合同范文 预算执行情况分析
财务预算执行总结汇报
财务预算执行总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够在这里向大家汇报我们公司财务预算的执行情况。
在过去的一年里，我们公司在财务预算方面取得了一些显著的成绩，但也面临了一些挑战。
接下来，我将对我们的财务预算执行情况进
行总结和分析。
首先，让我们来看一下我们的收入情况。
根据我们的预算，去
年我们公司的收入达到了预期目标的90%，这主要是由于市场竞争
激烈和宏观经济环境的不稳定性所导致的。
尽管如此，我们还是取
得了一定的增长，这得益于我们不断改进的市场营销策略和产品创新。
其次，让我们来分析一下我们的支出情况。
在去年，我们公司
的支出控制得相当不错，实际支出与预算相比基本保持在合理范围内。
我们在成本管理方面取得了一些成就，通过采取一系列措施，
如优化供应链、降低生产成本等，成功地降低了一些支出。
但是，
我们也发现了一些支出超支的情况，这需要我们在未来加强控制。
最后，让我们来看一下我们的利润情况。
尽管我们的收入和支出都有所波动，但我们公司的利润仍然保持了稳定增长的态势。
这主要得益于我们不断优化的财务管理和投资决策，以及我们对市场变化的敏锐洞察力。
综上所述，我们公司在财务预算执行方面取得了一些成绩，但也存在一些问题和挑战。
在未来，我们将继续加强成本控制，优化资金运作，提高收入水平，以确保我们公司的财务状况持续稳健发展。
谢谢大家的聆听。
希望我们能够共同努力，为公司的发展贡献自己的力量。
部门预算执行情况报告
部门预算执行情况报告预算(或利润计划)可以说是控制范围最广的技术，因为它关系到整个组织机构而不仅是其中的几个部门。
今天给大家为您整理了预算部半年工作总结报告，希望对大家有所帮助。
预算部半年工作总结报告范文一自从从事预算工作以来，时间转瞬即逝。
回顾这一年的预算岗位工作，我个人可谓感受良多，既学到了很多新的知识和理念，也还感到仍有很多不足之处需要改进。
在工作中，我也向单位同事学习了很多除预算方面以外的很多知识。
现将我的工作总结和回顾如下，并找出自己不足，加以改正。
我从学校毕业后应聘进入公司预算部门，在这段时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。
我在预算部主要是进行给排水工程的图纸算量工作。
与此同时，为了更好的将图纸与实际进行有机的结合，我经常参与由公司领导组织的对工地的巡查活动，一方面可以了解工程的进展情况;另一方面，弥补自己在看图及算量时遗漏及少算、漏算的部分，并找出其中的原因，总结经验，以便在后续的工作中改正。
同时，在我心里，我深知预、结算工作，离不开现场的实践，离不开现场的实际，需要有丰富的现场实践经验。
虽然，因工作需要，我不能在现场接受这些锻炼，但这来之不易的学习机会，我更应珍惜，更应利用有限的时间，去学习更广阔的知识，不断完善自己。
就这样，经过了近期的辛苦忙碌，开始正式溶入公司这个大集体中。
我深知，我的技艺并不精湛，我的经验并不丰富。
但我得有一颗不断上进、积极进取的心，这样才能更好的提高自己，完善自己，丰富自己。
经过几次到工地的实地考察，使我在工作方面逐渐有所长进，也增长了不少见识，我知道每一次锻炼深造的机会都来之不易，对于我来说更要好好珍惜，好好去学习，这样才能更好的磨炼自己的意志，增强自己的能力。
在随后又陆续进行了各工地对建设方的预、决算编制工作，对施工方的内部预、决算编制工作及其审核，从各种规范规程的原则下，开展工作。
预算是一个讲求依据、遵照实事的工作，不能有半点粗心马虎，更不能随心所欲、凭空想像。
预算报告范文模板：预算报告范文
预算报告范文模板：预算报告范文预算报告是企业财务部门通过对预建项目的综合分析对项目所需经费提前预算时形成的书面材料。
下面是wtt网.chinawenwang.分享的预算报告范文。
供大家参考！预算报告范文篇一西流河镇第六次人口普查办公室关于人口普查经费预算的报告镇政府：据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[2021]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办[2021]4号)文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申请，要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。
具体预算报告如下：一、普查前期准备工 1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20000元 6月10月 2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区) 5000元3、宣传费用 5000元4、购买培训资料费(450份) 7000元5、普查登记草表的印制(12万人) 15000元二、普查阶段 1、普查的试点 10000元 10月12月 2、正式普查、集中审核、修正和编码上报 10000元3、普查后的结果抽查 5000元4、普查表的汇总 10000元三、普查办公费用 1、接待上级检查 5000元2、报送普查表的差旅费 5000元3、普查各阶段业务普查生活招待 5000元4、打印费 15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用7名，每月工资700元，时间为四个月;两个居委会共 33100元聘用普查员15名，每月工资600元。
时间为一个半月。
五、普查后期的工作 1、到市集中录入汇总 10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册 10000元总计170100元西流河镇统计组二〇一〇年六月十七日预算报告范文篇二财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年(或定期)向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。
财务预算执行情况总结汇报
财务预算执行情况总结汇报
尊敬的各位领导和同事们：
我很荣幸能够向大家汇报我们公司最近一段时间的财务预算执
行情况。
在过去的几个月里，我们一直在努力执行公司的财务预算，并取得了一些显著的成绩。
以下是我们的总结汇报：
首先，我很高兴地宣布，我们成功实现了财务预算的节约目标。
通过严格控制成本和提高效率，我们成功地降低了各项支出，并将
节约的资金用于公司的发展和扩张。
这些节约不仅使我们的财务状
况更加稳健，也为公司未来的发展奠定了良好的基础。
其次，我们在财务预算执行方面也取得了一些创新性的成果。
我们通过对市场和行业的深入分析，调整了部分预算支出的分配方式，使得资金得到了更加合理和有效的利用。
同时，我们也加强了
对投资项目的评估和监控，确保了资金的有效使用和风险的控制。
这些举措不仅提高了资金的使用效率，也为公司的战略规划和发展
提供了更多的支持。
最后，我要感谢所有参与财务预算执行工作的同事们。
正是因
为大家的共同努力和配合，我们才能取得如此优异的成绩。
在未来
的工作中，我希望我们能够继续保持团结合作的精神，进一步提高
财务预算的执行水平，为公司的长期发展做出更大的贡献。
总之，我们在财务预算执行方面取得了一些显著的成绩，但也
存在一些不足和问题需要进一步改进。
我相信在大家的共同努力下，我们一定能够克服困难，进一步提高财务预算的执行水平，为公司
的发展贡献更多的力量。
谢谢大家！。
预算执行情况报告
预算执行情况报告预算执行情况报告关于财务预算执行情况报告怎么写，怎样介绍财务预算的完成情况以及开展工作的财务预算情况等。
以下这篇来自资料下载网整理的预算执行情况报告范文。
预算执行情况报告：各位代表：现在，我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告，请审议。
一、20*年财务预算执行情况 20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展管理增效、挖潜创效、制度护效的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。
(一)主要工作量完成情况(1)钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111. 13%。
其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%;开发井进尺51. 31万米，完成预期工作量的98.67%。
(2)录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。
(3)井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%，171. 42%，118.75%，72.72%。
(4)油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的1*.96%。
(5)供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91. 9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。
(6)运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的1*%。
(7)机械加工及修理价值工作量1*08万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。
(8)物资供应量12201X万元，完成全年预期供应量的1*.45%。
(9)信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的1*.86%。
(10)成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。
(11)顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。
财务预算执行总结汇报
财务预算执行总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们公司最近一段时间的财务预
算执行情况。
在过去的几个月里，我们团队一直在努力执行财务预算，以确保公司的财务目标得以实现。
首先，我想强调的是我们在控制成本方面取得的成就。
通过严
格执行预算，我们成功地降低了一些不必要的支出，并且优化了公
司的运营成本。
这不仅有助于提高公司的盈利能力，也为未来的发
展奠定了良好的基础。
其次，我们在资金管理方面也取得了一些进展。
我们及时调整
了资金的使用计划，确保了资金的合理配置和利用，从而提高了资
金的使用效率。
同时，我们也加强了对应收账款和应付账款的管理，有效地控制了公司的资金流动。
此外，我们还加强了与其他部门的沟通与协作，确保了财务预
算的执行与各项业务活动的协调一致。
通过与其他部门的密切合作，我们能够更好地了解业务需求，及时调整预算方案，以更好地支持
业务发展。
最后，我要感谢所有参与财务预算执行工作的同事们，正是因为你们的辛勤付出和协同合作，我们才能取得这些成绩。
同时，我也要感谢公司领导对我们工作的支持和信任，我们会继续努力，确保公司的财务目标得以实现。
总之，财务预算执行是一项复杂而重要的工作，我们已经取得了一些成绩，但也意识到还有很多工作需要继续努力。
我们将继续加强财务预算的执行，为公司的发展贡献力量。
谢谢大家的聆听。
此致。
敬礼。
工程预算书范文
工程预算书范文工程预算书是工程项目中非常重要的文档，它用于评估和规划项目的费用。
一个完整的工程预算书应该包括以下几个要素：项目背景、项目概述、费用估计和成本分析、项目排期、采购计划和支付方式等。
以下是一份工程预算书的范文：标题：工程预算书项目背景：本项目是一座新建办公楼的建设，位于XX市中心的商业区。
该建筑面积约为5000平方米，将用于提供现代化的办公环境和设施。
项目概述：本项目的目标是建设一座高品质、高效能的办公楼，满足租赁企业和员工的需求。
该建筑将配备最先进的通讯设备、电力设备和安全设施。
建筑设计符合最新的环保标准，并考虑到易用性和可持续性。
费用估计和成本分析：根据市场调研和过往类似项目的经验，我们对本项目的费用进行了估计和成本分析。
以下是项目的主要费用：1. 建筑材料：XX元2. 劳动力：XX元3. 设备和工具：XX元4. 设计和管理费用：XX元5. 其他：XX元总计预算：XX元项目排期：项目将按照以下排期进行：1. 设计和规划阶段：XX个月2. 建设和装修阶段：XX个月3. 竣工验收和移交阶段：XX个月采购计划：为了确保项目的顺利进行，我们将按照以下采购计划执行：1. 建筑材料：我们将与可靠的供应商合作，按照合同规定的交付时间和数量采购所需的建筑材料。
2. 设备和工具：我们将通过招标或与特定供应商签订合同，采购所需的设备和工具。
3. 劳动力：我们将通过招聘合适的技工和劳动力，确保项目按时完成。
支付方式：为了支付项目相关费用，我们将按照合同约定的方式进行付款。
通常，我们将在达到项目关键里程碑或完成特定工作阶段后支付一定比例的款项。
这是一份简化的工程预算书范文，以便更好地理解其结构和内容。
根据具体项目的要求和实际情况，预算书可能需要更详细的条款和条件，以确保项目的成功实施。
以上范文提供了一个基本的框架和思路，作为起点，以编写一份符合特定项目需求的工程预算书。
合同履约评价报告范文
合同履约评价报告范文一、合同基本信息。
1. 合同编号：[具体编号]2. 合同名称：[合同全称]3. 签约方：甲方 [甲方公司名称]，乙方 [乙方公司名称]4. 合同签订日期：[日期]5. 合同履行期限：从[开始日期]至[结束日期]二、履约总体评价。
嘿呀，总体来说呢，这次合同履约就像一场有点小波折但总体还算精彩的旅程。
乙方在履行合同的过程中，就像是一个努力想要拿高分的学生，大部分时候表现得还挺不错，但也有那么几个小失误，就像考试的时候不小心算错了几道小题。
不过呢，最终的成果还是能让甲方基本满意的，就像虽然不是满分答卷，但也能达到良好的水平啦。
三、履约情况详细分析。
# （一）工作成果方面。
1. 交付物质量。
乙方交付的[主要交付物名称]质量还算是比较靠谱的。
就好比你去蛋糕店买蛋糕，虽然蛋糕上的奶油裱花可能不是那么精美绝伦，但蛋糕体本身松软香甜，该有的水果夹心也都有，整体吃起来还是挺美味的。
大部分的交付成果都符合合同规定的标准，不过呢，在一些细节之处，就像蛋糕上的那点小瑕疵，比如说[指出具体的小问题，如某个小部件的颜色偏差或者某个数据的精准度稍欠]，还是有一点改进的空间。
2. 数量交付。
这方面乙方就像是一个很守规矩的小商贩，合同要求的数量那是一个不落，全都交付到位了。
没有出现少给或者多给（多给有时候也可能会带来麻烦呢）的情况，就像你去买一打鸡蛋，人家就规规矩矩地给了你一打，不多不少，这点还是值得点赞的。
# （二）项目进度方面。
1. 按时交付情况。
在项目进度上，乙方就像是一个有点赶时间但又基本能按时到站的列车。
大部分的交付节点都能按时完成，这就像列车按照时刻表在各个站点停靠一样。
但是呢，在[具体的某个交付环节]上，稍微有点晚点，虽然没有耽误整个项目的大事儿，但也让甲方心里有点小紧张，就像列车晚点了几分钟，你会担心会不会影响后面的行程安排一样。
2. 进度管理措施。
乙方在进度管理方面有一些自己的小手段，就像列车司机为了保证按时到站，会提前做好一些调度安排一样。
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预算执行情况分析预算执行情况分析财务预算执行情况分析报告一、说明报告期内工程进度及销售情况1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例）二、销售分析说明：销售额及单价升降原因。
三、工程投资分析说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额四、融资分析1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等）2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额3、代理费：据实列支4、办公费：据实列支5、其它：列示主要费用项目及其金额6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额六、管理费用分析说明：1、工资的实际支付数包含所有工资月度工资、奖金、年薪>;2、办公费列明主要费用项目租金、水电费、电话费>;3、统筹保险费据实列支4、中介费列明费用名称及金额5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支10、融资费用列明费用名称及金额七、固定资产购置说明：1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用十、本季度公司重大资金往来款项1、其他应收款公司名称、金额、日期>;2、其他应付款公司名称、金额、日期>;十一、员工借款情况姓名、金额、日期>;十二、账龄分析附表应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、>;综述说明财务管理中心xx-3-18第二篇、财务预算与预算执行情况分析总结报告预算执行情况分析财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。
1.xx年企业收支总体情况xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。
其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。
xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。
其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。
以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。
2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。
2、人工的成本高与销售成本居高。
人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
3.xx年管理工作1）努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。
依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。
二是硬化预算约束，节约财务资金。
2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。
xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。
二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。
三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。
二、预计利润表与现状利润表的相对比：单位：元项目预算利润情况第8年利润情况销售收入1176，00001235，3600减：产品销售成本（变动成本）155，74561301,2256变动性销售费用181，4500减：固定性制造费用201，4300135,9626.31固定性销售费用269，1200管理费用109，4820605，0913财务费用45，000057，2444.72利润总额213，7724-8643860.10减：所得税（33%）70，5448.920.00净利润143，2275.08-864，3860.10从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。
三、存在的问题和建议1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。
特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。
因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。
也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。
同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。
2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。
全局企业未弥补亏损额较大。
建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。
3．各企业程度不同地存在潜亏行为。
全局长期待摊费用高达110万元。
建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。
第三篇、预算执行情况报告预算执行情况分析篇一：预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告参考格式xxxxxxxx单位预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算x万元，年中追加(调减)x万元，至6月份年度收入预算共为x万元。
1至6月我单位共执收x万元，完成了年度收入预算x%。
收入未达时间进度的原因有：(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况：我单位年初支出预算x万元，年中追加x万元，至6月份年度支出预算共为x万元。
1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为x%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。
(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。
(一)采取的措施(二)1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。
1.xx年企业收支总体情况xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。
其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。
xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。
其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。
预算执行情况分析以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。
2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。
2、人工的成本高与销售成本居高。
人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
3.xx年管理工作1）努力增收节支，确保财务收支平衡2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。
xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。
二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。
三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。
二、预计利润表与现状利润表的相对比：单位：元项目预算利润情况第8年利润情况销售收入1176，00001235，3600减：产品销售成本（变动成本）155，7456 1301,2256变动性销售费用181，4500减：固定性制造费用201，4300135,9626.31固定性销售费用269，1200管理费用109，4820605，0913财务费用45，000057，2444.72利润总额213，7724-8643860.10减：所得税（33%）70，5448.920.00净利润143，2275.08-864，3860.10从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。
三、存在的问题和建议预算执行情况分析1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。