廊坊市“三查”行动材料审核内容细化表

2.是否落实了矛盾纠纷排查、领导接待日、领导包案、下访约访等制度，
3.信访部门是否有固定场所、专职人员，接待场所是否有“四挂”内容，建立台账情况。（提供“四挂”情况照片）
4.对重信重访、越级上访，积案是否进行了重点化解。拨打部分举报人电话进行回访，了解举报人满意度
1.共受理件，与同期相比下降（上升）%，查处件，回访件。
是否建立地表水饮用水源地和省、市出入界断面防控工程（是□否□），是否建立上下游联防联控机制（是□否□）。
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是否建立健全饮用水源保护区环境突发事件应对机制。
1.饮用水水源保护区突发环境事件应急预案及备案文件
2.应急物资储备清单和应急演练相关文件。
是否编制预案（是□否□），备案机关是，是否开展应急演练（是□否□）。
1.排污申报企业共家，有无遗漏（有□无□），遗漏企业共家。
2.检查企业家，其中所有检查企业中存在环境违法问题的有家
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对所有排污企业和污染治理设施彻底排查情况。
1.提供所有检查企业的《检查企业情况汇总表》和《廊坊市整治违法排污“三查”行动现场检查表。（纸制版和电子版）
2.上述表格内容填报的完整情况。
3.其中发现存在非法排污、超标排污、恶意排污问题的企业分别是多少家；
2.提供《廊坊市沟渠和坑塘情况调查表》；
3.查阅评估报告、治理方案等文件。重点检查对危害的程度是否进行了评估，是否制定了治理方案，是否明确了恢复措施及时限要求。
1.坑塘沟渠个，开展监测个，受污染的个；
2.排查出有渗坑、渗井等问题的企业家，评估个，修复个。
3.对受污染的坑塘沟渠的评估及治理方案个。
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责任追究情况。
1.查阅情况报告和追责清单；
2.重点检查对存在动员部署迟缓、排查走过场、打击非法不力等问题的单位，是否进行了督查；
3.对为非法排污企业供电、供地、供水及办理相关手续的单位和个人问责情况。
追责案件起，
涉及责任人人。
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是否畅通12369环保举报热线和网上举报等渠道，主动接受群众和舆论监督。有奖举报落实情况。
1.重点检查媒体、网络和信访反映被污染的相关地区浅层地下水和饮用水问题共多少个，组织协调水利和卫生疾控等部门进行了多少次检测。
2.查阅监测报告及监测结果清单。
问题个，涉及企业家，
监测次，监测数据个。
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形成地下漏斗的地区，以及地下水水质异常、群众反映强烈的区域，尤其是工业企业集中的农村地区的企业排查情况。
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是否对媒体、网络反映的问题进行了查处反馈。
1.2013年以来媒体、网络反映的问题清单；
2.反馈报告等有关佐证材料。
1.反映问题个，
2.查处问题个。
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是否在各类媒体开展了舆论宣传，及各类信息报送情况。
1.查阅报纸、信息等纸质媒体的原件或复印件，
2.电台、电视台等音像媒体的有关佐证材料，和有关情况清单。
1.重点检查形成地下漏斗的区域，
2.地下水水质异常、群众反映强烈的区域分别有多少个；
3.自称“零排放”，废水排放量与理论产生量明显不一致的有多少个，
4.建有渗坑、渗或旱井的企业分别有多少个，
5.尤其是使用高压水泵将污水直接排入地下的企业分别有多少个，
6.需要处理高浓度有毒、有害废液的企业分别有多少个。
1.提供2012年有奖举报发放情况明细表；
2.拨打部分举报人电话，核实举报奖励发放情况，
3.拨打12369环保举报热线，抽查值守情况。
举报奖励发放共人（次），元，是否如实发放（是□否□）。12369环保举报热线是否正常值守（是□否□）。
注：1、上述所有支撑材料可以是复印件，但必须有公章；工作报告要县局带有文号的正式文件。
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具有较大以上环境风险源的重点企业的环境应急机制建设情况。
1.提供具有较大以上环境风险源企业名单；
2.重点检查，突发环境事件应急预案编制备案、应急设施的建设维护、应急物资储备和组织开展应急演练等情况。
具有较大以上环境风险源的企业共家，编制预案家，备案家，应急演练次。
五、责任落实
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落实“属地管理、分级负责”的环境监管目标责任制情况。
4.县（市、区）局办公会会议纪要。
注：会议纪要要有对“三查”工作的安排部署情况
1.是否有报告（是□否□），
2.是否有影像资料（是□否□），
3.是否召开会议（是□否□），
4.有无会议纪要（有□无□）。
5.份数：政府份，县局份。
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是否建立了政府领导，环保部门牵头，国土、水利等相关部门配合，群众广泛参与，上下协调联动的工作机制。
1.阶段报告份，是否超期（是□否□）；
2.是否总结报告（是□否□），是否超期（是□否□），
3.是否有县局“五个一批”名单（是□否□）；
4.市局公布“五个一批”企业的整改材料是否完整（是□否□）
5.是否采取多种方式进行现场检查（是□否□）。
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环保部门环境信访制度建设及受理的环境信访案件查处情况。
1.提供信访案件查处情况台账，2013年以来环保部门受理环境信访案件共多少件，查处多少件，回访多省件，与同期相比下降或上升率是多少。
1.舆论宣传次，
2.报送信息篇。
二、污染排查
二、污染排查
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排污申报的全面性检查，是否实现辖区内污染源的全部申报录入。
1.查阅排申报登记明细表及相关文件，调阅排污申报系统有关数据，并进行现场抽查。
2.重点检查是否做到了对辖区内污染源的全面覆盖，是否制定了确保全面申报的措施，是否对拒报、谎报企业进行查处。
2.发现存在环境问题的企业个数及名单，
3.采取取缔关闭、限期治理等行政命令的多少个，
4.实施行政处罚的案件数量、名单及处罚金额。
出动执法人员人次，排查企业个，发现存在环境问题企业个，关停取缔家，限期整改家，行政处罚家，下达处罚金额共计万元，挂牌督办家，媒体曝光家，向相关部门移交案件件。已结案案件后督察件。
2.各项制度是否落实（是□否□不完全□），
3.是否有固定场所、专职人员、制度上墙、建立台账（是□否□不完全□），
4.举报人是否满意（是□否□不完全□）。
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2013年以来“五个一批”（关停取缔一批，限期整改一批、行政处罚一批、挂牌督办一批、媒体曝光一批）和典型环境违法案件向纪检监察等部门移交情况。
1.查阅情况报告、清单及受理回执。重点了解“三查”行动开展以来，出动执法人员人次，排查企业个数，
2、对上述23项审核内容，如完整并符合要求的，在审核意见栏填写“通过审核”；如不完整或不符合要求的，在审核意见栏填写具体存在问题或需补充的材料。
3、审核人员对上述审核内容负责。
审核人员签字：
1.协调联运机制；
2.查阅联席会会议纪要；
3.有向其它部门进行案件移送的提供移送文件。
1.是否建立机制（是□否□），
2.有无会议纪要（有□无□）。
3
是否制定了“三查”行动实施方案，成立以“一把手”为组长的领导小组。
1、县局制定的实施方案；
2、领导小组名单。
1.是否制定方案（是□否□）；
2.是否成立了“一把手为组长的领导小组（是□否□）。
三、整治执法
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集中执法、联合执法情况。
1.提供“三查”行动的2个阶段报告（分别在2月22日和3月22日前）和1个总结报告（4月22日前），及县局“五个一批”名单
2.市局4月26日公布的“五个一批”（廊环[2013]124号文件）涉及企业，要按照廊环办[2013]57号文件要求上报材料；
3.查阅情况报告，是否有采取交叉排查、错时排查、监测监控、明查暗访、入户调查等多种执法方式的内容表述。
四、风险防范
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重点流域、敏感区域和饮用水源地环境风险评估和环境安全隐患排查情况。
查阅相关文件和环境安全隐患排查清单，并进行现场抽查。
评估个，排查环境安全隐患个。饮用水源地保护区个，二级保护区内共有个企业。
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饮用水源地保护和跨界断面防控机制建立情况。
查阅情况报告和相关文件，并进行现场抽查。重点检查是否建立地表水饮用水源地和省、市出入界断面防控工程、自动监控系统建设运行情况、应急救援体系和上下游联防联控机制建立情况。
电子台账建立情况。
查看排污申报系统，并与现场抽查情况相对照。重点检查是否详细记录企业的名称、法人、地址、污染物、排放量、治理情况、违法问题、整改要求、检查人员签字等信息。
排污申报系统中显示排查企业共家，是否详细记录（是□否□）。
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企业总排查率。
根据名单计算已经检查企业数与全部企业的比例。
总排查率%。
地下漏斗区域个，地下水水质异常区域个，“零排放”企业家，渗坑排放企业家，渗井或旱井排放企业家，高压排入地下企业家，需处理高浓度有毒、有害废液企业家。
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辖区内企业渗坑、渗井排放，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存污水排查情况，
1.区域内坑塘沟渠数量，开展水质监测的数量，受污染的数量；排查出有渗坑渗井的企业数量；
2.提供所有企业监管责任人员名单（每个企业的监管责任人要两人以上）
3.对国、省控重点污染源，县局每月是否组织巡查少于1次，责任人每月是否至少检查1次，提供国、省重点污染源名单和现场检查记录。
1.是否建立了环境监管责任制（是□否□）
2.是否制定监管责任人名单（是□否□）
3.国、省控重点污染源共家，2013年以来县共巡查次，责任人共巡查次。
1.提供县与乡、乡与村签订的排查责任状；
2.责任状内容是否涉及“党委领导、政府负责、部门履职、全民参与”和乡、村环保监管职责；多个责任状内容是否雷同；
3.责任状是否盖有公章。
1.签订排查责任状份。其中县与乡份，乡与村份。
2.责任状内容及公章是否符合要求（是□否□）
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环境监管责任制建立情况。