质量检查记录及问题处理记录
项目部每周安全质量自查整改记录
项目部每周安全质量自查整改记录本周安全质量自查整改记录如下：1. 施工现场安全检查及整改情况根据本周安全自查情况，对施工现场进行了全面的安全检查。
发现的问题主要集中在以下几个方面：- 高处作业未按规定使用安全带，存在安全隐患；- 施工道路未设置警示标志，容易造成交通事故；- 垃圾分类工作未落实到位，影响了环境卫生；- 临时用电线路存在安全隐患，需要进行整改；根据检查结果，项目部立即启动了整改工作：- 对高处作业人员进行了再次安全培训，并要求其必须佩戴安全带；- 对施工道路设置了警示标志，加强了交通安全管理；- 加强了垃圾分类的宣传，提醒施工人员进行垃圾分类；- 对临时用电线路进行了检修和改造，消除了安全隐患。
2. 施工质量检查及整改情况本周施工质量自查发现了一些影响质量的问题，具体如下：- 地基处理不到位，需要进行补强；- 混凝土浇筑时未严格按照施工图进行操作，导致质量不达标；- 部分管道安装存在漏水情况，需要进行修复；- 木工制作中存在尺寸偏差，影响了安装效果；对以上问题，项目部立即采取了整改措施：- 对地基进行了重新处理，确保了地基的稳固性；- 对混凝土浇筑进行了重浇，确保了质量的合格；- 对漏水的管道进行了修复，保证了管道的正常使用；- 对木工制作进行了重新测量和加工，保证了尺寸的准确性。
3. 安全质量事故处理情况本周未发生任何安全质量事故，项目部对此表示肯定，并认为这是全体工作人员共同努力的结果。
项目部将继续加强对施工现场的安全质量管理，确保项目进展顺利。
4. 对自查整改情况的总结与反思通过本周的安全质量自查整改工作，我深刻认识到自查整改工作在项目管理中的重要性。
通过及时发现问题并进行整改，可以保障施工现场的安全质量，避免事故的发生，为项目的顺利进行提供保障。
在以后的工作中，我将更加重视自查整改工作，加强现场管理，确保施工安全和质量的稳定。
以上为本周项目部的安全质量自查整改记录，通过本周的工作总结与反思，项目部将继续加强安全质量管理，确保项目的顺利进行。
现场施工质量检查记录
现场施工质量检查记录检查单位：XXX公司施工单位：XXX施工公司施工地点：XXX项目工地日期：20XX年XX月XX日一、检查目的本次施工质量检查的目的是确保施工过程中的质量符合相关标准和规范，以保障工程质量，确保项目按时、按质、按量完成。
二、检查内容及结果1. 土建工程检查项目：地基处理、混凝土浇筑、砌筑等检查结果：经检查，土建工程符合设计要求，地基处理均匀、稳固，混凝土浇筑密实、无空洞，砌筑工艺规范，墙体垂直、结实。
2. 钢结构工程检查项目：钢梁、钢柱焊接、连接等检查结果：经检查，钢结构工程焊接牢固，焊缝饱满、无裂纹，连接紧固，符合相关规范和要求。
3. 电气工程检查项目：线路敷设、接线、电气设备安装等检查结果：经检查，电气工程线路敷设符合规范，线缆固定良好，接线规范，设备安装合理、接地正常。
4. 暖通工程检查项目：供暖设备安装、管道敷设等检查结果：经检查，暖通工程设备安装牢固，管道敷设合理，焊接接口密封良好，无渗漏现象。
5. 装饰工程检查项目：瓷砖贴附、壁纸施工、油漆涂刷等检查结果：经检查，装饰工程贴附牢固，表面平整光滑，色彩协调，无明显刷痕、漏涂和气泡现象。
6. 综合安全检查检查项目：施工场地安全、施工人员佩戴安全装备等检查结果：经检查，施工现场安全措施到位，施工人员佩戴安全帽、安全鞋等个人防护装备，无安全隐患。
三、存在问题及整改措施1. 土建工程存在问题：地基处理不均匀，局部质量不达标。
整改措施：加强地基处理工作，确保地基均匀稳固。
2. 钢结构工程存在问题：部分焊接接头未达到规范要求。
整改措施：加强焊接工艺控制，采取必要的补救措施，确保焊接质量。
3. 电气工程存在问题：电缆固定不牢固，存在松动现象。
整改措施：重新固定电缆，加强接线盒的密封，确保设备连接稳定。
4. 暖通工程存在问题：管道焊接接口存在渗漏现象。
整改措施：重新进行管道焊接，增强焊接质量，确保管道无渗漏。
5. 装饰工程存在问题：油漆涂刷不均匀，出现色差。
月护理质量检查记录
月护理质量检查记录在医疗服务中，护理质量的优劣直接关系到患者的康复和就医体验。
为了持续提升护理水平，保障患者得到优质、安全、有效的护理服务，每月进行护理质量检查成为了必不可少的工作环节。
以下是本月的护理质量检查记录。
一、基础护理1、病房环境多数病房整洁、安静、舒适，物品摆放有序。
但仍有个别病房存在地面不洁、垃圾未及时清理的情况。
部分病房的通风情况有待改善，空气流通不畅，影响患者的舒适度。
2、患者个人卫生大部分患者的个人卫生状况良好，头发、皮肤清洁，指（趾）甲修剪整齐。
然而，少数长期卧床患者出现了压疮预防措施不到位的现象，如未能按时翻身、皮肤护理不够细致。
3、床单位整理总体上，床单位整洁、干燥，被褥更换及时。
但在检查中发现，个别床单位存在床单褶皱、枕头摆放不整齐的问题。
二、护理操作规范1、静脉输液护士在静脉输液操作中，能够严格执行无菌操作原则，三查七对制度落实较好。
但仍有少数护士在穿刺技巧上有待提高，导致患者穿刺部位出现红肿、疼痛等不良反应。
2、肌肉注射肌肉注射操作基本规范，部位选择准确，注射速度适中。
不过，有个别护士在注射后未能及时按压注射部位，增加了皮下淤血的风险。
3、导尿操作导尿操作过程中，多数护士能够按照操作流程进行，严格消毒，动作轻柔。
然而，存在个别护士在操作前未对患者进行充分的心理护理，导致患者紧张、不配合。
三、护理文书记录1、体温单体温单的绘制基本准确、规范，能够及时反映患者的生命体征变化。
但仍有部分体温单存在涂改、字迹不清的现象，影响了记录的真实性和准确性。
2、护理记录单护理记录单的内容较为详细、准确，能够体现患者的病情变化和护理措施。
但存在个别记录单书写不及时、重点不突出的问题，不利于医护人员对患者病情的了解和判断。
3、医嘱执行单医嘱执行单的执行情况良好，护士能够及时、准确地执行医嘱。
但在签名方面，有少数护士存在漏签、代签的情况，违反了护理工作的规范。
四、健康教育1、入院宣教大部分护士能够在患者入院时，详细介绍病房环境、规章制度、主管医生和护士等信息，让患者尽快适应住院生活。
医院院感质量检查记录以及整改措施
检验科
1.未执行一人一带。
2.含氯消毒液未监测登记。
1.严格执行消毒隔离制度，防止医院感染。2.加强消毒液管理，做好消毒液监测。
96
医院感染管理工作质量检查记录
日期
科室
存在问题
整改措施
得分
2022.3．20
手术室
接送病人车、轮椅未做到清洁消毒。
严格执行消毒隔离制度，做好
物品消毒。
96
住院部
1.无会议记录。
95
放射科
1.使用中消毒剂未注明开启时间。2.室内仪器不清洁。
1.做好仪器设备管理，保持清洁无尘。2.加强无菌观念培训，严格执行无菌操作规程。
94
检验科
1.未执行一人一带。
2.含氯消毒液未监测登记。
1.严格执行消毒隔离制度，防止医院感染。2.加强消毒液管理，做好消毒液监测。
96
医院感染管理工作质量检查记录
96
住院部
1.无会议记录。
2.未戴帽子进行操作。
1.严格执行院规，认真做好记录。2.严格执行消毒隔离制度，防止医院感染。3.加强无菌观念培训，严格执行无菌操作规程。
95
门诊室
1.未戴口罩进行操作。
2.治疗车不清洁
3.医疗垃圾袋封口不符合要求
1.严格执行消毒隔离制度，防止医
院感染。2.加强医护人员的职业防
加强消毒液管理保证医疗安医院感染管理工作质量检查结果日期科室成绩存在问题整改措施2022129手术室95传染病人未执行终末消毒严格执行消毒隔离制度防交叉感染
医院感染管理工作质量检查记录
日期
科室
存在问题
整改措施
得分
2022.1．14
手术室
质量检查记录及问题处理记录
不符合控制程序l目的对不合格产品进行识别、评审和处置，防止其非预期使用或交付；对环境、职业健康安全中不符合,采取相应措施，以便控制其不利影响。
2范围适用于进货物资、过程产品、最终产品中的不合格品识别、记录、评审和处置；不符合环境、职业健康安全管理要求的绩效及过程得到有效控制。
3职责3.1工程管理部1)是质量不符合控制的主管部门，负责对有关部门出现的工程质量实施指导、监督和检查；2)负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。
3.2安全监察部1）是环境和职业健康安全不符合的主管部门，负责对公司各部门环境不符合、职业健康安全的不符合进行指导、监督检查；2）负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。
3.3分公司/项目部1）质检员/环保安全员负责日常检查、监视和测量过程中发现的不符合予以记录，一般不符合由分公司/项目部负责组织评审和处置，质检员/环境安全员对其进行跟踪验证；2）对工程管理部、安全监察部提出的不符合进行整改，确保整改有效。
3.4总工程师负责协调处理不符合所涉及的重大问题，负责对严重不符合的评审和处理的批准。
3.5其他部门负责对所发现的不符合进行纠正，确保有效。
4工作程序4.1不符合的分类4.1.1不合格品：不符合标准/规范、规定、要求的工程产品（含物资/材料，包括顾客提供的），可分为：一般不合格品和严重不合格品。
1）一般不合格：对工程质量不造成重大影响，经返工能达到合格或经返修能满足使用要求的不合格工序或不合格分项工程；2）严重不合格；涉及工程主体结构安全，削弱主要部件/构件强度，造成永久性缺陷，严重影响使用功能的不合格工序或不合格分项工程。
4.1.2不符合过程（包括环境监测、危险源风险评价），可分为：一般不符合和严重不符合。
1)严重不符合，出现下列情况之一，原则上构成严重不符合项：（1）体系出现系统性失效：如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除；（2）体系运行区域性失效：如某一部门或场所的有关要素全面失效现象；（3）体系运行后仍然造成严重的环境、职业健康安全危害，或潜在严重有害环境、职业健康安全后果；（4）公司违反法律法规或其他要求的环境、职业健康安全行为较严重。
项目经理带班检查记录质量验收及问题整改情况
项目经理带班检查记录质量验收及问题整改情况本文记录了项目经理负责带班检查的过程中，进行质量验收并整改存在问题的情况。
通过合适的格式，包括日期、项目名称、参与人员以及问题描述和整改措施等内容，展示了项目经理对项目进展的监督和改进过程。
以下为具体记录：日期：xxxx年xx月xx日项目名称：xxxx项目参与人员：项目经理A、班组长B、质量检查员C、施工人员D等1. 质量验收记录：在本次带班检查中，项目经理A对工作现场进行了全面的质量验收。
根据验收标准，以下问题被发现：问题1：工地周边存在垃圾乱堆放现象，影响了工作环境和形象。
问题2：某区域的砖砌墙出现裂缝，质量不合格。
问题3：水泥地面有不平整的磨损和裂缝。
2. 问题整改情况：项目经理A立即与班组长B和施工人员D进行了沟通，并制定了相应的整改措施：问题1：工地周边垃圾乱堆放整改措施：加强清扫工作，设立垃圾分类区域，定期清理，确保工地环境整洁。
问题2：砖砌墙出现裂缝整改措施：重新砌筑受影响的砖砌墙，确保墙体牢固且美观。
问题3：水泥地面不平整的磨损和裂缝整改措施：对不平整和裂缝进行修复和填补，确保地面平整且坚固。
3. 整改后的检查记录：在进行问题整改后，项目经理A再次带班检查，对整改情况进行记录。
问题1：工地周边垃圾乱堆放整改情况：已清理工地周边垃圾，设立垃圾分类区域，保持工地环境整洁。
问题2：砖砌墙出现裂缝整改情况：重新砌筑受影响的砖砌墙，确保墙体牢固且美观。
问题3：水泥地面不平整的磨损和裂缝整改情况：对不平整和裂缝进行修复和填补，使地面平整且坚固。
4. 结论与建议：通过带班检查和整改过程，本次质量验收问题得到解决，工程品质得到有效提升，同时也提醒了施工人员对工艺和细节的重视。
为了进一步提升工程质量，项目经理A提出如下建议：建议1：加强对施工人员的培训，提高其工艺水平和质量意识。
建议2：定期组织质量验收，防患于未然，及时发现和整改问题。
建议3：加强团队协作，提高沟通效率，确保问题能够快速得到解决。
护理质量检查记录
加大力度背制度，每天不定时抽查，提高护士的认真度。
较之前改进很大，坚持下去，继续努力。
查对制度执行顺利。
交接班制度
值班人员必须坚守工作岗位，履行职责，保证完成各项治疗、护理工作。
存在问题：有时值班护士未能按时完成对病人的护理及治疗工作。
原因分析：病人多，护士少，未能及时为病人进行治疗。
较之前改善明显，但仍存在不能及时巡视的问题，加强管理，不定时抽查。
能及时巡视病房，做好各项护理工作。
无菌导尿术
是否能按照规范的导尿术给病人进行导尿。
存在问题未能规范的进行导尿，有时候水囊中注入的水不够，造成尿管拖出。：
原因分析：护士对导尿术的理论知识掌握不够，实践操作少。
加强理论知识的培训与讲解，使每名护士都能牢记。
加强护士管理，提
高护士责任心。
可以很好的根据病人的病情给病人佩戴腕带。继续加强基础护理的管理。
没再出现没佩戴腕带标识的情况。
配药时间
每瓶配好的液体是否写明配药时间。
存在问题：个别配好的液体未注明配药时间。
原因分析：治疗班工作量大，液体多，容易遗忘。
加强治疗班的管理，规范配药流程，加强人员管理。
治疗班护士能合理安排时间，每瓶配好的液体都注明配药时间。
交接班制度
是否能做到按时交接班，接班者提前15分钟到病房，阅读护理记录、交班记录。
存在问题：接班者未能提前15分钟到达病房。
原因分析：对交接班制度理解不深刻，思想觉悟低
整改措施：加强交接班制度的学习与执行，列入每周培训内容。
较之前改进很多，基本可以按照交接班制度执行，继续努力，巩固制度的执行。
可以严格按照制度执行。
护理质量检查原因分析及整改措施记录
护理质量检查原因分析及整改措施记录一、原因分析1. 护理人员的素质和技能不足：护理人员的专业技能和素质是直接影响护理质量的重要因素。
有些护理人员在技能培训方面存在欠缺，或者没有及时更新自己的知识和技能，导致在实际工作中出现错误或疏忽。
2. 护理环境不合理：有些医疗机构的护理环境存在不卫生、不整洁的问题，或者缺乏必要的护理设备和器材。
这些因素都会直接影响护理工作的质量。
3. 护理制度不健全：一些医疗机构的护理制度可能存在漏洞或者不完善，导致护理工作的规范性和连贯性不足。
这种情况下容易出现护理差错或疏漏。
4. 缺乏有效监督和管理：有些医疗机构缺乏对护理工作的有效监督和管理，导致护理人员工作态度不端正、工作纪律不严格，或者存在漏洞。
5. 患者需求不被充分考虑：有些护理人员在工作中没有充分考虑患者的需求，导致护理工作与患者的实际情况不相符，影响了护理效果和患者的治疗体验。
二、整改措施1. 提升护理人员的素质和技能：医疗机构应当加强对护理人员的培训和教育，不断完善护理人员的专业知识和技能，提高他们的护理水平和服务态度。
2. 改善护理环境：医疗机构应当增加对护理环境的投入，保障护理环境的整洁和卫生，确保必要的护理设备和器材齐全有效，提升护理工作的质量。
3. 完善护理制度：医疗机构应当不断完善和修订护理制度，建立规范的护理规范和流程，明确护理工作的责任和要求，提高护理工作的连贯性和规范性。
4. 加强监督和管理：医疗机构应当建立健全的护理监督和管理体系，加强对护理工作的监督和检查，发现问题及时纠正，确保护理工作的质量和效果。
5. 关注患者需求：护理人员应当在工作中充分考虑患者的需求和感受，尊重患者的意愿和决定，提供个性化的护理服务，确保患者得到最佳的护理效果和治疗体验。
通过以上整改措施的实施，医疗机构可以提高护理质量，提升护理服务的水平，为患者提供更加优质和高效的护理服务。
同时，护理人员也应该不断提升自己的专业知识和技能，加强自身修养，为患者提供更加优质的护理服务。
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不符合控制程序
l目的
对不合格产品进行识别、评审和处置，防止其非预期使用或交付；对环境、职业健康安全中不符合,采取相应措施，以便控制其不利影响。
2范围
适用于进货物资、过程产品、最终产品中的不合格品识别、记录、评审和处置；不符合环境、职业健康安全管理要求的绩效及过程得到有效控制。
3职责
3.1工程管理部
1)是质量不符合控制的主管部门，负责对有关部门出现的工程质量实施指导、监督和检查；
2)负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。
3.2安全监察部
1）是环境和职业健康安全不符合的主管部门，负责对公司各部门环境不符合、职业健康安全的不符合进行指导、监督检查；
2）负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。
3.3分公司/项目部
1）质检员/环保安全员负责日常检查、监视和测量过程中发现的不符合予以记录，一般不符合由分公司/项目部负责组织评审和处置，质检员/环境安全员对其进行跟踪验证；
2）对工程管理部、安全监察部提出的不符合进行整改，确保整改有效。
3.4总工程师负责协调处理不符合所涉及的重大问题，负责对严重不符合的评审和处理的批准。
3.5其他部门负责对所发现的不符合进行纠正，确保有效。
4工作程序
4.1不符合的分类
4.1.1不合格品：不符合标准/规范、规定、要求的工程产品（含物资/材料，包括顾客
提供的），可分为：一般不合格品和严重不合格品。
1）一般不合格：对工程质量不造成重大影响，经返工能达到合格或经返修能满足使用要求的不合格工序或不合格分项工程；
2）严重不合格；涉及工程主体结构安全，削弱主要部件/构件强度，造成永久性缺陷，严重影响使用功能的不合格工序或不合格分项工程。
4.1.2不符合过程（包括环境监测、危险源风险评价），可分为：一般不符合和严重不符合。
1)严重不符合，出现下列情况之一，原则上构成严重不符合项：
（1）体系出现系统性失效：如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除；
（2）体系运行区域性失效：如某一部门或场所的有关要素全面失效现象；
（3）体系运行后仍然造成严重的环境、职业健康安全危害，或潜在严重有害环境、职业健康安全后果；
（4）公司违反法律法规或其他要求的环境、职业健康安全行为较严重。
2)一般不符合：为个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合项。
4.2 不合格品的标识
4.2.1当施工过程中发现不合格品时，由质检员记录不合格工程名称、部位、工序等；采购物资或顾客提供的产品发现不合格时，由材料员记录不合格物资名称、型号规格、批号、生产厂家等，并做好标识；执行《物资管理制度》，按要求填写《不合格品评审处置记录》。
4.2.2责任部门根据不合格品的分类，按其标识进行隔离，防止误用或转序。
4.3不合格品的评审和处置
4.3.1一般不合格品的评审和处置：
1）采购物资或顾客提供的产品，由质检员提出处理意见，分公司/项目部进行跟踪验证，并记录其结果；
2）施工中的一般不合格品，由分公司/项目部负责组织有关人员进行评审，提出处理意见，班组长按处理要求实施，质检员进行跟踪验证，其结果应予以记录；按要求填写《不合格品评审处置记录》。
4.3.2严重不合格品的评审和处置
1）采购物资或顾客提供的产品，由使用部门提供不合格记录，提交物资采购部门（滇能公司）处理，并将处理结果反馈给使用部门；
2）施工过程中的严重不合格品，由工程管理部、分公司/项目部项目总工组织并主持评审，相关部门/人员参加，提出处理意见，分公司/项目部经理批准，责任部门部组织实施，在施工日志中记录；报工程管理部备案。
必要时，报总工程师审批；
3）同时按要求填写《不合格品评审处置记录》，分公司/项目部主管负责人跟踪验证；
4）工程管理部对其处置情况进行检查，视其性质和影响，确定是否需提出《纠正/预防措施要求》。
4.3.3不合格品的处置方式
1）进行返工，以达到规定要求；
2）返修或不经返修申请让步接收（一般物资）；
3）降级或改做他用（一般物资）；
4）拒收或报废。
4.3.4不合格品处置要求
1）返工、返修由分公司/项目部组织实施，并予以记录；
2）对于采购的重要物资，不允许让步接收，只做退货处理；
3）被评定涉及工程主体结构安全，削弱主要部件/构件强度，造成永久性缺陷，严重影响使用功能的严重不合格时，不允许让步接收，只做报废处理；
4）报废由分公司/项目部项目总工/工程管理部组织，公司总工程师主持评审，相关责任部门/责任人员参加，提出处置方案或实施措施，总工程师审批，必要时经总经理批准。
4.3.4不合格产品返工后，应按要求重新进行检测和评定，并保存记录。
4.4交付或开始使用后发现的不合格品
对已交付或开始使用后发现的不合格品，应按严重不合格品对待，除执行4.3条款的规定外，工程管理部和分公司/项目部应及时与顾客协商和沟通，采取措施，妥善处理，满足顾客的合理要求，并组织采取相应的纠正或预防措施。
4.5外包工程项目的不符合执行《外包过程控制程序》。
4.6环境和职业健康安全不符合的控制
4.6.1不符合来源的识别
1)内审、外审和管理评审发布的不符合项报告；
2)日常监测所发现的不符合标准的某些要求；
3)相关方的合理化建议与抱怨信息；
4)对事故／事件进行调查分析时发现的不符合；
5)环境、职业健康安全法规和要求变更引起的不符合等。
4.6.2对不符合的信息应及时传递
1)严重的不符合发生后由责任部门及时传递到工程管理部、安全监察部；
2)一般不符合信息由责任部门填《信息反馈单》并保存。
4.6.3不符合项的评审和处置
1) 对一般不符合，应根据其情况采取相应的措施予以纠正，以便控制其不利影响，填《信息反馈单》；
2）对严重不符合
（1）由安全监察部或分公司/项目部组织有关部门人员进行评审,确定处置措施, 分公司/项目部经理审核，填《纠正/预防措施要求表》；报安全监察部备案。
必要时，报总工程师审批；
（2）责任部门/班组组织实施，并在施工日志中记录；
（3）同时各部门应按相应的不符合应急方案予以处置，使其影响程度降低到最小。
3)纠正/预防措施的实施
（1）各相关责任部门应针对不符合情况，进行调查、分析原因，制定相应的纠正/预防措施或改进方案，以防止不符合再次发生，执行《纠正和预防措施控制程序》；
（2）分公司/项目部组织环保安全员所采取的纠正/预防措施的实施情况进行验证，安全监察部进行监督检查；
（3）对重大的纠正／预防措施计划，应经总工程师审核，总经理批准后方能实施。
5相关文件
《物资采购控制程序》YRDL CX -12
《产品的监视和测量控制程序》YRDL CX -20
《环境、职业健康安全绩效的测量和监视控制程序》 YRDL CX -21
《记录控制程序》 YRDL CX -02
《外包过程控制程序》 YRDL CX-13
《纠正和预防措施控制程序》YRDL CX-25
《质量检验计划、工序交接、质量检查验收制度》QG/YRDL-GC.04
6记录
《不合格品评审处置记录》
《信息反馈单》
《纠正/预防措施要求表》
《质量问题通知单》
《质量问题整改反馈单》7 记录表格格式见附录
不合格品评审处置记录
编号：部门：版本状态：B/1 页码：
质量问题通知单
编号：版本状态：B/1
质量问题整改反馈单
编号：版本状态：B/1。