质量环境安全体系检查表模板
质量、环境、安全三体系检查表-XXXX年新版
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
1 / 632 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
4 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
6 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
8 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表9 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
10 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。
11 / 63注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了适合的培训，效果如何？
◆对培训措施的有效性是否进行了评价?
◆有无其他适宜的措施满足人员能力的要求（重新分配工作、招聘等)？
√
√
7。3意识
7。3意识
4。4。2能力、培训和意识
应确保在其控制范围内开展工作的人员知晓质量环境职业安全方针、相关的目标、对QMSEMS有效性的贡献以及不符合要求可能引发的后果。
◆组织对的建筑物、工作场所选址是否有利于确保工作效率和生产产品质量，是否足够（如面积）？
◆组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
◆组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?
◆是否形成重要环境因素、重大危险源清单？
√
√
如何对重要环境因素和重要危险源进行控制
应急准备与响应管理程序
◆是否根据评价结果，制定了重要环境因素和重大危险源控制措施计划？
◆控制措施有哪些？
◆对潜在重要环境因素和潜在的职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施？
◆是否形成文件、记录
√
√
如何在组织各层次沟通重要环境因素
手册相关章节规定
◆随机询问工作人员是否了解工作中的质量、环境安全要求,观察其完成情况
√
√
7。4沟通
7.4信息交流
4.4.3沟通参与和协商
沟通协商的内容
沟通、交流和协商管理程序
◆是否制定了协商和交流的程序？
◆沟通的内容是否满足合规义务？
质量、安全、环境检查记录表
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
其它：
质量、平安、环境查抄记录表
版本号： GX18—B03
工程工程名称
六盘水站改扩建工程
查抄地址
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
查抄内容及查抄情况:
参检人员：李春林
查抄结论：
问题阐发：〔参加人员： 〕
措置方案：〔预计完成时间： 负责人： 〕
防止问题再发生纠正办法：〔预计完成时间： 纠正办法制定人： 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
其它：
查抄内容及查抄情况:
参检人员：
查抄结论：
问题阐发：〔参加人员： 〕
措置方案：〔预计完成时间： 负责人： 〕
防止问题再发生纠正办法：〔预计完成时间： 纠正办法制定人： 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
其它：
质量、平安、环境查抄记录表
版本号： GX18—B抄地址
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
安全质量环境检查表模版（三篇）
安全质量环境检查表模版1. 基本信息a. 企业名称：b. 检查日期：c. 检查地点：d. 检查人员：2. 安全检查a. 消防设施- 检查灭火器的种类、数量、有效期限和是否在易于触及的位置- 检查消防栓的位置、标识和是否正常工作- 检查疏散通道的畅通性、标识和灯光照明情况- 检查火灾报警系统和排烟系统是否正常运行b. 作业安全- 检查劳动保护用品（如头盔、手套、防护眼镜、防护靴等）的配备情况- 检查作业人员是否正确佩戴劳动保护用品- 检查作业场所是否存在明显的安全隐患，如堆放不规范、电线敷设不当等- 检查机械设备的安全操作规程是否完善并有人员遵守c. 电气安全- 检查电线电缆的敷设、漏电保护器和接地措施是否符合规范- 检查电气设备的绝缘情况和运行状态是否正常- 检查用电负荷是否合理，是否存在过载现象- 检查电气设备的定期检修和维护情况3. 质量检查a. 设备和产品- 检查所使用的设备和产品是否符合国家标准或行业标准- 检查设备的运行状态和维护保养情况- 抽查产品的外观质量和功能使用情况- 检查质量控制文件的完整性和有效性b. 工艺流程- 检查工艺流程的操作规程是否完善并有人员遵守- 检查工艺参数的调整和记录情况- 检查产品加工过程中的关键质量控制点是否符合要求- 检查产品最终检验和质量记录的完整性4. 环境检查a. 废物处理- 检查废物处理设施的使用情况和配备的废物管理人员- 检查废物分类、储存和运输的方式是否符合环保规定- 检查废物处理记录的完整性和准确性- 检查废物处理的场地是否存在环境污染隐患b. 污水处理- 检查污水处理设施的运行状态和配备的污水处理人员- 检查污水排放是否符合国家排放标准- 检查污水处理记录的完整性和准确性- 检查污水排放对周边环境的影响程度5. 检查结论和建议a. 安全检查结论- 总体安全状况评估：优秀/良好/一般/较差- 安全隐患种类及数量- 需要采取的安全改进措施b. 质量检查结论- 总体质量状况评估：优秀/良好/一般/较差- 质量问题种类及数量- 需要采取的质量改进措施c. 环境检查结论- 总体环境状况评估：优秀/良好/一般/较差- 环境问题种类及数量- 需要采取的环境改进措施d. 建议- 针对安全、质量和环境的问题，提出具体的改进建议- 建议设立相应的改进计划和跟进措施以上是一个简单的安全质量环境检查表模板，根据实际情况可以根据需要进行调整和补充。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 工程部
受审核部门：xxx 编号：xxx审核员：xxx审核日期：xxx注：符合○，轻微不过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果Q：7.1.31、公司配备了哪些基础设施？是否包括了环保设施、安全设施？是否能满足公司运营的需要？E/S：7.12、对这些设施如何管理？是否制定操作规程、维护保养规程？3、使用者是否具备能力/资格？4、是否制定维护保养计划？是否按要求进行维护保养？5、是否对新购设备/租赁设备进行验收？6、是否建立设备管理档案？7、抽查主要设备各3-5份点检、保养记录，检查点检项目是否充分，是否正常实施1、是否按要求进行了环境因素危险源的认别？2、识别是否充分，是否考虑了三时态三状态？3、是否进行了相应的评价？1、是否针对重要环境因素、重大危险源策划运行控制措施？2、是否明确运行准则？3、是否按策划的结果执行？是否有效？○基础设施○内部审核检查表--工程部·核查公司各类基础设施有组织检查和维护，形成了“设备台帐”，能满足需求；·有各设备的操作规程、维护保养规定，并按要求维护；·特种设备有定期进行安全检定，合格。
·提供《生产设备保养计划表》。
·有对新购设备进行验收的记录；·维护保养记录在《生产设备履历表》中·抽查减薄生产清洗机、抛光机、镀膜主机的维护保养记录，均按计划进行并记录环境因素/危险源识别E/S：6.1.2·有制定《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识及风险评价控制程序》相关控制程序；组织了环境因素识别和危险源识别识别基本完整暂未发生变化○环境与职业健康安全运行控制E/S：8.1·提供了污水处理、废气处理设备的操作规程，有相应的过程控制记录；·电工、维修工有配备劳保用品；·现场有相应的安全警示标识·有对维修产生的各类废弃物进行收集分类保存·查安全教育记录，能提供相关证据。
质量部质量环境管理体系内审检查表
1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门改善？并对改
善效果进行验证？（查看过往记录）
Q 10.2 不合格和
纠正措施
◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
E 10.1不符合和
纠正措施
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对策？现场验证纠
QE 9.2内部审核
请说明内部审核方式。 出示内部审核全套资料（含年度方案、实施计划、检查表、不符合报告、内审报告），查 验是否按照周期实施，内审员是否审核自己的工作，检查表编制和填写情况，不符合报告 条款判定适宜性，不符合整改验证等。 ◆ 1、是否制定了内部内核程序文件? 2、文件中是否定义了审核频率？ 3、程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法? 4、是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审该的准则、范围频、方法? 5、年度内审方案是否经管理层批准? 6、年度内审方案是否发给有关部门? 7、是否按年度内审方案的计划实施了审核? 8、是否制定了内审实施计.划? 9、内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门 10、审核员是否经过培训，并取得了资格证? 11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施? 12、采取的纠正措施是否按期完成？ 13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？
1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 4、对检验后合格品是否有标识检验状态？
——请说明公司产品检验包括哪些项目（含原料、过程和终产品以及后续服务检验） 提供各类检验作业规范或产品标准 出示原料、终产品检验证据，抽样关注时间阶段、异常、紧急情况下的检验。
安全质量环境检查表范本（3篇）
安全质量环境检查表范本安全质量环境检查主要是针对企事业单位、工业园区、建筑工地、交通运输、环卫清洁以及其他相关领域所涉及的安全、质量和环境等方面进行的综合检查和评估。
下面是一个安全质量环境检查表的范本，用于规范和指导相关检查工作。
1. 组织管理1.1 企业/单位是否建立健全了安全质量环境管理体系？1.2 是否落实了安全质量环境管理职责，明确了相关责任人？1.3 是否建立了安全质量环境管理制度和操作规程？2. 安全生产2.1 生产作业区域是否存在安全隐患，是否制定了安全操作规程？2.2 员工是否佩戴了必要的安全装备，是否得到了安全管理培训？2.3 是否建立了事故应急预案和灾害防控措施？2.4 是否进行了安全事故隐患排查和整改，并定期开展安全教育宣传工作？3. 质量控制3.1 是否建立了产品质量控制和追溯体系？3.2 是否对重要工艺、关键设备进行了质量控制和保养？3.3 是否建立了并落实了质量监督和检验制度？3.4 是否对产品进行了严格的质量把控和质量问题反馈处理？4. 环境保护4.1 是否建立了环境保护制度和环境管理规程？4.2 是否主动开展了节能减排和资源循环利用的工作？4.3 是否建立了废弃物收集、处理和利用的制度？4.4 是否定期进行环境检测和评估，并采取相应的环境治理措施？5. 设备设施5.1 是否建立了设备设施台账和定期进行维护保养？5.2 是否存在安全设备的老化、损坏或废弃问题？5.3 是否对设备设施进行了定期的检修和更新改造？5.4 是否建立了设备故障和事故的报告和处理制度？6. 人员素质6.1 员工是否符合从业资格，是否定期进行了培训和考核？6.2 是否建立了员工绩效评估制度和奖惩机制？6.3 是否建立了员工安全质量环境教育培训档案？6.4 是否建立了员工安全责任和行为规范？7. 监督检查7.1 相关主管部门是否进行了定期的安全质量环境检查和评估？7.2 是否建立了监督检查的档案和整改台账？7.3 是否主动接受外部评估和第三方检查？7.4 是否及时整改落实了监督检查中发现的问题和隐患？8. 文件记录8.1 是否建立了安全质量环境相关的文件、记录和档案？8.2 是否对文件、记录和档案进行了分类和存档管理？8.3 是否建立了文件、记录和档案的保密制度和权限控制？8.4 是否定期对文件、记录和档案进行了复查和归档处理？以上是一个安全质量环境检查表的范本，旨在规范和指导相关工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6
询问管理者代表, 是如何进行内部
审核的,是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、 范围、 频次、 方法。策划是否符合要求。
内审员是否经过培训, 有无资格证明。
Q:8.2.2
E/O:4.5.4
查阅最近1-2次内审记录及审核报告, 检查记录( 审核实施计划、 检查、 不合格报告等) 和审核报告是否完整和规范。审核员是否独立于被审核部门。是否对不合格项原因进行分析,采取了纠正措施、并按期完成。实施效果是否进行了验证,有无记录。
作废文件从使用现场撤离。
j是否存在多版文件并存的状况。
3
部门是否对工作区域的环境因素
识别、 危险源辨识并进行评价。
Q:6.3
E/O:4.3.1
检查重要环境因素和重大风险
清单控制评价表及相关记录
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
4
总
经
办
合规性评价的执行情况
7
持续改进是否涉及到各层次。
管理方针是否体现了持续改进的内容,是否为持续改进调整质量目标;审核的结果是否能表明有持续改进,是否包括日常进项目和重大改进项目
Q:8.5.1
E/O:4.3.4
查看管理评审报告的输出中是否有持续改进的内容,纠正和预防措施的实施是否体现持续改进。重大项目的持续改进作了明确制订改进计划。
质量环境安全体系检查表
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
总经理/
管理者代表
是否了解知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性,了解是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的。
Q:5.1/5.2
E/O:4.3.2
面谈查看评审记录。
2
管理方针、管理目标是否被全体员工理解和贯彻、 实施?管理方针的适宜性、 有效性、管理目标是否量化考核?
Q:7.4.2
E/O:4.4.6
查采购文件是否规范以及相关合同或协议
是否提供了符合产品生产要求的设备, 设备是否得到有效的维护?
Q:7.5.1
E/O:4.4.6
现场观察, 检查设备维护计划。抽查3-5份设备保养维护记录
5
监控设备是否受控, 是否按期进行维护
Q:7.6
E/O:4.5.1
查阅监控设备登记表, 抽1-3种监控设备与实际核对, 以证实是否按期维护、 保养、鉴定。
Q:4.2.2/4.2.3
E/O:4.4.4
询问文件管理状况并检查
a、”文件归档清单”是否
完整、清晰。
b、文件发放是否进行编号
和作详细记录。
c、是否有识别文件修订状
态的控制清单。
d技术文件、图纸更改是否
有更改通知单并予以标出。
e文件是否存在未被授权的修改。
f外来文件是否得到控制。
文件是否得到了定期评是否将
Q:5.3/5.4
E/O:4.2
询问采用何种措施和方法保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。
3
职责、 权限是否得到规定?管理体系的有效性沟通是怎样进行的?
是否任命管理者代表?
Q:5.5.1/5.5.3
E/O:4.4.1
查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件,
如何提供畅通的沟通渠道。
Q:8.2.3
E:4.5.2
询问获取法规的渠道、 途径,
检查评价记录。
5
产品存档是否有明确的产品标识和管理状态标识, 产品标识是如何规定的? 帐、 物是否相符?
Q:7.5.3
E/O:4.4.6
现场观察, 对照文件台帐, 抽查
3-5种产品帐、 、 物是否相符以及
Q:6.2
E/O:4.4.2
查阅相关文件及年度培训计划的执行情况, 抽查3-5份岗位的培训记录
4
询问部们是如何识别工作环境因素、危险源并进行有效管理的?
Q:6.4
E/O:4.3.1
现场检查工作环境管理的有效性以及环境
5
如何开展培训工作的,培训需求是否明确。
Q:6.2.2
E/O:4.4.2
检查: 1对质量有影响的人员是否
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
5
总经理/
管理者代表
管理保证体系有效运行是否配置相
应的资源?
Q:6.1/6.2
E/O:4.4.1
问询是否配备足够的资源,有多少人员监视测量设备?
组织是否规定了提供资源的途径。
与质量有关的人员是否进行培训。
如何进行人员补充?设施、设备更新如何实施?
。
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
发
展
规
划
部
1、部门在公司中的作用是什么?
2、询问部门人员,是否了解其自己的职责的权限,是否知道与其它部门(岗位)的关系。
Q:5.5.1
E/O:4.1
询问
2
3
询问部们有无保证人员能力的文件规定(包括评价、考核、培训方面的) ?在相关部门检查这些规定是否得到贯彻?部门的人员是否确实能够胜任工作?
均纳入培训之中。
2对从事特殊工种的人员是否规定资格认定。
3是否对培训工作配备了足够的资源,包括培训的硬件、及称职的培训人员。
内 审 检 查 表
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法பைடு நூலகம்
检查结果
1
后
勤
部
是否了解公司管理方针、 目标、, 是否明确本部门的管理职责及管理体系中的作用?
Q:5.3/5.4.1
/5.5.1
查阅管理者代表任命书。
4
管理评审是否按规定定期开展?做了哪些管理评审的准备工作,评审输入的内容是否完整。
Q:5.6
E/O:4.6
查看评审记录(包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告) ,确认是否总经理亲自主持,
管理评审的输出是否明确,是否有对管理体系运行的评价及采取改进的措施。
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
内 审 检 查 表
AHZJ-GJ-78
序号
部门
检 查 内 容
审核条款
检查方法
检查结果
1
总
经
办
是否了解公司管理方针、 目标,是否明确本部门的管理职责以及为实现目标是如何贯彻实施的?
Q:5.3/5.4.1/
5.5.1
E/O:4.2/4.4.1、
询问
2
文件是否满足完整性、 有效性的管理要求以及执行情况。
E/O:4.1
问询、 查阅管理手册
和程序文件
2
产品符合要求所须的基础设施是否给予提供并得到了有效维护?
现场工作环境的管理是否满足规定要求?
Q:6.3/6.4
E/O:4.4.1
现场观察
3
是否有采购合同? 是否对供方进行了选择及评价准则?
Q:7.4.1
E/O:4.4.6
查相关合同和记录
4
是否有采购文件, 采购文件是否得到了评审? 是否签定供货合同或协议?