预算绩效考核指标设计doc
KPI绩效考核指标
KPI绩效考核指标一、生产管理部门：（1）产量达标率（2）产品不良率（3）出货达标率（4）日程计划达标率（5）交货延误率（6）交期变更率（7）制程不良率（8）指令错误件数（设备）（9）外包交期延误率（件数）、（设备）（10）机械稼动率（11）提案率（12）（月）报表呈交延迟品数（件数）（13）计划接单目标量（14）生产绩效：产出工时/实际总工时（15）工务、维修部门（16）单位产品耗油量（17）单位产品耗电量（18）设备故障率（次）（19）应保养未保养件数（20）月报表延迟次数（大数）二、生产制造部门：（1）产品达标率（2）产品不良率（3）单位制造成本（费用）（4）制品品质异常件数（5）物料单位耗用率（6）物料废料率（7）维修费用（8）品管圈参与率（9）机械故障率（10）机械稼动率（11）员工出勤率（12）报表延迟日数（件数）（13）教育训练次数（14）制品退货率（15）提案率（件率）（16）公伤、意外事故件数（17）5S活动评核（18）物料损失率（19）停工待料成率（20）交货达标率（21）出货品标示错误批数（率）三、总务、行政、人事部门：（1）员工出勤率（2）员工招募达标率（3）员工离职率（4）薪资发放错误次数（5）文件处理错误次数（6）伙食抱怨件数（7）设施应修未修次数（8）字处理不当次数（9）车辆维修费用（10）人事档案正确率（11）教育训练达标率（12）教育训练出席率（13）工伤件数（14）员工满意度四、教育训练部门：（1）教育训练出席率（2）教育训练实施（3）教育进度达标率（4）教育训练费用／人、月（5）教育训练满意度（6）研讨会次数（7）其他五、计算机部门：（1）程序完成率（开发、设计）（2）当机次数（3）程序延迟率（错误率）（4）报表坏帐张数（5）系统不练达标率（6）打印报表延迟件数（7）硬件维修完成率（成本）（8）其他六、营业部门：（1）接单达标率（金额）（2）收款达标率（3）出货达标率（批数、金额）（4）拜访客户数（达标率）（5）报表延迟品数（延迟率）（6）呆账金额（百分比）（7）商品占有率（8）客户Ｌ／Ｃ延开批数（9）新客户增加数（10）业务失误件数（11）费用预算控制率（12）客户抱怨件数（13）自行报价率（14）打样成功率（15）市场巡回次数（16）报价成功率（17）毛利率（18）下单错误件数（19）订单取消件数（20）其他七、开发、生产部门：（1）作业指针书完成率（2）开发进度达标率（3）设计变更次数（率）（4）异常处理完成率（5）标准未更新件数（6）计算机绘图延误件数（率）（7）绘图错误件数（率）（8）绘图修改变点件数（率）（9）样品确认完成件数（率）（10）产品设计达标率（11）BOM编定达标率（完成工时、计划工时）（12）BOM编定正确率（正确次、总项次）（13）工程数据正确率（14）工程数据变更率（15）量产试作缺点率、出勤率（16）提案件数（率）（17）作业效率：产出线总工时/实际总工时——除外工时（18）作业稼动率：实际总工时——除外工时/实际总工时（19）出图准时率八、品管、品保、检验部门：（1）检验批量达标率（2）检验批量正确率（3）检验标准制定达标率（4）仪器校正标准制定达标率（5）客诉处理结案率（6）可靠度*定达标率（7）异常处理结案率（8）首件样品执行率（9）出厂退货率（10）进厂检验不良批数（率）（11）检验日报（月报）延误件数（率）（12）原物料入厂特殊率（13）特殊出厂件数（率）（14）检验延误率（15）制程能力不合格率（16）品管训练参与率（17）品管圈参与率（18）退货率（金额）九、标准制定部门：（1）标准书制定完成率（2）标准书修订件数（3）未遵守标准书件数（4）工时则定完成率十、供应、物料部门：（1）供货商交货延迟率（2）供货商退货率（件数）（3）供货商新开发家数（率）（4）单据应到未到件数（5）特采件数（6）采购失误件数（7）请采购错误率（件数）（8）备料错误率（件数）（9）帐物准确率（10）发料（货）错误率（11）物料准时交货率（12）呆料准时交货率（13）降低购料成本率（14）交货量不符率（15）进料不合格率十一、会计部门：（1）财务报表延迟天数（2）相关报表延迟天数（3）凭证不符退件数（4）记账处理达标率（5）营运资金控制率（费用/销售额）（6）应收帐款延误率（7）进出口文件延误率（8）进出口费用损失率（9）部门费用预算差异率（10）薪资错误件数（率）。
软件研发各岗位考核指标设计、绩效考核细则
软件研发岗位软件研发经理考核指标设计通过对软件研发经理主要职责的分析，可以从财务类、运营类、客户类、学习发展类这四个方面设计其绩效考核指标，具体如表5-1所示。
软件研发经理考核指标设计表绩效考核细则下面是某公司软件研发经理的目标责任书，可供读者参考。
软件研发设计主管考核指标设计（一）软件研发设计主管目标管理卡软件研发设计主管的考核指标采用目标管理卡进行设计。
目标管理卡是根据被考核者上期绩效自我评价和直属领导的评价，与上级直属领导讨论后制定下期目标的一种考核方法，下期目标主要从工作目标和个人发展目标2个方面进行设定。
软件研发设计主管目标管理卡的具体内容如表5-2所示。
软件研发设计主管目标管理卡（二）软件研发设计主管绩效考核表软件研发设计主管绩效考核表主要从工作完成情况、工作态度和工作能力3个方面出发，对软件研发设计主管进行绩效考核，具体的绩效考核如表5-3所示。
软件研发设计主管绩效考核表员工姓名：职位：部门：地点：评估期限：自年月日至年月日1．主要工作完成情况2．工作能力3．工作态度（1）请把您认为合适的数填写在相应方格内，如涂改，请涂改者在涂改处签字，评后准时送交人力资源部。
（2）被考核者（自评人）签名：直接上级签名：绩效考核细则下面是某公司软件研发设计主管的绩效考核细则，可供读者参考。
软件研发设计工程师考核指标设计（一）软件研发设计工程师目标管理卡软件研发设计工程师的考核指标采用目标管理卡进行设计。
目标管理卡是根据被考核者上期绩效自我评价和直属领导的评价，与上级直属领导讨论后制定下期目标的一种考核方法，下期目标主要从工作目标和个人发展目标2个方面进行设定。
软件研发设计工程师目标管理卡的具体内容如表5-4所示。
软件研发设计工程师目标管理卡（二）软件研发设计工程师绩效考核表软件研发设计工程师绩效考核表主要从工作完成情况、工作态度和工作能力3个方面出发，对软件研发设计工程师进行绩效考核，具体的绩效考核如表5-5所示。
设计部绩效考核指标
设计部绩效考核指标为了提高设计部门的工作质量和效率，正确评估设计师的绩效表现，需要制定一套科学合理的绩效考核指标。
下面介绍几个设计部绩效考核指标的例子。
1.设计质量设计质量是考核设计师工作能力的关键指标。
通过评估设计作品的创意、美感、技术难度等因素，来评判设计师的设计水平。
设计作品可以是平面设计、产品设计、网页设计等等，可以由领导、同事或是客户进行评估。
2.项目管理能力设计师在参与项目时，需具备良好的项目管理能力，包括时间管理、资源管理等。
评估设计师是否能按时完成项目，并在预算范围内使用资源。
此外，还需评估设计师对于项目进展的跟踪和风险管理能力。
3.团队合作能力设计师通常需要与其他部门或团队成员进行紧密的合作。
评估设计师在协作中的表现，包括沟通能力、合作态度、问题解决能力等。
评估设计师是否能有效地与他人合作，推动项目进展，并解决团队内部的分歧和冲突。
4.创新能力鼓励设计师具备独立思考和创新的能力，能够提出具有创造性的设计解决方案。
评估设计师是否能在项目中提供独立思考的意见，并提出新颖的设计理念，不断追求创新。
5.客户满意度客户满意度是设计工作的重要指标之一、通过客户调查、反馈或是关键指标的跟踪，评估设计师在项目中的交付质量，以及与客户的沟通和合作能力。
客户满意度可以从客户反馈、项目结果、项目效益等多个维度来进行评估。
6.自我学习与提升设计行业的发展速度快，设计师需要不断学习和提升自己的技能和知识。
评估设计师是否具备自我学习的能力，包括参加培训、阅读相关书籍和文章、积极参与行业内的讨论等。
设计师还需要关注并学习最新的设计技术和趋势，以提高自己的竞争力。
以上是一些可能的设计部绩效考核指标。
根据具体的部门情况和工作需求，可以适当调整和补充指标。
同时，制定绩效考核指标时需要与设计师进行充分沟通和协商，确保指标的公正性、可操作性和准确性，以促进设计师的积极性和发展。
设计方案绩效考核方案
设计方案绩效考核方案设计方案绩效考核方案背景随着社会的发展和竞争的加剧，对于产品设计方案的要求也越来越高，让许多企业不得不付出更多的人力物力去提高设计方案的质量和效益。
而为了确保设计方案能够达到预期的效果，一套成熟的设计方案绩效考核方案被要求出现，以便于评估设计方案的实施效果和改进方向，保证设计质量并提高效率。
一、设计方案的考核指标1.客户满意度客户满意度是最重要的一个考核指标。
它是评价设计方案是否成功的重要标准。
一般来说，设计方案的执行应始终以客户满意度为目标，尽可能地满足客户需求，达到产品呈现和用户体验的要求。
2.设计成本设计成本是指完成设计方案所需的人力、物力、时间和金钱等资源。
在设计方案绩效考核中，此项指标是非常重要的，设计成本的管理能力直接影响到企业的财务状况。
3.工作效率工作效率是设计师完成任务所需的时间与资源成本的比率。
能够在短时间内完成高质量的设计可以提高设计师的工作效率。
在设计方案绩效考核中，工作效率的提高是非常重要的，不仅能够提高效益，还能够降低成本，提高企业竞争力。
4.创新能力创新能力是公司设计师实现新颖和有创意的设计方案的能力。
由于市场的变化和需求的不断进步，设计方案创新能力的考核也越来越重要，只有不断地尝试和创新才能为企业创造更多的利润，保持领先的竞争力。
二、设计方案考核的方法在设计方案绩效考核中，有多种考核方法。
设计方案绩效考核的评估方法将根据考核指标的类型和企业的实际情况来定。
1.问卷调查问卷调查是考核客户满意度的常用方法之一。
其适用范围广，随时可进行，且可以反馈大量客户意见和建议，同时也可以有效地了解客户的需求，从而更好地理解客户市场和市场需求。
得到的数据可以帮助企业优化设计方案，改进产品质量，并提高客户满意度。
2.人力成本核算法人力成本核算法用于测定设计方案的实际人力成本，并与预算相比较，以确定设计方案的成本控制情况。
通过人员上报，设备使用费用，研发开销等相关数字数据，根据实际的数据和业务运营的需求来计算设计成本的标准和成本偏差，以帮助企业更加精细地控制设计成本。
工程项目公司预算合同部考核指标设计
工程项目公司预算合同部考核指标设计一、合同预算编制准确度考核指标：1.预算准确度：对于已经完成的项目，通过与实际发生的成本进行比较，确定预算的准确度。
合同预算编制准确度评分=（1-，项目实际成本-预算成本，/项目实际成本）*100%。
2.预算变更：考核项目中预算变更的情况，包括项目成本的变动情况以及项目范围的变动情况。
评分标准是根据未经批准的预算变动情况进行扣分，合同预算变更评分=（1-未经批准的预算变动金额/项目总成本）*100%。
二、合同预算执行情况考核指标：1.质量合格率：对于完成的项目，考核项目完成的质量是否符合项目要求。
评分标准是合格项目数量占总项目数量的比例，质量合格率评分=（合格项目数量/总项目数量）*100%。
2.进度控制：考核项目进度是否按计划进行，评分标准是实际完成的工作量占计划工作量的比例，进度控制评分=（实际工作量/计划工作量）*100%。
三、合同预算执行成本效益考核指标：1.成本控制：考核项目成本控制水平，评分标准是项目实际成本占预算成本的比例，成本控制评分=（预算成本-项目实际成本）/预算成本*100%。
2.资源利用率：考核项目资源利用的效率，评分标准是实际使用的资源量占计划使用资源量的比例，资源利用率评分=（实际使用资源量/计划使用资源量）*100%。
四、合同预算管理绩效考核指标：1.返工率：考核合同预算部门的工作质量，评分标准是返工项目数量占总项目数量的比例，返工率评分=（返工项目数量/总项目数量）*100%。
2.客户满意度：考核合同预算部门的服务质量，评分标准是客户满意度调查结果。
以上是对于工程项目公司预算合同部考核指标的设计。
具体的评分标准和权重可以根据公司的实际情况进行调整。
此外，还可以根据具体的工作内容和工作目标设计其他相关指标，以全面评估预算合同部门的绩效。
同时，为了保证评估的客观性和公正性，可以采取多种评估方法和调查手段，如项目成本核算、客户满意度调查等。
预算主管绩效考核指标-模板
专项奖励
加分项
Y=专项奖励得分
执委会
考监会
1.本项指标由公司执委会根据实际情况实施奖励，具体办法参见公司相关规定。
2.本项得分为Y。
二、关键业绩定性指标
指标名称
权重
数据来源
评分方法（可在某一等级范围内选择一个整数分数）
优秀
（90～100分）
良好
（80～89分）
合格
（60～79分）
较差
预算组织
10%
主管领导评价打分
良好的标准：能够不断完善集团预算管理体系建设；根据集团要求，组织集团总部及下属单位开展预算编制工作；能够有效协调、解决预算编制过程中的问题并总结加以改进；
较差的标准：对集团预算管理体系完善工作重视不够；在组织集团预算工作开展过程中，存在着指导不利、协调无力的情况。
预算监督与评价
（40～59分）
很差
（40分以下）
预算体系管理
20%
主管领导评价打分
良好的标准：按照集团要求和公司相关制度规定汇总编制集团及下属单位年度、月度预算；能够依据预算体系及管理的需要设计修改相关表单并提出改进意见；对预算基础的变化保持敏感，做出适时、适度调整；
较差的标准：编制集团及下属单位预算过程中，不能准确及时发现问题；对发生的问题难以提出可行意见；忽视对预算基础的变化，预算调整不及时。
预算主管绩效考核指标一、关键Βιβλιοθήκη 绩定量指标指标名称权重
指标含义/计算公式
信息来源
审核部门
评分方法
本岗位计划完成率
40%
部门经理
无
1.本项满分为100分。
2.本项指标由部门经理根据本岗位计划完成情况计算得出。
预算员绩效考核表(1)
被考核者：
考核项目
专业技能
预决算员绩效考核表
指标说明分值得分遵守公司劳动纪律和各项规章制度
按照甲方或公司的要求按质按时提交预算书
负责编制工程的施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务
层的结算，工程竣工及时完成结算书（对外）竣工 15 日内提交甲方，
各班组竣工三日内核量
及时有效核定人工成本及核算材料成本，项目开工前三天提交部门经
理审核，
编制各工程的材料总计划，包括材料的规格、型号、材质。
在材料
总计划中，主材应按部位编制，耗材按工程编制
根据工程现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核，并办理工
程结算事宜
预、结算书，投标文件，过程资料存档
根据各装饰工程项目情况，对相关建筑材料、设备等市场行情进行
调查，收集相关信息资料并整理
协助财务进行成本核算
对施工班组的月进度及零时签证、结算等进行审核，
参与工程技术洽商和工程现场签证的审查及跟踪
根据现场设计变更和签证及时调整预算
掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算
对各劳务层的工作内容及时提供价格，作为决策的依据
建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表
收方签证（与甲方、与班组）在规定时效内完成
有关索赔或造价的重要函件、变更、收方签证资料、竣工图收集完
整
全面跟踪工程实况，对工程合同或班组同的管理与合同执行情况进
行监督检查
协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交办的临时性任务
合计
备注：年收入（万）= 预定年收入（万）X 绩效考核得分／100。
预算绩效考核指标设计doc
贾卒《全面预算管理实践》中国连锁培训网11。
3预算绩效考核指标设计预算在编制时就要以平衡记分卡为依据.因为企业战略目标和战略具有很强的概括性,虽然预算编制要求以战略为导向,但预算的具体确定却不能直接以战略为依据．而平衡记分卡则是企业战略目标和战略的具体化,预算如果符合和支持平衡记分卡指标的目标和措施，则最终将对企业的战略目标和战略的实现产生积极作用。
采用平衡记分卡考核预算执行情况时,把每个单位都分为责任中心，按照具体责任划分为投资中心、费用中心、成本中心、利润中心。
根据预算与经营管理相结合,预算与业务相结合，预算与平衡记分卡相结合的原则,平衡记分卡考核指标由预算委员会组织人力资源部等相关部门共同制定，进行指标分解，并与效益挂钩。
平衡记分卡的设计包括四个方面：财务方面、顾客方面、内部流程、学习成长。
这几个角度分别代表企业三方主要的利益相关者:股东、顾客、员工.每个角度的重要性取决于角度的本身和指标的选择是否与公司战略目标相一致。
其中每一个方面,都有其核心内容：1、财务方面:财务业绩指标可以显示企业的战略及其实施和执行是否对改善企业盈利做出贡献.财务目标通常与获利能力有关，其衡量指标有营业收入、每股收益、资本报酬率、经济增加值等,也可能是销售额的迅速提高或创造现金净流量,以及董事、管理层与员工的报酬增长率等。
2、内部流程:参与公司发展战略、重大投资决策及经营计划的制定与审批所花费的时间和精力，监评企业内部控制制度与风险政策的会议次数,对ＣEO及高级管理团队的经营业绩与合法性的评估状况，制定CEO及高级管理层的薪酬安排与继任计划状况,董事业绩的自我评论与相互评价状况,定期审核与评估重大项目在实施过程中的技术、成本和进度状况,公司治理结构的改进措施等.在这一层面上，管理者要确认组织擅长的关键的内部流程，这些流程帮助业务单位提供价值主张,以吸引和留住目标细分市场的客户，并满足股东对卓越财务回报的期望。
3、顾客方面:管理者确立了其业务单位将竞争的客户和市场，以及业务单位在这些目标客户和市场中的衡量指标。
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贾卒《全面预算管理实践》
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11.3预算绩效考核指标设计
预算在编制时就要以平衡记分卡为依据。
因为企业战略目标和战略具有很强的概括性，
虽然预算编制要求以战略为导向，但预算的具体确定却不能直接以战略为依据。
而平衡记分
卡则是企业战略目标和战略的具体化，预算如果符合和支持平衡记分卡指标的目标和措施，则最终将对企业的战略目标和战略的实现产生积极作用。
采用平衡记分卡考核预算执行情况时，把每个单位都分为责任中心，按照具体责任划
分为投资中心、费用中心、成本中心、利润中心。
根据预算与经营管理相结合，预算与业务相结合，预算与平衡记分卡相结合的原则，平衡记分卡考核指标由预算委员会组织人力资源
部等相关部门共同制定，进行指标分解，并与效益挂钩。
平衡记分卡的设计包括四个方面：财务方面、顾客方面、内部流程、学习成长。
这几个角度分别代表企业三方主要的利益相关者：股东、顾客、员工。
每个角度的重要性取决
于角度的本身和指标的选择是否与公司战略目标相一致。
其中每一个方面，都有其核心内容：
1、财务方面：财务业绩指标可以显示企业的战略及其实施和执行是否对改善企业盈利
做出贡献。
财务目标通常与获利能力有关，其衡量指标有营业收入、每股收益、资本报酬率、经济增加值等，也可能是销售额的迅速提高或创造现金净流量，以及董事、管理层与员工的
报酬增长率等。
2、内部流程：参与公司发展战略、重大投资决策及经营计划的制定与审批所花费的时
间和精力，监评企业内部控制制度与风险政策的会议次数，对CEO及高级管理团队的经营
业绩与合法性的评估状况，制定CEO及高级管理层的薪酬安排与继任计划状况，董事业绩
的自我评论与相互评价状况，定期审核与评估重大项目在实施过程中的技术、成本和进度状况，公司治理结构的改进措施等。
在这一层面上，管理者要确认组织擅长的关键的内部流程，这些流程帮助业务单位提供价值主张，以吸引和留住目标细分市场的客户，并满足股东对卓
越财务回报的期望。
3、顾客方面：管理者确立了其业务单位将竞争的客户和市场，以及业务单位在这些目
标客户和市场中的衡量指标。
客户层面指标通常包括客户满意度、客户保持率、客户获得率、客户盈利率，以及在目标市场中所占的份额。
客户层面使业务单位的管理者能够阐明客户和
市场战略，从而创造出出色的财务回报。
为管理层提供的建议数量，与员工直接沟通的次数，了解客户及供应商需求的次数，内部信息覆盖率，外部公司治理机构和投资者、债权人所认
可的会计信息质量（包括信息的及时性、可靠性与透明度），通过各种渠道（会议、访谈等）
与外部公司治理机构、投资者、债权人和社区进行沟通的及时性与次数，社区责任的履行程
度（社区就业人数与环境保护责任履行程度）等。
4、学习成长：它确立了企业要创造长期的成长和改善就必须建立的基础框架，确立了
未来成功的关键因素。
平衡记分卡的前三个层面一般会揭示企业的实际能力与实现突破性业
绩所必需的能力之间的差距，为了弥补这个差距，企业必须投资于员工技术的再造、组织程序和日常工作的理顺，这些都是平衡记分卡学习与成长层面追求的目标。
如员工满意度、员
工保持率、员工培训和技能等，以及这些指标的驱动因素。
董事会成员的教育程度与管理水平，CEO 及其高级管理团队的满意程度和创新能力，管理层的知识结构、教育程度与培训次数，CEO及其高级管理团队发展计划的实现程度等。
最好的平衡记分卡不仅仅是重要指标或重要成功因素的集合。
一份结构严谨的平衡记
分卡应当包含一系列相互联系的目标和指标，这些指标不仅前后一致，而且互相强化。
例如，投资回报率是平衡记分卡的财务指标，这一指标的驱动因素可能是客户的重复采购和销售量
的增加，而这二者是客户的满意度带来的结果。
因此，客户满意度被纳入记分卡的客户层面。
通过对客户偏好的分析显示，客户比较重视按时交货率这个指标，因此，按时交付程度的提
高会带来更高的客户满意度，进而引起财务业绩的提高。
于是，客户满意度和按时交货率都被纳入平衡记分卡的客户层面。
而较佳的按时交货率又通过缩短经营周期并提高内部过程质量来实现，因此这两个因素就成为平衡记分卡的内部经营流程指标。
进而，企业要改善内部
流程质量并缩短周期的实现又需要培训员工并提高他们的技术，员工技术成为学习与成长层
面的目标。
这就是一个完整的因果关系链，贯穿平衡记分卡的四个层面。
平衡记分卡通过因果关系提供了把战略转化为可操作内容的一个框架。
根据因果关系，对企业的战略目标进行划分，可以分解为实现企业战略目标的几个子目标，这些子目标是各
个部门的目标，同样各中级目标或评价指标可以根据因果关系继续细分直至最终形成可以指导个人行动的绩效指标和目标。
管理案例9-1
卓越公司预算绩效考核指标的设计
每月在公司组织召开经营业绩考评前，各责任人必须及时整理编辑好月度工作计划、
总结及本人和下属的KPI表提交人力资源部，并作好在会上发言汇报的准备。
上级确认下。