公司日常费用报销管理制度4.doc
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司日常费用报销管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。
第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。
第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。
第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。
公司费用报销管理制度模版（四篇）
公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。
第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。
第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。
违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。
第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。
第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。
第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。
第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度公司费用报销规章制度「篇一」第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。
公司费用报销管理制度(3篇)
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司日常报销制度管理制度
公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。
二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。
三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。
四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。
(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。
2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。
(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。
(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。
(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。
(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。
(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。
3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。
4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。
5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。
6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。
7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。
五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。
六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
日常费用报销管理制度
日常费用报销管理制度一、目的为了加强公司内部管理，规范日常费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司资金的安全和有效使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。
三、费用报销的基本原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和经营状况，不得浪费或滥用。
3、合规性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得违反相关规定。
4、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内完成报销手续，不得拖延。
四、费用报销的分类1、差旅费包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费等。
出差前应填写出差申请单，注明出差目的、行程安排和预计费用。
出差结束后，应及时整理并提交相关票据和出差报告。
2、业务招待费因业务需要招待客户或合作伙伴所发生的费用。
招待前需填写招待申请单，注明招待对象、事由和预计费用。
招待费用应控制在合理范围内，并提供详细的消费清单。
3、办公用品费购买办公用品所产生的费用，如纸张、笔、文件夹等。
采购办公用品应遵循公司的采购流程，取得正规发票。
4、通讯费员工因工作需要产生的电话费、网络费等。
按照公司规定的标准进行报销，超出部分由个人承担。
5、车辆使用费公司车辆的加油费、过路费、维修保养费等。
车辆使用应做好记录，相关费用应提供有效票据。
6、培训费用员工参加培训所支付的学费、教材费等。
培训前需经上级领导批准，报销时提供培训通知和相关发票。
7、其他费用除上述费用外的其他合理费用，如水电费、物业费等。
五、费用报销的流程1、填写报销单员工根据费用发生的实际情况，填写费用报销单，注明费用的明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和证明材料。
2、部门审核部门负责人对员工提交的报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字确认后提交给财务部门。
3、财务审核财务部门对报销单和相关票据进行审核，检查票据的真实性、合法性和完整性，审核费用是否符合公司的财务制度和预算安排。
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公司日常费用报销管理制度4 公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销基本流程：四、费用报销标准：1、差旅费注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。
原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。
2、通讯费2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。
2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
3、办公费用3.1公司办公用品的购买统一由行政部负责。
由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。
公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。
拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。
3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。
4、招待费4.1一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800元，特殊情况需经总经理批准。
4.2公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。
5.2公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。
5.4其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费：6.1公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
五.报销票据要求1、外来原始票据1.1正面应符合下列要求：（1）外来原始票据指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费收据等。
原始票据基本要素应齐全：原始票据上印有税务局或财政局监制章，必须加盖对方单位财务专用章、发票专用章，否则视同白纸发票一律不予报销。
原始票据台头应列明公司全称。
若无法取得发票，则应写明事由，并由收款单位开具收据并加盖收款单位的发票专用章或财务专用章。
（2）购买实物的原始票据正文应详细列明日期、品名、单价、规格、数量、金额（金额大小写必须相符）并填写入库单。
凡以笼统名称及汇总金额列示时，还应附有售货单位出具的明细单并加盖开出单位的财务章（例如：电脑小票）。
打车票，停车票等应当在发票上注明使用出租车事由以及出发地和目的地，无法说明原因的不予以报销。
（3）如果办事人购货物时发现以上任何一个环节漏填或涂改、挖补，必须要求对方单位重开，发现有笔误的应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的财务章。
如发票已标明手写范围或注明手改无效，需对方单位重新开据。
1.2票据时限：票据应在办理事务完成后，一周内到财务部门办理报销手续；不得跨年度报销（12月20日后取得的票据可在下年度1月报销）；特殊情况当年不能报销，需事先填写情况说明书，经总经理批准，方可在下年度报销。
六、本制度从签字日开始生效，未尽事宜参照公司其它标准执行。
公司日常工作管理制度1公司日常工作管理制度管理目的：为了严肃纪律，规范行为，加强管理，提高工作效率，把握工作进度，严格工作安排，整合市场信息资源，更好地进行市场决策，营造一个最佳销售氛围，促进营销目标完成，特制定日常管理。
请各级人员认真学习并坚决执行，具体规定如下：一、时间管理1、每周实行六日工作制，周日休息。
2、每天工作八小时，上午：9：00—12：00，下午：14：00—18：00(每天8；55到岗，每个月允许3次在8；55以后9；00之前到岗超过3次按迟到处理，9:00以后到岗都按迟到处理，第一次20元第二次40元第三次80元以此类推。
)3、工作时间内必须保持通讯工具畅通，否则按旷工处理(如果超过3小时没有回复按旷工1天，代表超过一个小时没回复20元/次，主管罚款50元/次，代表收到办事处短信息1小时内回复否则5元/次)4、如在工作期间擅自脱岗(包括事后检查)，视为旷工处理，出现一次（罚款50元），当月出现两次（罚款200）；累计3次给予降级使用，累计超过3者，予以辞退。
5、有事或有病先向上级主管请假，待批准后方可休假。
6、销售主管、销售经理：A、每月1—20日计划落实、指导阶段。
B、每周必须至少1次抽查正常工作路线，1次电话抽查地办代表。
每周六例会时向业务总监汇报抽查情况。
C、每月28—30日市场汇总总结（铺货情况、终端价格、代理情况、销售汇总量）及下月工作计划（各负责代表下阶段工作重点指标要求）。
7、业务主管：A、周一至周六，工作执行阶段，周日下6：00前上报电子周总结、计划。
8、时间分配：A、各级主管必须保证80%的时间在市场前线工作，包括调研、促销、检查、培训、指导工作等，其余20%时间用于文案工作，包括制定计划，总结，填写报表等。
B、销售代表必须制定每天的时间规划，如客户的拜访时间、内务时间等，杜绝在工作时间做工作以外的事情。
违规责任：不按照规定标准执行、情况属实，对当事人第一次严重警告；第二次罚款100元，对其线直接负责人罚款50元，并取消当事人的年终评优晋级资格；情节特别恶劣或第三次违反规定，对其予以辞退处理。
检查方式：随即检查直接责任人：总经理.·副总经理.·业务总监·.业务经理.·业务主管.·行政人员（主要是地级市协助检查）抽对象：业务代表，业务主管请假制度：原则上每名员工每月最多只允许请假两天，未经允许私自离岗属旷工按：时间管理（第4条处罚）。
任何事由的离岗都需要由业务经理、地区经理批准。
（直接负责人必须知道其负责专员在岗情况，如直接负责人不知道专员是否在岗对负责人处罚50元/次）检查人：业务经理、抽查人：地区经理二、工作制度1、终端零售价格：必须维护到阶段性地区要求的零售价格，以最终达到公司要求的零售价格。
2、产品的陈列：陈列：正面面向顾客，我公司的产品在终端内与竞品相比，产品陈列必须是最好的。
3.公司工资为一级保密，不得泄露个人工资，不的探讨工资，一经发现立即开除。
4、客情：新接市场的专员，在1个月内必须认识终端负责人及所负责公司产品的营业员，一个月必须能称呼其姓名，且让在职人员认识你；5、不得从事第二职业，或者兼职，一经发现，扣发所有工资和奖金金，并清除队伍。
6、不得以虚假数字、材料进行汇报和述职，不得泄露公司、办事处的机密。
7、销售代表可以越级申诉，不得越级汇报。
8、宣传品、礼品必须用在市场上，不得私自劫流或者私自送人，各种礼品、宣传品的进、存、用必须相符。
三、日常管理1、自身仪表和品行修养：自身仪表：仪容整洁、朴素大方、衣着得体、举止文雅、谈吐有度，工作时间不得穿奇装异服。
行为修养：品行端正、作风正派、心态良好、积极向上、乐观豁达、敬业乐业、与人为善；正常工作日内不准醺酒、赌博、出入娱乐场所、参与社会上其他有损公司形象、声誉甚至参与违法犯罪的不良行为。
注：各级主管更要时刻严格要求自己，注意自己的言传身教作用，自己做到才有资格要求、管理别人。
违规处罚：如有违反以上要求，第一次扣发半月工资、第二次扣发全月所有收入、第三次辞退。
直接责任人：各级主管检查人：业务总监2、日清日结制度：通过该制度既可以使员工及时发现工作中存在的问题，又能提高其分析和归纳、总结的能力，对整个团队职员业务素质的提高作用明显。
要求每一位员工认真执行，工作日记分两部分，日清、日结即：今天晚上作好明天的工作安排，明天晚上总结当天工作绩效，并制定后天的工作计划，形成循环。
检查方式：例会、销售代表电话报到3、纠风制度：为了树立正气，整顿作风特制定此制度如下：A、违反公司“天条”，即兼职、挪用变通费用、贪占费用、散播不利团队团结的言论等行为一经发现立即解聘（扣发当月工资及季度奖金），对上述行为有揭发检举的奖励500-1000元，并保护检举人的权益；对有上述行为知情不报的视情节轻重给予100-500元罚款。
B、本区域出现其他窜货而未能及时发现并上报，影响终端销量视情节轻重给予销售代表100—200元罚款；负责主管200—400元罚款。
4、特殊奖惩制度：A、提出有建设性意见被采纳，视贡献大小给予50---200元奖励。
B、未按照工作计划执行工作，一经查出，销售代表第一次罚款100元/次，第二次降级使用；第三次劝退。
（如工作需要临时变动要及时上报的所负责主管）C、地区销量连续三个月增长且平时表现较好者，主管评价较高；给予晋级。
四、薪资考核1、薪资构成底薪+提成+奖金年终以红包形式发放（条件：全年任务的完成，费用使用是否超支等）考核办法：推广代表季度考核打分为基准，工作年限、对公司的忠诚度。
2、晋级考核每半年调整一次专项津贴，半年排名前三给予晋级五、费用管理1、事先申请制度：费用发生均需按财务要求的日期前事先申请，程序为销售代表—业务主管—业务经理——业务总监，汇报方式：a 、市区内各级人员开例会申请。
b、市场各地市人员红头文件或电子邮件申请。
否则不予报销。
销售代表：交际原则上以公司的小礼品为主，搞促销活动须提前一个月递交下月活动计划，以便于办事处合理安排有限的资源。
临时费发生前及时申请，否则不予确认，特殊情况，特殊处理。
各级主管需交际费使用（先向业务经理经理申报），原则上的交际对象是大型终端。
2、票据核销制度：A、每月底或次月初主管例会核销当月发生的费用（包括差旅费、促销活动申请、邮递），如无特殊原因，不支持临时报销费用。
B、差旅费的核销须真实、准确，如发现两次以上票据核销问题，直接责任人给予200元罚款。
C、出差正常往返均需要求正规车票核销（火车），特殊情况一次往返也必须有一张电脑票据（汽车）；非电脑票据后面要注明“从---至---”并注明时间，时间、地点必须和工作计划相符并保证票据的真实性，否则不予核销。
（原则上必须做火车，特殊情况特殊申请）D、宣传品、小礼品每月统一申请，如有促销活动，须提前30天提交申请，以便办事处合理储备库存；各区域主管对小礼品、宣传品、促销工具的使用去向负责，必须视同货物管理一样建立台帐，严格把关，跟踪使用效果及管理情况。
五、内勤管理1、日常工作：与总部沟通，向下传达办事处工作要求、精神，保管好公司下达的文件、办事处的文件。
2、财务账面管理：每月底按财务要求汇总登记整个湖南办费用支出和现金余额。