数据管理制度(试行)
财务计算机硬件、软件和数据管理制度
财务计算机硬件、软件和数据管理制度（试行)第一章总则第一条为保障会计电算化工作的顺利进行，进一步加强会计电算化的基础工作，根据《公司会计基础工作规范》，结合本单位实际情况，特制定了本管理办法。
第二条本办法适用于本公司财务部。
第二章机房设备管理第三条机房工作人及微机操作人员必须严格遵守计算机基本操作规程，计算机软件操作规程和计算机硬件操作规程。
第四条不准将易燃、易爆及强磁场物体带入机房。
第五条机房内不准抽烟、吃饭、存放食品及会客。
第六条非机房管理人员不准推动机房物体，不准拿走机房设备、工具等。
第七条未经管理员同意，不得将机房设备、软件借出、复制，外人不准上机操作，不准随意运行外来软件、插入外来磁盘。
第八条严禁边操作微机边抽烟。
第九条严禁在计算机上玩游戏。
第三章资料安全保密第十条根据软件的功能及工作需要，设置操作权限和密码。
第十一条严格保密制度，不准随意向外来人员提供财务资料。
第十二条每日下班前将机内资料备份，备份盘交档案人员保管。
第十三条数据恢复指定由系统人员负责，其它操作人员一律不准进行会计资料的恢复工作。
资料恢复前应先报电算主管，说明原因，做好记录。
任何资料的备份与恢复操作必须谨慎，防止误操作造成不可挽回的损失。
第十四条外来人员未经电算管理员批准，不得上机操作，更不能进入财务软件操作或拷贝机内资料，更不能采用其它软件进入财务数据库操作。
第十五条每月由各帐户主管人员将帐页打印出来，妥善保管。
第十六条年末将所有帐户连续编号打印出来，装订成册签章后交电算管理员签章，移交档案员保管。
第十七条各种会计帐薄按月打印、装订、审核，年末合订，会计主管签章后移交档案人员保管。
第十八条每日下班前打印当天的日记帐，由出纳人员与库存现金和开出的票据核对。
第十九条系统管理员定期检查财务软件和数据库系统的运行情况，以便及时发现潜在故障。
第四章会计软件修改第二十条本单位使用的财务软件是经过财政部评审的浪潮通用财务软件。
第二十一条财务软件的使用和更换必须由财务部领导批准。
数据登记管理制度
数据登记管理制度第一条总则为加强数据登记管理工作，规范数据登记活动，保障数据的安全、准确、完整和及时，根据国家有关法律、法规和规章制度，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位内进行的所有数据登记管理活动。
第三条数据登记的定义数据登记是指将相关信息或数字化的材料录入计算机数据库或纸质档案，以备查询、更新和分析的过程。
第四条数据管理的目的数据管理的目的是保障数据的安全、准确、完整和及时，对数据进行有效的管理和利用，保障数据的合法性和有效性。
第五条数据登记的责任人1. 数据登记工作的责任人是指对数据登记工作具有指导、监督和管理职能，并对数据登记工作负有直接责任的人员。
2. 数据登记工作的责任人应当具备良好的数据管理知识和技能，能够熟练操作数据登记系统并严格执行相关规章制度。
3. 数据登记责任人应当定期进行数据管理培训，了解最新的数据管理方法和技巧。
第六条数据登记的流程1. 数据登记工作应当严格按照规定的流程进行，包括数据录入、验证、审核和归档等环节。
2. 数据录入环节应当确保输入的数据准确无误，避免因人为疏忽或错误导致数据的不准确性。
3. 数据验证环节应当对录入的数据进行逐一核实，确保数据的准确性和完整性。
4. 数据审核环节应当由专门人员进行，对通过验证环节的数据进行严格的审核，确保数据的合法性和有效性。
5. 数据归档环节应当将已经审核通过的数据归档存储，以备日后查询和分析使用。
第七条数据安全的保障1. 数据登记工作在进行过程中应当加强对数据的安全保护，防止数据泄露、损坏和丢失。
2. 数据登记系统应当具有一定的权限管理功能，确保只有经过授权的人员才能访问和修改数据。
3. 数据登记责任人应当定期对数据进行备份，以防止因系统故障而导致数据的丢失。
第八条数据登记的质量控制1. 数据登记工作应当加强对数据质量的监控，及时发现并处置数据质量问题。
2. 数据登记工作的责任人应当定期对数据质量进行评估，发现和解决数据质量问题。
医院信息 数据 管理制度
医院信息数据管理制度一、概述医院信息数据管理制度是指为了保障医院患者信息安全和便捷管理，明确信息数据采集、存储、处理和应用等全过程的管理要求和流程，确保医院信息数据的安全、完整和准确。
本制度适用于医院内所有信息数据的管理。
二、信息数据采集1.各科室在采集患者信息数据时，应注意患者的隐私保护，不得泄露私人信息。
2.严禁未经患者同意擅自采集和使用其个人信息数据。
3.对于采集到的信息数据，应进行分类整理，以便于后续使用和管理。
4.有关患者信息数据采集的具体操作程序由各科室负责人和信息数据管理部门共同制定。
三、信息数据存储1.医院信息数据管理部门应建立完善的信息数据存储系统，确保信息数据的安全和可靠。
2.不同类型的信息数据应分类存储，确保查阅和管理的方便性。
3.对于重要的信息数据，应备份存储，以防数据丢失。
4.信息数据存储系统的权限设置应根据职责分工进行，确保各部门信息数据的保密性。
四、信息数据处理1.医院信息数据管理部门应定期对信息数据进行审核和清理，确保数据的准确性和完整性。
2.在信息数据处理过程中，应遵守相关法律法规和医院内部管理制度，严禁违规操作。
3.信息数据处理过程中产生的记录应及时归档，以备查阅和审核。
4.对于信息数据的修改和删除操作，应进行记录和审批，并在操作后及时备份数据。
五、信息数据应用1.医院信息数据管理部门应根据各部门的具体需求，合理利用信息数据，提高工作效率。
2.在信息数据应用过程中，应遵守信息数据管理相关的规定和流程，确保信息数据的安全和合法性。
3.医院信息数据管理部门应定期对信息数据应用情况进行评估和分析，为提高信息数据管理水平和质量提供参考。
4.对于信息数据的共享和传输，应采取安全可靠的措施，确保数据的保密和完整。
六、信息数据安全1.医院信息数据管理部门应建立健全的信息数据安全管理制度，确保信息数据的安全性。
2.医院内部工作人员在处理信息数据时应严格遵守相关规定，不得私自泄露、篡改或滥用信息数据。
(完整版)用友集团主数据标准管理办法(试行)
用友集团主数据标准管理办法（试行）签发人: 王家亮签发时间: 2014年06月16日时效: 自发文之日起生效授权: 全体员工第一章总则第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。
第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业务中心，以下均简称"成员机构"。
第103条释义a)主数据（Master Data简称MD）在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。
b)主数据管理(Master Data Management简称MDM)保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组约束和方法。
第二章主数据标准管理第201条管理原则a)标准统一1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数据标准对照关系等。
2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准化。
3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，避免歧义及理解偏差。
4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权利和义务终止其运行并进行整改。
b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程变化影响。
c)分层归口管理1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的归口管理部门（或人员）。
2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。
3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执行。
4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实现。
d)用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制订发布。
第202条职责分工a)归口管理部门负责制定主数据标准、管理制度和使用规范，指导主数据标准操作工作、数据质量审计等工作。
集团公司数据管理规定
数据管理规定（试行）第一章总则第一条为进一步规范集团公司及下属企业的数据管理工作，推进数据共建共治共享，挖掘数据价值，依据国家相关法律法规、政策规定和集团公司相关规章制度，制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业公司，直属企业、专业公司成员企业（以下统称所属企业）的数据管理工作。
控股公司、实际控制企业通过法定程序执行本规定，参股公司参照本规定执行。
国家秘密和商业秘密数据的管理执行保密法律法规和集团公司保密管理相关规定。
第三条本规定所称的数据是指集团公司在生产运行、经营管理和战略决策过程中，依托信息技术产生的企业内外部各类电子化记录。
数据管理是指集团公司开展数据管理专项规划制定、数据治理体系建设，以及数据采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等工作过程中，为有效发挥数据作用、提高数据价值而进行的管理行为。
第四条集团公司按照“一个整体、两个层次”的信息化工作要求，围绕“统一规划、协同建设、集中共享、合规使用”的总体思路，遵从管业务必须管数据的理念，实行“归口管理、分级负责、各司其职、安全可控”的工作机制，加强数据管理工作的标准化、专业化和集中化。
第五条所有数据由集团公司统一管理和使用。
任何单位和员工都应依法依规，遵循合法、正当、必要和诚信原则，进行数据采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等活动，不得非授权使用、转让、买卖数据，不得从事危害国家安全、公共利益的信息处理活动。
涉及个人信息时，应遵循个人信息保护的相关法律规定。
第二章机构与职责第六条集团公司网络安全与信息化工作领导小组（以下简称领导小组）领导决策集团公司数据管理工作，主要履行以下职责：（一）负责落实国家数据管理相关政策和工作部署；（二）负责审定集团公司数据管理政策；（三）负责决策数据管理过程中的重大事项；（四）负责审议决策集团公司数据资源目录。
第七条集团公司数字和信息化管理部（以下简称数字和信息化管理部）是集团公司数据归口管理部门，对数据管理工作承担整体责任，主要履行以下职责：（一）落实领导小组数据管理各项工作决策部署；制订集团公司数据管理政策；（二）组织制定集团公司数据管理制度和标准规范；（三）组织编制集团公司数据管理专项规划和工作计划；（四）组织开展集团公司数据治理、数据治理质量分析和改进、数据安全管理和监督考核工作，组织建设与维护集团公司统一数据架构，组织编制集团公司数据资源目录；（五）组织开展集团公司数据应用工具、数据模型归口管理与服务；（六）负责审批相关授权共享数据使用申请；（七）组织开展集团公司数据生态建设、数据管理与应用技术以及数据安全的研究、培训和交流工作。
银行监管统计数据质量管理良好标准(试行)
附件一：银行监管统计数据质量管理良好标准（试行）本标准适用范围为根据《银行业监管统计管理暂行办法》(2004年第6号主席令)开展监管统计工作的全部银行业金融机构（下文简称“银行”）。
标准的总体框架包含5方面要素，分别为：组织机构及人员，制度建设，系统保障和数据标准，数据质量的监控、检查与评价，数据的报送、应用和存储。
5方面要素下共有15项原则，每项原则下有若干具体标准，共61条标准。
（一）组织机构及人员原则1 组织领导银行董事会和高级管理层高度重视并积极推动本行数据质量管理和监管统计工作，明确政策和目标，建立机制和流程，落实各环节责任。
具体标准：1.1银行董事会制定明确的政策，将本行数据质量管理纳入内控合规体系和战略规划之中，并定期对其有效性和执行情况进行评估。
1.2银行高级管理层确立数据质量管理的目标，建立机制和流程，明确职权和责任，定期对本行数据质量管理水平进行评估，并有效落实数据质量问责制。
1.3银行法定代表人或主要负责人对本行监管统计数据的真实性负责，亲自或委派领导班子成员（以下简称“主管领导”）组织领导监管统计工作，对制度性变革等重大监管统计事项能够及时研究部署，在资源调配方面予以充分支持和保障。
原则2 归口管理银行对监管统计工作实行统一管理、分级负责的管理体制，确定归口管理部门组织管理本机构的监管统计工作。
具体标准：2.1银行总行确定监管统计归口管理部门，授权其负责全行监管统计领导、组织、协调和管理工作。
2.2总行归口管理部门根据授权负责制定全行监管统计工作制度和流程，提出监管统计数据质量管理措施，协调和督促其他相关业务部门，共同做好监管统计工作，定期检查并发现监管统计数据质量存在的问题，提出合理化建议，向主管领导报告。
2.3银行各级分支机构确定相应的归口管理部门，负责本级机构监管统计工作，在总行归口管理部门统一领导下，有效履行监管统计相关职责。
原则3 岗位设置银行在监管统计归口管理部门和其他相关业务部门设立相应的监管统计岗位，岗位职责明确，并配备能满足岗位履职所需的资源。
试行制度模板
试行制度模板一、总则1.1 为规范XX公司（以下简称“公司”）的运营管理，提高工作效率，保障公司合法权益，依据国家相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度为公司内部管理规范，适用于公司全体员工。
1.3 本制度如有未尽事宜，按照国家法律法规及公司其他规章制度执行。
1.4 本制度解释权归公司管理层所有。
二、人事管理2.1 招聘与选拔2.1.1 公司招聘员工应遵循公开、公平、公正的原则，根据岗位需求进行选拔。
2.1.2 招聘流程：发布招聘信息→简历筛选→面试→体检→录用通知→入职培训。
2.1.3 面试官应具备相关岗位经验，确保面试过程的公正性。
2.2 劳动合同与薪资福利2.2.1 公司与员工签订正式劳动合同，并为员工缴纳社会保险。
2.2.2 员工薪资构成：基本工资+岗位工资+绩效奖金+补贴。
2.2.3 公司根据员工工作年限、职务等因素，给予相应的休假、年终奖等福利。
2.3 培训与发展2.3.1 公司定期组织内部培训，提高员工业务水平。
2.3.2 公司鼓励员工参加外部培训，报销相关费用。
2.3.3 公司为员工提供晋升通道，鼓励员工积极向上。
三、财务管理3.1 预算管理3.1.1 公司每年制定财务预算，各部门按照预算执行。
3.1.2 财务预算包括收入、支出、成本等方面，各部门负责人负责本部门预算的执行和控制。
3.2 费用报销3.2.1 员工报销费用应遵循真实、合理、合法的原则。
3.2.2 报销流程：填写报销单→部门审批→财务审核→报销支付。
3.2.3 报销单据应包括发票、合同、审批表等，否则不予报销。
3.3 资产管理3.3.1 公司资产包括固定资产、无形资产等，各部门负责人负责本部门资产管理。
3.3.2 资产采购、处置应遵循公司规定程序，确保资产安全。
四、运营管理4.1 项目管理4.1.1 公司项目应遵循项目立项、项目计划、项目执行、项目验收的流程进行。
4.1.2 项目负责人负责项目团队的搭建、管理和激励。
管理制度的试行期
管理制度的试行期一、引言管理制度是企业一项重要的规范与约定，是对组织内部运作方式、规范和程序的总称，是为了提高企业的运营效率、降低风险、加强内部控制而制定的。
管理制度的建立和完善是企业healthy development，是企业生产经营的基础。
在实践中, 管理制度的设计人员要根据企业的特点和需要, 设定恰当的内部规则管理制度。
而为了确保管理制度的有效性和适用性，对其进行试行期是十分必要的。
二、试行期的概念试行期，是指一个制度在正式实施前的一段时间，在这段时间内，制度会先在一部分范围内进行试行，收集相关数据和反馈, 进行适当的调整和完善，以确保制度的有效性和适用性。
通过试行期的具体运行过程，可以发现和解决潜在的问题，为正式实施做好准备。
三、试行期管理制度的重要性试行期管理制度的设立可以具有以下几个方面的重要性：1. 减少风险：通过试行期，可以及时发现管理制度的不足和漏洞，避免因为制度不完善导致产生不必要的风险。
2. 提高执行效率：试行期可以让员工熟悉新的制度，了解制度的意图和要求，提高员工对于新制度的接受度和执行力度。
3. 优化资源配置：试行期可以在一定范围内进行试验，掌握工作的效率和成本，为正式实施时做好资源配置的准备工作。
4. 促进管理升级：试行期是制度升级的一个过渡性阶段，通过对试行期的反馈和总结，可以及时调整和优化管理制度，促进企业的管理水平不断提升。
四、试行期管理制度的实施步骤在制订试行期管理制度时，应该考虑以下几个方面的具体实施步骤：1. 规定试行期的范围和时限：明确试行期的开始和结束时间，确定试行期的范围和实施范围，以便对试行期进行有效控制和监督。
2. 制定试行期的实施方案：明确试行期的目标、任务和要求，确定试行期的实施步骤和具体措施，保障试行期的顺利进行。
3. 组织试行期的推广和宣传：在试行期开始前，做好组织员工的培训和宣传工作，提高员工对于试行期的认识和理解。
4. 收集反馈意见和数据：在试行期进行过程中，要及时收集员工的反馈意见和数据，分析问题和矛盾，及时进行调整和改进。
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数据管理制度（试行）第一节总则第一条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
第二条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。
第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
第二节数据保存管理第四条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。
第五条重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。
第六条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。
第三节数据导入和修改第七条数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。
第八条数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
第九条数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
第十条数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
第十一条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保存三年。
信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
第四节数据提取和发放第十二条数据提取指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第十三条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操作。
第十四条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。
数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行，提取权限应按照规范通过系统设定分配给指定人员。
第十五条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）和《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保留三年。
信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据提取均经过了有效的审批以及提取是准确的。
第十六条信息部只能把提取出的数据发放给申请人，不能发放给其他人员。
对存放数据的介质，确保只有授权人员能够访问。
第五节数据传输管理第十七条应对数据传输进行控制：一、数据传输须有身份认证；二、敏感数据传输需要保留相关记录。
第十八条当数据在系统之间自动传输时，系统中必须增加数据检查功能，确保所传输数据的完整性、准确性、合理性。
第十九条应通过对防火墙、路由器等网络设备的设置，限制访问权限及控制数据传输路径。
第二十条网络管理人员对数据传输路径的设置进行规范记录，并定期对网络设置进行评估，确保当前的设置能够满足数据传输的安全性需求。
具体内容参见《系统配置与基础架构管理制度》。
第二十一条传输路径需要变更时，必须提出正式申请，在获得批准后方可进行变更。
具体流程参见《系统配置与基础架构管理制度》。
第二十二条与第三方连接中进行数据传输时，参见《第三方连接安全管理制度》。
第二十三条在数据传输和传递过程中，信息部应采取措施保护敏感数据，通过权限设置，防止对数据未经授权的访问、修改，以及通过数据加密，保证数据传输过程中不被非法获取。
第六节附则第二十四条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第二十五条本制度自发布之日起开始执行。
中国铝业信息技术管理制度5附件一 数据导入/修改流程信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信/信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信/信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信/信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信 信信/信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信,信信信信信/信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信数数数数/数数数数数信信具体的数据导入/修改流程如下：一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》, 申请表中需要具体描述导入/修改原因、导入/修改内容。
申请表需经过数据拥有部门负责人审批。
二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/修改可行性及后果，若可以导入/修改，进一步提供导入/修改方案。
方案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据录入/修改的处理办法。
最后，把这些结果提交信息部负责人审批。
三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数据导入/修改申请。
如不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，须进一步根据导入/修改方案的复杂程度，确定是否需要先在测试环境中测试，以保证数据导入/修改方案的准确性。
四、如果需要测试，要先在测试环境下进行方案测试。
数据维护人员须在数据导入/修改之前对所影响的数据先做备份。
然后，依据最终确定的数据导入/修改方案在运行环境中执行具体的数据导入/修改。
五、数据导入/修改完毕后，数据维护人员通知申请人检查数据导入/修改结果是否与需求一致。
若数据导入/修改符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据导入/修改不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据导入/修改方案，经信息部负责人审批后，进行下一步工作。
六、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，记录数据导入/修改的申请编号、申请部门、导入/修改原因，以及导入/修改内容和申请人反馈意见等。
七、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保存。
中国铝业信息技术管理制度8附件二 数据提取流程信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信数数数数数数数信信/信信信信信信信具体的数据提取流程如下：一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》, 申请表中需要具体描述提取原因、提取内容。
申请表需经过需求部门负责人审批。
二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容。
然后，分析提取可行性，出具提取方案，提交信息部负责人审批。
三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数据提取申请。
若不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，数据维护人员在运行环境中执行具体的数据提取。
四、数据提取完成后，通知申请人检查数据提取结果是否与需求一致。
若数据提取符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据提取不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据提取方案，再次执行操作。
五、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，用以记录数据提取的申请编号、申请部门、提取原因，以及提取内容和申请人反馈意见等。
六、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保存。
附件三数据导入/修改/提取申请表应用系统名称申请表编号申请部门申请人申请提交时间年月日建议完成时间年月日前任务类别□数据修改□数据提取□数据导入申请描述栏数据导入/修改/提取原因：数据导入/修改/提取内容：数据拥有部门负责人签字：日期：申请操作审批栏【可行性分析和影响】：【数据导入/修改/提取方案】：信息部数据维护人员签字：日期：【审批意见】：信息部负责人签字：日期：数据测试/备份栏（数据提取时此栏不填）中国铝业信息技术管理制度【数据测试】：【数据备份】：信息部数据维护人员签字：日期：数据导入/修改/提取结果验收栏【验收结论】：申请人签字：日期：11附件四数据导入/修改/提取汇总表数据导入/修改/提取汇总表申请表编号系统简称申请提交日期提交部门申请人任务类别申请描述导入/修改/提取结果操作日期操作人申请部门反馈意见备注1213。