LPA 点检表-部品仓库
仓库现场管理点检表
仓库现场管理点检表（一）检查仓库：
现场管理点检记录，其上级领导做好复检确认工作，点检表张挂在自己区域内的“7S管理看板上”
员工只有检查合格后方可下班。
仓库现场管理点检表（二）
检查仓库：月日
仓库现场管理点检表
检查仓库：月日----
仓库现场管理检查表（三）
检查仓库：月日
仓库现场管理检查表
检查车间：月日
制度是以执行力为保障的。
制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任
何的规范作用。
只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划
线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。
制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。
是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着
我们的行为和尺度。
无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的
执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。
在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。
LPA分层审核检查表(印刷)
时间计划
每班审核(班组长)
车间时主间：8.3-8.9 公司副
每天审核(大班长/工程师) 任
AMC经理 总
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日 星期 星期 星期 星期 星期
白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 一 二 三 四 五
每周
每月 每季度
第一部分：普遍的工位问题 1.01 现场有有效的作业文件，且与实际生产相符。 1.02 现场使用的量具在有效期内，且已校对零位。 1.03 首件检验已进行，并符合产品规格要求。 1.04 所有操作者按规定穿戴劳防用品。 1.05 现场5S管理符合相关要求 1.06 设备点检已经进行，且符合工艺参数单的规定 1.07 使用的各种工具、模具都符合要求。 1.08 1.09 1.10 第二部分：产品或工序的特殊问题 2.01 印刷间温、湿度处于受控状态 2.02 点检已经进行，且在工艺参数单的范围内 2.03 产品热线功率处于受控状态 2.04 产品边部留白受控，无明显锯齿 2.05 产品遮蔽性符合要求 2.06 产品黑胶烧结后无透光现象 2.07 印刷网框使用正确，商标内容与产品规格吻合 2.08 2.09 第三部分：普遍的系统问题 3.01 现场的各项质量记录都已按要求进行。 3.02 前期分层审核的行动计划已经更新、并被跟踪 3.03 客户投诉的有关问题都已传达到员工。 3.04 人员能力得到适时的评估。 3.05 预防性维修按计划进行，且设备状态良好。 3.06 生产过程中不存在安全隐患。 3.07 原材料使用做到先进先出. 3.08 3.09 3.10 说明1：没有发现异常，填写Y；发现异常并且在
仓库库存每月点检表
仓库库存每月点检表
背景信息
库存管理是一个重要的任务，它确保仓库中的物品数量与系统记录相符，以减少错误和损失。
为了管理库存，每月进行点检是必要的，以确保库存的准确性和完整性。
目标
本文档的目标是提供一个简单和有效的仓库库存每月点检表，以供使用者进行点检时使用。
该点检表可帮助用户检查库存并纠正任何潜在的问题，以确保准确的库存记录。
使用说明
1. 每月使用该点检表进行库存点检。
2. 检查实际库存与系统记录的库存数量是否一致。
3. 如果有任何差异，记录并纠正错误。
4. 检查库存物品的品质和完整性。
5. 记录点检结果并汇报给相关人员。
仓库库存每月点检表
注意事项
- 点检过程中如发现库存数量与系统记录不符或物品有损坏等情况，请及时纠正并备注。
- 点检结果应及时和准确地汇报给相关人员，以便做出相应的调整和决策。
希望以上信息对您的仓库库存每月点检工作有所帮助。
如果有任何问题或需要进一步的协助，请随时与我联系。
谢谢！。
分层审核检查表
第1周第2周第3周第4周投诉防错持续改进产品工程师质量工程师生产部经理管理者代表项目历史人机料法环测本工位防措措施已严格执行：本工位持续改进项按计划进行：技术部经理质量部经理B组审核员签字A 组审核员签字●本表填写说明：1.B组组长生产部经理，负责组织本组成员每周一次审核，每周五下班前完成审核并填写此表。
2.A组组长总经理助理，负责组织本组成员每月一次审核，每月20日前完成审核并填写此表。
3.须逐项点检，合格打“√”，不合格打“×”，不合格项需在备注栏进行描述。
3.所有打“×”项目，由各组审核组长负责，均须在“分层审核问题清单”内登记和跟踪。
4.本表由各组组长负责回收，并提交总经办归自觉做好自检，配合检验员完成首检。
现场检验员已严格执行巡检并作好记录。
与本工位相关的投诉信息是否已被所有相关人员知晓，并已采取有效整改措施（含内部及外部）。
生产安全状况管理状况是否正常。
获得并正确使用必备的检测器具。
本工位检测器具经校准有效。
随时做好本工位的整理、整顿。
整洁、有序，达到5S要求。
工位布局是否有利于操作工操作。
获得并掌握必须的工艺装备，使用后的工装经末件确认合格。
熟知本工位的加工要点和产品质量控制点。
关键工艺参数控制：供应商退货区，是否有5天以上未处理的产品。
抽查任意两种产品与K3、仓位标识卡是否一致。
获得、熟知本工位必备的作业指导书，并严格按其要求作业。
物料在进出库时遵循先进先出原则。
成品仓库产品是否有超高低储。
生产车间是否存在严重的浪费现象。
对待加工件的质量100%全检合格，任何不合格物资（包括原辅料、零件部、成品）不投产、不放行。
对本工位的所有物料（包括原辅料、零件件和成品）按要求进行标识。
本工位置所有不合格品均已被隔离和标识。
正确理解并独立填写本岗所规定的记录。
严格按要求执行设备点检。
影响产品质量的重要参数设置和控制：历史上的加工过程失效问题已到达完全解。
历史上的产品质量问题已到达完全解。
IPQA首件检查表IPQA首件检查表
一、元件、锡点、特殊工艺检查123451、BOM清单核对2、脱焊a、冻锡b、漏锡c、裂锡d 3、短路a、起铜皮b、断线路c 4、少锡a、饱锡b、锡珠c、锡渣d 5、圆脚a、平脚b、近似短路c
6、丝印清晰度、电源线与DC线长度
7、试装外壳情况（元件安装a、脚长b)
8、PCB元件损伤a、元件高b 朝向不整齐c
9、元件贴错a、贴反b、漏贴c、焊错d、焊反e、漏焊f
10、排线/导线工艺a、各开关/外观b
11、打白胶a、黄胶工艺b
12、散热片高度
13、螺丝错料a、生锈b、松c
14、其它（参见样板）二、性能参数测试
1、电压
2、电流
3、PF值
4、效率
5、其它（参见测试工艺卡）
备注：检查结果IPC-A-610B、样板、客户规范、工程文件等，在检查结果栏中打“√” 反之，则在检查结果栏打“×”检查结果三、检验结果 PASS REJECT
检查者： 审核： 生产对机者
检 查 内 容
输入输出
IPQA首件检查报告
PM/PP首件 样品首件 机型： 日期：
检查结果检 查 内 容
报告编号：
、样板、客户规范、工程文件等，在检查结果栏中打“√”
SRP-QA-35-A
PASS REJECT
对机者：。
LPA检查表_成品组装
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
Machine Equiremen t Fixture
7.5
Are the appropriate equipments or instruments are calibrated, properly labeled and used with the vadlity? 所有適用設備或儀器是否校準、標識並在有效期內使用?
Machine Equiremen t Fixture
7.11
7.12
Identificati on & Traceabilit y
8.1
8.2
9.1 Testing
9.2
9.3 10.1
10.2 Packing 10.3
4/7
10.4
Is the label content correct, visible, legible, and matches the work instruction? 標籤的內容是否正確，清晰可辨符合要求？ Are there written instructions for final inspection standards and requirements available and followed? 是否有成品檢驗標準並實施？ Do the inspectors carry out inspection according to inspection plan? 檢驗員是否按抽檢計劃進行抽檢？ Are the Productivity Boards properly filled out? 生產看板是否填寫恰當? Are the monthly communication boards fill out with all the information? 在每月的資訊看板上，是否填寫了所有的資訊? Is the Manufacturing Lines clean and orderly? 生產線是否整潔？ Is the Fixture Cabinet orederly and clean? 夾具櫃是否整潔？ Does the belts on the conveyors clean and work properly? 傳送帶上的皮帶是否乾淨，是否正常工作? Does everything on the manufacturing Floor have a proper place to go? 生產現場的任何事物是否有適當的場所? Does product transfer orderly in the conveyor belt, no "track jam"? 傳送帶上的產品是否有序擺放，沒有堆積等？ Are the route aisles free and clear, enabling tugger passing? 貨物路線通道是否暢通乾淨，使小拖車易通過？ Are the asile route arrows intact and legible? 通道標示是否完整無缺，清晰易讀？
LPA 检查表(生产)
题跟踪 否得到正确执行？
通知PMC经 理纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知编制部 门纠正
通知编制部 门纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知质量负 责人纠正
通知质量负 责人纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知质量负 责人纠正
分层过程审核（LPA）检查表(车间）
审核员 承认
每次随机抽取1－3个机台进行审核，每次审核时长10－20分钟，审核后交给直接上级确认签字，再交给xxx
审核区域： 机台号： 件号： 优秀员工提名（1－2名）： . 被审区域负责人签字： .
评审 项目
要 求 日 期
周一 周二 周三 周四 周五 周六 纠正 行动
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管正
其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。
检查单是否正确记录？
模具履历表/刀具履历表是否正 确记录？ 完工后是否在移动票上完整地 记录？（签名/数量/判定）
6S是否满足要求？
发生不良时是否遵守《作业标
准》中的不符合处理步骤？
不合格品是否每天清理并记
录？
高风险 近期客户投诉的不良，其整改
质量问
措施是否得到正确执行？ 公司内部不良，其整改措施是
LPA表格_通用中文版
SReecvtiieown er:
#1：
工位环节
PI
1
作业 员是
2
交接 班的
3
是否 有充
4
该工 作场
5 现场使用的工具和测量器具是否符合作业指导书要求！~
Date: 年 月 日
STD
6 所有返工品均用红色标签标识么？
7
8
产品 质量
9 作业员是否清楚该工位的质量标准、工序的关键点及其依据？
1 所有的图纸都是最新？
制造环节
STD PI
BIQ
2 组分织层审核是否被所有管理层执行？ 3 标准
现场 4 所遵
物料 5 放置
所有 6 快速
7 现场的数据、图表、验证措施适合于作业/跟进作业么？
物料 是否 实行 8了 FIFO ？ 最低 最高 进料 9 数量 是否 受 控？
10
SLT
CI
注意 Comment CI s
11 12
监督人： 年月日
时间：
标记为
Rating:
用
的项目：①若当即改善的，后表标记√；
- 符合要求
- 有偏差
N/A - 不适 Total Deviations:
10 您知道客户的的质量关注点么？
11 有缺陷的产品是否标识清晰、用特定的工装装好并放在相应位置（放置在红色区域）
BIQ
12
CI SLT
13 物料的标识（名称、数量、状态）是否正确？
14
检查 最低
15
需要 安装
Section #2:
质量系统环节（快速反应中的顾客关注点及高风险点）
1
BIQ
2
3 Se cti
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(Process Control) Layered Process Audits
审 核
□品质经营部
□品质保证部
□管理部
□ 生产部
序号
过程审核 PROCESS AUDIT
贮存危险化学品的仓库，必须配备有专业知识的技术人员。 1 仓库叉车司机必须有叉车证。
□生产管理部
□研发部
□副总经理
9 装卸、搬运时，能否做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。
10 危险化学品是否已过保质期 运输和存储时，堆放是否合理，是够能防止倾倒、损伤或污染发生。是否分区域存放？表示
11 标签是否清晰，信息是否完整？ 仓库四周应设置醒目的防火标志，进入库区的人员不准携带火种进入。
12 MSDS张贴在现场。 13 是否有必要的管理规定？规定是否合理可行？是否最新版本？
消防安全设施应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物。安全通道必须畅 14 通。 15 装卸和管理人员，进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。
16 禁止在贮存区域内堆积可燃废弃物品。
检 检查者： 查 被审核担当：
说明
1.检查结束后，由检查组长负责发布检查结果到相关部署 2.问题责任部署应在7个工作日内，将改善对策回复检查组 3.检查组长负责最终确认改善结果
管理者： 仓库管理者确认：
问题描述 Problem Description
编号: 页数：共 1 页 编制： 审核：
版本: A1
日期:15/12/21 日期:15/12/25
整改措施 Action
完成日期 Finish date
□总经理
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
(M) (T) (W) (T)
(F)
(S)
(S)
纠正行动 Corrective
Action
2 先进先出管理是否遵守？现况板使用是否合理，内容是否正确？产品是否在有效期范围?
3 危险化学品管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
4 仓库区域内严禁吸烟和使用明火。通风系统完好可用。
电线电路是否老化破损或暴露于地面？ 5 化学品库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
库房内应急照明、报警装置、消防安全设施是否可用？是否专人定期点检维护，保证其完好 6 有效？
部品/成品包装是否完好？是否能保证部品/成品不被污染或损伤？ 7 危险品品包装是否严密，是否有破损或腐蚀。
8 危险化学品的库房温度、湿度是否符合要求