 (6)3.银行存款盘点明细表 (7)4.固定资产盘点明细表 (7)5.列管资产盘点明细表 (7)6.广宣用品盘点明细表 (7)7.盘点日存货单据截止号码清单 (7)8.盘点日存货异动统计表 (8)9.盘点绩效评分表 (8)专柜、直营店、仓库盘点绩效评分标准 (9)办公室（含样品室）盘点绩效评分标准 (10)盘点绩效综合评比及奖惩方案 (11)盘点结算及帐务处理 (12)一.盘点结算 (12)二.存货盘盈亏帐务处理 (13)1.商品盘盈亏帐务处理 (13)2.广宣用品盘盈亏帐务处理 (13)3.盘盈亏净额结转帐务处理 (13)盘点培训计划 (13)附表机制盘点表 (14)零用金盘点表 (15)银行存款盘点明细表 (16)固定资产盘点明细表 (17)列管资产盘点明细表 (18)广宣用品盘点明细表 (19)盘点日存货单据截止号码清单 (20)盘点日存货异动统计表 (21)专柜、直营店、仓库盘点绩效评分表 (22)办公室（含样品室）盘点绩效评分表 (23)2006年9月监盘人员一览表 (24)2006年9月总部盘点行程表 (25)2006年9月上海区盘点行程表 (26)2006年9月北京区盘点行程表 (27)2006年9月盘点计划书一.盘点时间一）初复盘时间：除广州仓为9月13-14日外，其他存货点均为9月14日1、库存商品：广州仓为9月13-14日外，其他存货点均为9月14日2、样品、广宣用品：广州/北京/上海三区均为9月14日3、固定资产、列管资产：广州/北京/上海三区均为9月14日4、货币资金：广州/上海/北京均为9月14日二）监盘时间：三区均为9月15日1、库存商品：广州/北京/上海三区均为9月15日2、样品、广宣用品：广州/北京/上海三区均为9月15日3、固定资产、列管资产：广州/北京/上海三区均为9月15日4、货币资金：广州/北京/上海三区均为9月15日二.存货冻结时间1、直营店及专柜之进出货冻结时间均为初盘前一天营业结束起到监盘结束止（存货冻结期间不可进出货，但盘点期间可销售）。
盘点管理制度(精选17篇)
盘点管理制度盘点管理制度篇11.目的：为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。
2.范围：本制度所称盘点范围包含公司库存商品。
3.方式：3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。
3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。
4.人员以及职责：4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。
4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。
4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。
5.盘点计划5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。
5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。
6.盘点前准备工作6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。
6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。
7.盘点工作7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。
7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。
7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。
盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。
8.盘点数据8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。
8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。
8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。
8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。
9.盘点报告9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。
9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。
9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。
10.盘点纪律10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。
10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。
仓库盘点方案模板
为检核我们日常仓储管理工作，提高企业仓储管理水平，根据公司药品盘点制度的规定，进行20**年度/季度/月度盘点，特制定本方案。
一、盘点准备1、盘点期间停止开票及收发货物，客服部提前通知客户盘点期间暂停销售开票、采购部通知供应商停止送货，确保实物保持静止状态。
2、财务部负责将盘点日前的单据审核。
3、仓储部负责在库货位商品的整理，按货位号打印《盘点表》。
4、信息部、质量管理部负责计算机系统数据处理工作，要求系统内无待处理单据，确保数据的准确性。
5、盘点工具签字笔、水性笔、计算器等由参盘人员自行准备。
二、盘点安排1、盘点时间：20**年**月28-29日（本周五、周六）2、盘点人员：分为**组，2人一组，第一个成员为组长，每组交叉复盘。
第一组：***、****责任区域：115号货架3、盘点表分发与汇总：(1)盘点前各小组组长负责到仓储部经理处领用《盘点表》，盘点结束时，盘点人员签名，回归汇总。
(2)盘点过程中遇到的问题请及时反馈给仓储部经理处理。
4、盘点注意事项：(1)参加盘点人员，必须认真负责，一人负责整理货物，清点数量，一人负责记录，记录人员核查《盘点表》上的每项内容，包括品名、规格、药品上市许可持有人、生产厂家、单位，生产批号、生产日期、有效期、批准文号等，两人分别清点数量，当两人点数一致时，记录人员核查与《盘点表》上的数量是否一致，不一致时两人应分别重新清点数量，所记录的数量一定是实物数量，确保真实准确。
(2)所有计量规格、单位请以盘点表上的为准，如：实物包装规格为：48片/2小盒,盘点表上的规格为48片*2小盒,则按中盒计数，若盘点表上的规格为48片,则按小盒计数，实物数量折算成小盒。
三、盘点后期1整理差异品种经仓储人员复核最终确认，生成差异表，仓储部会同质量管理部分析查找原因，制定纠正和预防措施。
2、差异表经财务审核、总经理审批后，由信息部、质量管理部负责计算机系统数据的修改。
3、打印盘点损溢单报财务下帐。
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xx公司盘点手册目录2005年9月盘点计划书.................................................................................................... 1-5一.盘点时间 (1)二.存货冻结时间 (1)三.盘点参加人员 (2)四.盘点范围............................................................................................................... 2-3五.盘点比例 (3)六.盘点方式 (3)七.盘点表编制方式 (3)八.盘点前的准备事项............................................................................................... 3-4九.盘点注意事项 (4)十.仓库盘点核对流程 (4)十一.盘点结束的后续工作........................................................................................ 4-5 十二.其它注意事项.. (5)盘点单据作业流程............................................................................................................. 6-9一.盘点单据必备清单 (6)二.盘点单据收发明细 (6)三.盘点单据收发操作细则....................................................................................... 6-7四.盘点单据使用规范............................................................................................... 7-91.手工/机制盘点表 (7)2.盘点表使用清单 (7)3.零用金盘点表 ...................................................................................................... 7-84.银行存款盘点明细表 (8)5.物料盘点表 (8)6.存入保证金盘点表 (8)7.固定资产盘点明细表 (8)8.列管资产盘点明细表 (9)9.广宣用品盘点明细表 (9)10.盘点日存货单据截止号码清单 (9)11.盘点绩效评分表 (9)仓库盘点绩效评分标准 (10)办公室（含样品室）及区部盘点绩效评分标准 (11)盘点培训计划 (12)附表................................................................................................................................. 13-25 附表1 手工/机制盘点表.. (13)附表2 盘点表使用清单 (14)附表3 零用金盘点表 (15)附表4 银行存款盘点明细表 (16)附表5 物料盘点表 (17)附表6 物料盘点表 (18)附表7 固定资产盘点明细表 (19)附表8 列管资产盘点明细表 (20)附表9 广宣用品盘点明细表 (21)附表10 盘点日存货单据截止号码清单 (22)附表11 仓库盘点绩效评分表 (23)附表12 办公室（含样品室及区部）盘点绩效评分表 (24)附表13 2005年9月总部盘点行程表 (25)2005年9 月盘点计划书一、盘点时间经过财务部、业务部、物流部、商品部采购组的充分沟通后，9月大盘点时间设定如下：1、昆山总仓、白云总仓、在大货仓内的样品及物料及广宣用品：整理货品时间：9月8-9日；初、复盘时间：9月10-11日；监盘时间：9月12日。
2、固定资产、列管资产、昆山物料仓的产成品及在制品、在办公室内的样品及物料及广宣用品：初、复盘时间：9月27-28日；监盘时间：9月29日。
★存放在总仓之广宣用品、物料监盘时间与货品盘点时间一样，存放在办公室的广宣用品、物料监盘时间与固定资产列管资产盘点时间一样。
★管理部须在9月14日前向各部门提供固定资产及列管资产明细表，部门主管须在初盘时间9月22日前补齐有关“资产异动单”及“物料借用单”等。
如部门主管未能及时作补强工作而拖延盘点时间的，部门主管将承担行政责任。
★监盘完毕后至9月30日出货之业绩计算在9月份。
3、货币资金初、复盘时间：9月30日；监盘时间：9月30日二、存货冻结时间1、对于总仓之存货冻结时间，根据以往盘点经验及商品进仓时间，经过与业务部、物流部、采购部沟通后，达成以下共识：白云总仓、昆山总仓：仓库进货冻结日为9月5日18：00财务审单截止日9月6日17：00，仓库收单截止日9月6日18：00，出货冻结日9月7日24：002、存货解冻时间：监盘结束后存货同步解冻。
特别注意事项：1)为配合存货冻结，请总部业务部、物流部协调一致，若两个总仓之间调拨出货方要充分估算存货运输时间，确保收货方在初盘前做好进仓入库，不要形成“在途存货”。
2)仓库如果在进货冻结之后尚有进货，请单独存放，不再开箱验收，等监盘完成后再验收入库。
3)因区部样品是在9月27日至9月29日盘点，故请两个总仓调拨出货给区部时，要充分估算区部存货运输时间，确保区部在初盘前做好进仓入库，不要形成“在途存货”。
三、盘点参加人员本次盘点由总部财务副协理负责，各部门主管对部门负责。
1、初盘人员：各仓库人员、各部门主管指派人员负责人：仓库主管、部门主管2、复盘人员：各仓库人员、部门主管指派人员、各行政部门人员负责人：部门主管3、监盘人员：财务人员负责人：财务副协理**裕晟七区办事处初、复、监盘均由区部人员完成，监盘人员规定如下：1、现金、银行存款：由区经理（区副理）负责监盘；2、固定资产、列管资产或其他：由区部财务负责监盘。
四、盘点范围一）存货1、商品1)库存商品2)样品（样品室）2、广宣用品（市场部）仅指库存广宣用品，如：促销用的赠品或供客户自购之广宣用品或专案订购货品，如货架、模特儿、衣架、折叠凳、笔记本、纸袋等有价货品。
（POP、目录等印刷品不用盘点）3、物料（市场部）仅指库存物料，如：促销用的赠品或供客户自购之市场仓迷你鞋、腰带、员工服、比赛服、公文包、裁判服、篮球赛球衣、其他。
★★特别注意事项：广宣用品一经领用（自用），均归属“列管资产”。
二）货币资金1、零用金2、银行存款3、存出保证金凭据（押金收据）三）固定资产四）列管资产（含各部门自用之广宣用品、模具）备注：1、货品在盘点期间不可外借，盘点期间外借未能归还者（如电脑、UPS、模具等）可凭借单据证明，否则视为不存在。
2、各部门主管对所辖部门的固定资产、列管资产有保管责任，故在9月14日前管理部将各部门所属之固定资产、列管资产明细交予各部门主管，各部门主管需指定专门负责人进行初盘，初盘无误后将资产明细交由管理部并协助其进行复盘，监盘时由管理部人员陪盘。
3、各部门样品、广宣用品、其它物品存放在各仓库及办公室者，请盘点前清理完毕，过期物品未予处理者或不能使用又不报废或有损坏资产而不在盘点表加以说明者，监盘人员有权扣分，情节重大者，部门主管予以行政处分。
4、昆山财务依9月12日盘点数加9月13日-9月30日的进、出货品明细做货品调节表，调节至9月30日的库存数，提交给各单位以此为期末库存数。
5、存出保证金明细请昆山财务组分别提供给各区部财务及广州出纳朱惠祺。
6、要求存出保证金收条之复印件上记录存放点及保管人。
7、要求存出保证金收条需与合同日期相匹配。
五、盘点比例1、初盘比例：100%2、复盘比例：100%3、监盘比例：70%（如出现差异需加盘至100%）六、盘点方式本次仓库盘点初、复、监盘均采用手工盘点。
七、盘点表编制方式采用由总部财务提供之规定盘点表式打印（机制一式四联）。
（注意：盘点表要编序号，编号采用2位号码）八、盘点前的准备事项1.8月30日总部财务咨询各相关部门初、复、监盘时间及封仓时间。
2.9月2日总部财务与总部业务、物流、采购经过充分沟通后确定了盘点时间及封仓时间。
3.9月5日确定监盘人员名单并将盘点计划送审。
4.预计9月7日前将“2005年9月盘点计划书”及各项盘点所需表、单（样表）FAX及EMAIL至各相关部门。
5.9月20日（预计）：1）裕晟总部、昆山分别召开盘点人员培训会议，内容包括盘点表及各式其它表、单之规范填写及相关注意事项（具体详见：《盘点培训计划》）。
2）检视财务人员样品帐是否登记齐备，如未执行将记处分。
九、盘点注意事项1.监盘比例为70％（以数量计），若有异常情况，则加盘到100%，以确保盘点质量。
2.各仓库于盘点前应将残鞋、B品等库存商品分开堆放，分别填写盘点表。
3.盘点期间库存商品不可借出在外（除非事前报告财务部并有凭据证明），否则视为不存在。
4.各存货点负责人（仓库主管等）必须如实填写“盘点日存货单据截止号码清单”（交易时间不可违反各存货点之存货冻结时间），并务必于监盘前附上表中所列截止单据之复印件，若有漏附单据行为，该单位负责人予以警告处分。
5.监盘时若发现某个货号与复盘有差异，则需对此货号重盘一次。
6.监盘完毕，各权责主管必须签名确认。
总仓、商品部样品仓、广宣用品、各部门固定资产及列管资产、各区盘点完毕，由部门主管在盘点表表尾之“主管”栏右侧角签名确认，“部门最高主管”栏右侧角由部门最高权责主管签名确认。
7.广宣用品盘点：1）各部门自用之广宣用品，视同“列管资产”盘点。
2）总部市场部尚未领用之库存广宣用品（未编货号类），如货架、模特儿等必须严格进行盘点，请市场部认真填写“广宣用品盘点表”。
十、仓库盘点核对作业流程1.物流部根据“仓库盘点表”的货号、规格、监盘实盘数输入元盛系统中。
2.财务部审查元盛系统的数据与仓库盘点表的正确性。
3.财务部审核元盛系统的“盘盈盘亏单”的正确性。
十一、盘点结束的后续工作1．监盘完毕，盘点表经各部门最高主管签名后，监盘人将盘点表一、二联带回（寄回）昆山财务邓士金。
2.其它盘点所需填写之表、单，如盘点表使用清单、零用金盘点表、银行存款盘点明细表、固定资产盘点明细表、列管资产盘点明细表、广宣用品盘点明细表、盘点日存货单据截止号码清单、盘点绩效评分表、现金借支单的复印件、银行对帐单复印件、银行余额调节表等，也应由各部门最高主管签名确认后，由监盘人将原件或复印件带回（寄回）昆山财务，以便香港总公司、台湾总公司会计师进行查核。