供应商质量控制计划审核表
供应商质量审核检查表
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
供应商质量审核检查表
Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.1、平面部署图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram NO.文件要求/document questions可否有最新版平面部署图？is there a dated copy of the current floor plan readily available?平面部署图上可否有全部装置、生产和检测岗位、原资料、半成品、成品的地域划分？does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?流程图是否是最新版本的并注明有日期？are process flowcharts dated and current?操作要求/implementation/process questions 生产过程中，资料和产品流动可否与过程流程图一致？does the actual material and production flow follow the process flowchart?2、设计和过程 FMEA/design and process FMEA审察日期 /audit date议论记录 /comments evaluateNO.文件要求/document questions议论记录 /comments DFMEA 〔含有设计职责〕/DFMEA(if supplier is design responsible)2.1 DFMEA 的部件编号、校正版本、原始日期和判定日期可否正确？evaluateChec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?2.2 DFMEA 可否包括了顾客的全部性能要求、外观标准、特别特点和安全要求？does the DFMEA include all functional specifications, appearance specifications, SCsand Safety Requirements as defined by customer drawings?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采用了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEAPFMEA 可否按图纸的规定包括了全部顾客和内部要求的特别特点和安全要求？does the PFMEA include all customer and interal Scs and Safety Requirements as defined bycustomer drawings and interal requirements?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采用了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEA 可否与流程图一致？Does the PFMEA follow the process flow?3、控制方案 /Control PlanNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate控制方案可否有正确的产品编号、校正号、原始日期和校正日期？Does the Control Plan have the correct Part #, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期 /audit date 控制方案是不可否与流程图一致？Does the control plan follow the process flowchart?控制方案内可否包括了：进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工/返修要求？Does the Control Plan include the following: Incoming Inspection, In-process Inspection& Controls, Final inspection and rework/repair Requirements?控制方案可否按顾客图纸的要求包括了全部顾客的特别特点和产品安全要求？Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as definedby customer drawings?3.5 PFMEA 中视其余潜藏无效模式可否经过控制方案进行获取控制？Are appropriate potential failure modes, as identified in the PFMEA, addressed throughthe control plan?控制方案中可否包括了检验和试验的要求？〔包括数量、频次、以及标准要求〕Does Control Plan include both gage and test requirements?(including quantity, frequency, and required specifications?)操作要求 /implementation/process questions全部控制方案中要求的控制〔包括SPC〕可否在生产过程中获取推行？Are all controls (including SPC), identified on the Control Plan, being used in theproduction process?全部控制可否获取按期考据以保证到达预期的结果？Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date Are all controls verified on a periodic basis to ensure desired results?4、检验和试验 /Inspection and TestingNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate接受准那么不是零弊端的计数数据，供方可否将接受准那么形成文件并由顾客赞同？for attribute data with acceptance criteria other than zero defects, does the supplier document acceptance criteria and have customer approval?可否只有被检查和考据过的产品才能够被投入生产？how does the supplier assure that incoming product has been inspected or otherwise verified to meet requirements, prior to release for production?没有考据而用于生产的的原资料可否被明确表记并作好记录？is positive identification provided and recorded for material used in production but not verified?检验指导书中可否包括抽样方案、检验频次以及检测内容和标准要求〔包括进料、过程、最后〕does the inspection instructions include samling quantity, frequency, inspection itemsand required specifications(incoming\process\out-going).来料接受方案必定包括以下一种或多种方法：1、进行统计数据接收与议论；2、进货检验和/或试验〔依照性能的抽样〕；3、当有可接收质量性能的记录时，由第二方或第三方评审或审察。
IATF16949质量管理体系供应商审核表
有，环保协议
3.是否实施供应商及外包商之绩效考核.
是、供应商评核记录
4.来料是否有建立相应的检验规定和标准.
是、《来料检验规范》
5.来料是否有实施批核的规定和记录.
来料检验报告
6.来料是否通过检验合格才会被放行.供应商来料异常如何处 理.
是、供应商异常联络8D报告
处理
8
供应商管 7.财务稳定性（例如主要客户源）. 理过程
4.是否有维护保养实施的记录.
《设备维修保养记录》
1.是否有管理客户对产品的相关要求(如标准、特殊特性、交 期要求以及客户的特殊要求等)
《客户特殊要求识别表》
2.在产品量产前是否已与客户确认产品的批核与标准的批核. 《客户承认书》
3.客户的订单和合同是否有进行评审来满足需求.
有、《订单评审表》
4.对于合同或订单达不到要求时,是否有与客户进行沟通.
CPK大于1.67
13.工程变更的管控过程.
有工程变更流程
14.业务连续性规划(如防灾准备、应急计划）.
有《应急计划程序》
1.各作业岗位是否有作业指示（WI).
有，《押出机操作规范》、工艺卡、 等
5.是否经由第三方审核通过IATF16949认证.
上海NQA认证公司审核通过
6.各部门分工、负责人和职责是否明确，分工表、架构图. 在SENKIN-QM-01《质量手册中》明确
1.文件资料是否有明确的制定、审核、批准、发放、变更的 管理制度.
在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确
2
文件控制 2.是否定期或及时评审文件的适宜性和有效性 过程 3.工作现场所使用的文件是否为合法有效文件
《可靠性验证报告》
5.变更是否有明确的评审、验证和确认流程与记录.
供应商审核计划及评分表(模板)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供应商审核表
供应商审核表
审核项目和评分
1．质量管理部门及体系
1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。
1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。
1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：
1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。
1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段
1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性
2．纠正与预防控制2.1 测量设备的控制
2.2 在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：
2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：
2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：
2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出
3．设计控制
3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制
3.2 新产品更新系统
3.3 新产品研发控制
4．工艺控制
4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：
4.2 供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：
4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统
5．产品实现过程控制
5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行
5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求
5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求
5.4 生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。
5.5 搬运、存储、包装和交货
6．风险控制
6.1 环境风险控制
6.2 职业健康安全控制
6.3财务风险控制。
PCPA审核表格
日期Date:供应商名称:Supplier Name:制造邓氏代码:Mfg. DUNS:审核员:(SQE,SQI)Auditor: (SQE, SQI)审核员电邮地址:Auditor: E-Mail:零件编号:Part Number (s):图纸日期:Drawing Date:项目:Program创造性团队:Creativity Team: Future Launch CurrentPartialOtherInitial Follow UpAPQP ConfirmationCPIP/WarranTop Focus CSL-1Shutdown/StPart /Assembly批准ApprovedNo N/A 1.2. 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.审核原因Reason For Audit:审核类型:Type of Audit:审核目的Driver of Audit:审核重点:Focus of Audit: 是否完成产品验证: Product Validation/Qualification Complete:是否安全件？Safety Related Part ？PFD 是否包括有物料接收、生产过程、成品及发运区域的标识和零件识别？Does the Process Flow Diagram include labeling and Part ID at receiving, WHIP,finished good and shipping areas?过程流程图包括报废吗?Does the Process Flow Diagram include scrap?过程流程图包括测量和检验吗?Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection?过程流程图包括发运吗?Does the Process Flow Diagram include shipping?质量体系文件 QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION 有可供使用的过程流程图吗？Is a Process Flow Diagram available?过程流程图包括物料接收吗?Does the Process Flow Diagram include receiving?过程流程图包括返工操作吗?Does the Process Flow Diagram include rework?图纸是否完整 (公差, GD&T, 正确基准, KPCs 等)?Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs, etc.)?是否具有全部的技术规范/零部件技术规范/子系统技术规范?Are all technical regulations/CTS/SSTS available?如果供应商有设计责任，是否使用DFMEA 来编制PFMEA ？If supplier is design responsible, has DFMEA been used to develop the PFMEA?技术信息有效性 TECHNICAL INFORMATION AVAILABILITYYes 备注 Comments在生产工厂是否具有最新更改等级的图纸?Are actual drawings availabe at production facilty with the latest change level?供应商图纸是否获得最终顾客批准?Does the supplier have the final customer approved drawing? OtherLine /CellOperation / Machine Complete Mfg. System Quality System - Ongoing Documentation批准，但是需要整理文件Approved, but need Documentation 没有批准Not Approved 跟踪审核日期:Follow-Up Audit Date:Run @ Rate CSL-2Major DisruptionComponent Check PlanD/PFMEADD&W产品:Commodity:Run at Rate (GP9 Attachement B)Mgmt. RequestPlant RequestEWO #: / ODM #工程更改等级:Eng. Change Level:PPAP 状态:PPAP/Interim/Benestare 批准年度车型:Model Year:SGMW 部门:SGMW Division:零件名称:Part Name:工厂地址和所在国家:Plant Location & Country:审核员电话:Auditor Phone:GM 1960-BGM 1927-162013.6.27供应商电话:Supplier Phone:全球采购 供应商质量 过程控制计划审核总结表（新版）WWP Supplier QualityProcess Control Plan Audit Summary Sheet新产品投产现有产品部分审核其他初次审核跟踪审核按节拍生产(GP9附件B)APQP 确认管理层要求工厂要求按节拍生产重点关注一级受控发运二级受控发运重大中断钻深钻横零部件检查计划Critical Fastner (D02)设计/产品失效模式及后果分析停/启审核现有产品改进流程/售后三包其他零件/装配生产线/单元操作/机器完整的制造系统质量体系-使用中的文件Yes No Yes No N/AN/A13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.PCP中是否列出KPC/PQC/KCC？Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP?图纸要求调整螺塞回转50°±5°，控制计划为25°±5每个操作的抽样数量和检查频次是否合理?Are sample sizes and check frequency for each operation reasonable?PFMEA中列出的“现有控制方法”是否在控制计划中详细列出?Are all "Current Controls" listed on the PFMEA detailed on the Control Plan?控制计划中缺少工序50发运PCP 中有过程控制方法对PFMEA 中高RPN 值进行识别吗? Are process controls inplace in the PCP to address the high PFMEA Risk Priority Numbers?是否有风险降低的持续改进程序/流程？Is there a procedure/process for Continuous Improvement for Risk Reduction?是否有记录表明PFMEA是最新的更新状态?Is there any evidence that it is kept up to date?是否有过程控制计划(PCP)?Is there a Process Control Plan (PCP) available?PCP可接受吗(编号与PFMEA和流程图一致, 包括KPCs/PQCs/ KCCs, GP-12 如适用和最新的EWO/ODM)? Is the Process Control Plan (PCP) acceptable(numbers match PFMEA and Process Flow, including KPCs/PQCs/KCCs, GP-12if applicable and latest EWO/ODM included)?PFMEA与流程图编号一样，不能区分有可供使用的PFMEA吗?Is there a PFMEA available?PFMEA可接受吗(RPNs, 编号与PFD一致，并包括 KPCs/PQCs/KCCs)?Is the PFMEA acceptable (RPNs, numbers match Process flow and includeKPCs/PQCs/KCCs)?PFMEA与流程图编号一样，不能区分23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.有培训，但无员工38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.是否有存档记录并跟踪额外运费的流程？Is there a process for documenting and tracking Premium Freight?是否有存档记录并跟踪工厂问题报告的流程？Is there a process for documenting and tracking Plant Problem Reports?所有零件和零部件是否得到正确标识?Are all parts and components labeled properly?管理层的质量体系实施 QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT 是否有存档记录并跟踪停线的流程？Is there a process for documenting and tracking Downtime?是否有存档记录并跟踪废品的流程？Is there a process for documenting and tracking Scrap?制造过程证明其必须的产能和表现吗？Does the manufacturing process demonstrate the required capability or performance?包装和物料搬运能够避免零件受损吗？Does packaging and material handling protect parts from damage?齿条周转料架无防护易碰伤齿条生产过程的搬运和经过所有过程再到发运区域的最终产品，包括返修/返工区域，有操作指导书吗？Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final product followed throughout the process to shipping area; including repair/rework areas?数据有意义并显示合理的控制限吗？Does the data make sense and are reasonable control limits shown?失控点是否标注有实施的纠正措施？Are out of control points noted with the corrective action taken?产品审核表明最终产品结果是否可以接受？Are product audits showing acceptable results for Final Product?控制计划中有SPC 要求的，SPC 的数据是否进行了有效的记录？Where the Process Control Plan calls for SPC are the data properly recorded?上控制线是否是当前的？Are the Upper Control Limits (ULC) current?下控制线是否是当前的？Are the Lower Control Limits (LCL) current?有工具的预防性维护并得到实施吗？Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on tools and is it followed?有设备的预防性维护计划并得到实施吗？Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on equipment and is it followed?设备年度计划中未对设备进行分类，无法确定维护周期。
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供应商质量控制计划审核表
1. 供方处是否为最新更改水平的图纸?
2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?
3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定
位基准等)
4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?
是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准
5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果
分析么？（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA）
质量体系文件
6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?
7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括关键产品特性KPC）、和参数
（关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等);
是否有证据有表明此文件动态更新?
是否有FMEA,令人满意么？（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考
虑）有证据表明这一文件正在使用么？是否有证据表明该文件是一个变动的文件？（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA，
都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、
严重度等。
其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。
FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。
)
8. 有无过程控制计划 (PCP),
是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －
适用时,最新的ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经富佳的书面确认？
过程控制计划是否有效并可以接受么？（数值与PFMEA和工艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、
如果适用的话，以及是否包括最新的工程修改单等方面的考虑。
（FMEA中提到的现行控制方法，看是否在PCP中有体现，着重应该查看KPC\PQC\KCC）
9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?
10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制?
11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数?
12. 各工位检验频次和样本数是否合理?
质量体系实施
13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致, CDF是否一致）？
14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料?
15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？
16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致?
17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证?
18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作?
-- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？
-- 限度样件(BS)是否有效，操作者在工作中是否使用？
19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置?
20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训?
21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？
22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施?
23. 操作指导书是否与控制计划一致?
24. 是否按照规定实施了相关的检验和试验？（解释：法规、顾客要求符合性的检查）
25. 操作者是否注意到产品的关键特性（KPCs/KCCs）？
外购件的控制和检验
26. 对每一种产品或技术是否都有合格的二级供应商清单?
27. 选择新的二级供应商、取消或限制现有二级供应商的程序是怎样的？
28 对于不受来料检验控制的物料/原材料，对每一批发交：
- 是否有专门的控制和/或检验文件（例如理化分析和/或检验结果报告）或是否有已得到认
可的二级供应商所提供的合格报告？（解释：这是对来料质量控制检查，看供方如何保证产品质量。
）
29 在把外购件或原材料用于被评审产品的制造之前，如何对其进行认可？
（解释：查阅是否有相关文件、控制实施的完整性与有效性；如果该外购件或原材料经过了多付模具、
多腔模，必须对每一付模具、模腔进行认可。
）
30. 如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材料或零部件混用？
（解释：物料断点控制的检查，以及FIFO的检查。
）
31 是否确定并执行了不合格品管理办法？（查看一致性）
32 对控制计划中规定使用特性控制检验（如：通规/止规）的物料/零件，供应商是否对首批
交付的产品实施了检验？并对以后的产品定期抽检，实施变量控制和统计分析（至少对重要的
特性而言）？（解释：这是对制造过程的检验）
33 对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原材料，是否有隔离制度？
（解释：避免不合格产品的非预期使用。
）
制造
34 是否有产品实现计划（如：APQP），该计划是否考虑、发展和完善了所有的相关要求？
（解释：根据QS9000/TS16949的要求，进行先期产品质量策划，进行APQP可以减少成本，提高产品质量。
）
35 对生产初期或正式生产中发现的问题是否采取了与风险程度相适应的有1效的纠正措施？在
需要时，还要对相应的文件更新（例如：控制计划，作业指导书等）
（解释：控制计划\FMEA\作业指导书，都是变化的，而且是持续改进，查看该文件，不仅可以查看
供方的持续改进情况，更能看出供方是否真正的在积累经验。
）
36 在生产启动前，供应商是否得到了客户的认可？现在采用的工艺是否与顾客批准的一致？
如果是采用组合模具或经过多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模具进行认可。
（解释：供方是否真正理解了顾客的要求）。
37 重要特性的检测/试验数据是否记录并存档？（解释：记录的保存）
38 在生产启动/建立初期，是否已经确认产品符合技术规X？所使用的原材料/半成
品与所确认的一致吗？
39 在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料都正确地标识了吗（例如：图号/ 件号、版本号、
批次号、ROHS 等）？摆放位置与检验状态对应吗？如果有要求的话能保证其可追溯性吗？
（解释：检查过程控制、产品的追溯性。
）
40. 是否所有的内部的和客户抱怨的质量趋势（报告、索赔、故障等）都被有效的监控、
及时更新并且符合相应的指标？（解释：供方对顾客问题的态度。
）
每点满意为2.5分。
供应商质量控制计划审核表
技术资料获取
1. 供方处是否为最新更改水平的图纸?
2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?
3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定
位基准等)
4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?
是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准
5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果分析么？（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA）
质量体系文件
6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?
7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括关键产品特性KPC）、和参数
（关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等);
是否有证据有表明此文件动态更新?
是否有FMEA,令人满意么？（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考
虑）有证据表明这一文件正在使用么？是否有证据表明该文件是一个变动的文件？（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA，
都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、
严重度等。
其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。
FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。
)
8. 有无过程控制计划 (PCP),
是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －
适用时,最新的ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经富佳的书面确认？
过程控制计划是否有效并可以接受么？（数值与PFMEA和工艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、
如果适用的话，以及是否包括最新的工程修改单等方面的考虑。
（FMEA中提到的现行控制方法，看是否在PCP中有体现，着重应该查看KPC\PQC\KCC）
9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?
10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制?
11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数?
12. 各工位检验频次和样本数是否合理?
质量体系实施
13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致, CDF是否一致）？
14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料?。