U861生产制造演示练习含操作步骤[2]
U8操作流程图
用友U8日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
在填制凭证中找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。
如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取水审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。
此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选，由客户自行决定。
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。
3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
U8生产操作手册 (2)
U8+制造部操作手册编写时间：版本：编写人员：编写部门：一、进入系统1．方法1：如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8+”，单击“企业应用平台”图1方法2：在桌面上双击企业应用平台图标2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
3．输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择要登录的工作帐套，单击“确定”进入系统。
图25．经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
二、物料清单1.物料清单资料维护：输入自己的帐号、点击[业务导航]的下拉箭头，选择“经典树形”，此界面与原操作界面相【生产制造】—【物料清单】—【物料清单维护】—【物料清单资料维护】，点击【查询】，输入需要查询的存货编码，点击【确定】。
可查询与更改此物料所用的子件明细表。
2.子件用途查询：【生产制造】—【物料清单】—【物料清单查询报表】—【子件用途查询-多阶】，输入需要查询的存货编码，选择有效日期，点击【确定】。
可查询使用此子件的母件明细表。
3.其它的表单的查询方法和与上面的方法一样。
三、需求规划1.MRP计划参数维护：【生产制造】—【需求规划】—【基本资料维护】—【MRP计划参数维护】，可以增加新的MRP计划，修改或删除已有的MRP计划参数。
计划参数可以定义截至日期、跑计划需要考虑的量，应该考虑生产订单的量，请购订单、采购订单，如果设置了安全库存还应该考虑安全库存的量，初始库存设置为现存量即可2.产品预测订单输入：【生产制造】—【需求规划】—【需求来源资料维护】—【产品预测订单输入】，点击【增加】。
输入的预测订单将作为生成计划时需要考虑的需求来源。
3.累计提前天数推算：【生产制造】—【需求规划】—【计划前稽核作业】－【累计提前天数推算】物料的固定提前期或主要物料清单更改时，执行本作业，以计算各物料的累计提前天数，并更新存货主档及MPS/MRP系统参数的最长累计提前天数。
用友U8生产订单操作手册
第 1 章 系统概述 ........................................................................................................................................................................................1 1.1 系统简介 .........................................................................................................................................................................................1 1.2 主要功能 .........................................................................................................................................................................................1 1.3 名词解释 .........................................................................................................................................................................................1 1.4 产品接口 ............
用友U8生产制造学习
参见BOM 设置
用友U8生产制造学习
演示-计划品
• 计划品:代表一个产品系列的物料类型，其物料清单中包含子 件物料和子件计划百分比。可以使用计划物料清单来帮助执行 主生产计划和物料需求计划。
用友U8生产制造学习
• 思考题：
– MPS件如何做计划品，其计划品又如何抵消？
用友U8生产制造学习
计划品
01对应需求 合并
用友U8生产制造学习
演示-参照计划采购
不进行预留可否实现订单库存 ？ 参照mrp计划采购:
用友U8生产制造学习
演示-参照计划采购
参照mrp计划采购后再次生成的供需资料:
参照采购 满足供应, 不需再规 划供应啦
用友U8生产制造学习
演示-供应政策PE
• PE（Period）：表示期间供应法，按该设定供应期间内的净需 求一次供应，即一齐生成一张计划订单。
计算出母件的毛需求之前不会计算子件的净
需求。
• 如:BOM顶层母件为0阶，一级子件为1阶；当 同一物料同时存在多个BOM不同级次中，该 子件物料的低阶码值为最大值，即相对低阶；
用友U8生产制造学习
• 时栅代号：
•
此处的时栅的优先级高于在
MPS/MRP中维护的时栅代号。系统读取时
栅代号的顺序为：先以物料在存货主档
BOM中子件指定了仓库／部门，但仓库不参与MRP运算．母件 有规划供应１个(目前只有1笔ATO件的销售定单)
01生产定单 需要子件
用友U8生产制造学习
演示1
虽然子件现存不能满足上层母件需求， 该料也没有针对该笔母件需求的规划供 应；
10个 安全 库存
应该 10+1
修改仓库属性后，则会规划供应
用友U8自制件生产流程
ERP系统自制件生产流程一、工艺路线1、技术部按照研发中心图纸设计要求，制定自制件的生产加工工艺路线文件，工艺路线要明确，细化自制件加工过程中的流转过程，在实际生产过程中检验工艺路线的合理性，并结合实际生产状况进行适当调整。
2、工艺路线的录入与维护。
图1-2-11）每个自制的零部件按照工艺路线的要求，逐行录入加工工序，工序行号要以‘10’为单位的连续数字。
2）单个零部件的最后加工工序为‘冲焊’，且该零件是焊合件所属子零件的，此‘冲焊’工序不需录入ERP系统工艺路线资料中。
3）工艺路线中需委外加工的，选择标准工序‘外委调质’，并在表体的“委外工序”中选择‘是’。
4）版本代号是区分同一物料的不同工艺路线版本的标识，版本说明要根据制作的路线版本情况进行的简要说明。
3、物料清单录入与维护。
图1-3-11）零部件的物料清单子件行号是其工艺路线资料中第一道工序的工序行号。
2）物料清单子件的仓库取决于该子件归属那个分厂所有，属于那个分厂仓库就是那个分厂仓库。
3）物料清单子件的‘供应类型’必须全部选择‘入库倒冲’。
4）版本代号是区分同一物料的不同材料定额或用料版本的标识，版本说明要根据制作的物料用途的情况进行的简要说明。
4、技术部要时时检验工艺路线的准确性和合理性，及时调整ERP系统中的工艺路线资料和物料清单资料。
5、自制件生产所用的原材料以研发中心设计为主，并结合实际生产需要，及时调整代料的情况。
二、自制件生产计划1、自制件生产任务单图2-1-11）此生产任务单中的零部件为公司为各分厂计算工时的完工的自制件。
2）订单中‘完工预入仓库’必须填写，且为该自制件完工后所应当入的仓库。
3）‘生产单位’由生产保障部下达订单时，根据情况填写主要由哪个分厂生产，即生产任务接收单位。
4）生产订单表体中，BOM和工艺路线必须选择且选择‘主’的，BOM和工艺路线的版本根据生产的安排，合理、准确的选择相应的版本。
5）在临时补充生产订单时，要分清BOM选择‘主’还是‘替代’，以及版本。
用友软件U8操作实用手册
用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月……以下具体操作：总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。
增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。
增加其它档案参照增加客户档案。
增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。
二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。
2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。
制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。
凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
⑵科目：科目必须输入末级科目。
科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。
如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。
输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。
⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。
如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
⑷金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入(可按“—”号输入)。
生产制造演示练习
U8ERP-v861生产制造练习用友软件股份有限公司培训教育事业部高校业务部（将产品管理账套加上：MPS/MRP/CRP/RCCP计划参数，工艺路线转资源清单，生产订单类别。
）１1・企业情况1.1 机构人员部门人员性别业务员操作员负责业务说明0101 董小辉男是是物料清单管理1 工程部0102 吴红梅女是是工艺路线管理0103 肖遥女是是工程变更管理2 销售部 0201 李飞男是是销售管理3 计划部 0301 赵红兵男是是计划管理0401 王齐男是是生产订单管理4 生产部0402 罗梁男是是车间管理0403 石海男是是设备管理0501 李明男是是采购管理5 采购部0502 倪雪女是是委外管理6 仓储部 0601 雷磊男是是库存存货管理7 质检部 0701 何亮男是是质量管理0801 代方女是是应收应付管理8 财务部0802 宋岚女是是成本会计管理1.2 产品及生产线1.2.1 产品结构２1.2.2 生产工艺物料工序工作中心0101 电脑（P3） 0010电脑包装 001电脑包装线0102 电脑（P4） 0010电脑包装 001电脑包装线0010 主机装配 002主机装配线0201 主机（P3）0020 主机测试 002主机装配线0010 主机装配 002主机装配线0202 主机（P4）0020 主机测试 002主机装配线1.3 客商信息1.3.1 客户分类编码分类名称客户编码客户简称税号信用额度信用期限开户银行账号1001 华宏公司 310003154中国工商银行北京市分行 112077885201 大客户1002 昌新公司 3101087771000000060 中国银行上海市分行 5670994326 2001 精益公司 315000123150000 30 中国建设建行广州分行 158077297402 普通客户2002 利氏公司 315452453招商银行杭州分行 76325729051.3.2 供应商供应类型供应商存货编码存货名称无税单价税率含税单价0301 显示器 700.0017.00 819.000302 鼠标40.00 17.00 46.800303 键盘50.00 17.00 58.50 采购兴华公司0304 内存 250.0017.00 292.50３0305 硬盘 400.0017.00 468.000306 CPU（P3） 400.0017.00 468.000307 CPU（P4） 800.0017.00 936.000308 喷墨打印机250.0017.00 292.500309 激光打印机1700.0017.00 1989.000310 风扇 8.00 17.00 9.360311 镙丝 0.04 17.00 0.050312 主板 600.0017.00 702.000401 金属板（1M*2M）25.00 17.00 29.25建昌公司0402 金属板（1M*3M）40.00 17.00 46.80委外泛美商行0203 机箱20.00 17.00 23.40４2・业务处理2.1 销售订货2006年01月20日华宏公司有意向本公司订购“0101-电脑（P3）”2000台，向本公司询问价格，本公司销售部业务员李飞进行了报价，无税单价3500元。
用友U8自制件生产流程
ERP系统自制件生产流程一、工艺路线1、技术部按照研发中心图纸设计要求，制定自制件的生产加工工艺路线文件，工艺路线要明确，细化自制件加工过程中的流转过程，在实际生产过程中检验工艺路线的合理性，并结合实际生产状况进行适当调整。
2、工艺路线的录入与维护。
图1-2-11）每个自制的零部件按照工艺路线的要求，逐行录入加工工序，工序行号要以‘10’为单位的连续数字。
2）单个零部件的最后加工工序为‘冲焊’，且该零件是焊合件所属子零件的，此‘冲焊’工序不需录入ERP系统工艺路线资料中。
3）工艺路线中需委外加工的，选择标准工序‘外委调质’，并在表体的“委外工序”中选择‘是’。
4）版本代号是区分同一物料的不同工艺路线版本的标识，版本说明要根据制作的路线版本情况进行的简要说明。
3、物料清单录入与维护。
图1-3-11）零部件的物料清单子件行号是其工艺路线资料中第一道工序的工序行号。
2）物料清单子件的仓库取决于该子件归属那个分厂所有，属于那个分厂仓库就是那个分厂仓库。
3）物料清单子件的‘供应类型’必须全部选择‘入库倒冲’。
4）版本代号是区分同一物料的不同材料定额或用料版本的标识，版本说明要根据制作的物料用途的情况进行的简要说明。
4、技术部要时时检验工艺路线的准确性和合理性，及时调整ERP系统中的工艺路线资料和物料清单资料。
5、自制件生产所用的原材料以研发中心设计为主，并结合实际生产需要，及时调整代料的情况。
二、自制件生产计划1、自制件生产任务单图2-1-11）此生产任务单中的零部件为公司为各分厂计算工时的完工的自制件。
2）订单中‘完工预入仓库’必须填写，且为该自制件完工后所应当入的仓库。
3）‘生产单位’由生产保障部下达订单时，根据情况填写主要由哪个分厂生产，即生产任务接收单位。
4）生产订单表体中，BOM和工艺路线必须选择且选择‘主’的，BOM和工艺路线的版本根据生产的安排，合理、准确的选择相应的版本。
5）在临时补充生产订单时，要分清BOM选择‘主’还是‘替代’，以及版本。
(ERPMRP管理)用友ERPU861-872实验操作案例及操作步骤(全)
实验一系统管理和基础设置[实验要求]1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。
2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
3、正确设置相应的系统日期。
1、财务人员分工（1）编号（xxx学生自定义）姓名：陈明所属角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限（2）编号（xxx学生自定义）王晶所属角色：出纳权限：具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限（3）编号（xxx学生自定义）马方所属角色：总账会计、应收会计、应付会计权限：具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
（4）编号（xxx学生自定义）白雪所属角色：采购主管、仓库主管、存货核算员权限：具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）编号（xxx学生自定义）王丽所属角色：销售主管、仓库主管、存货核算员权限：同白雪。
2.建立新账套(1) 账套信息账套号：（xxx学生自定义）：账套名称：学生姓名+学号；账套路径：D盘启用会计期：2010年08 月；会计期间设置：默认。
(2) 单位信息单位名称：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司；单位简称：xx公司；单位地址：北京xx区xx路xxx号：法人代表：肖剑：邮政编码：xxxxxx；联系电话及传：xxxxxxxx；税号：xxxxxxxxxxxx。
(3) 核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB); 企业类型：工业；行业性质：2007 新会计制度；账套主管：陈明；选中”按行业性质预置科目”复选框。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案该企业的分类方案如下。
科目编码级次：4222存货分类编码级次：1223客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223（6）数据精度该企业对存货数量、单位小数定为2。
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操作员 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
负责业务说明 物料清单管理 工艺路线管理 工程变更管理 销售管理 计划管理 生产订单管理 车间管理 设备管理 采购管理 委外管理 库存存货管理 质量管理 应收应付管理 成本会计管理
操作员：demo（账套主管） 操作日期：2006-02-01 系统处理流程： ①执行“设置→基础档案→机构人员→人员档案” ②设置人员档案，重点设置‘是否业务员’‘是否操作员’及‘对应操作员编号及名 称’。
700.00
0302
鼠标
40.00
0303
键盘
50.00
0304
内存
250.00
0305
硬盘
400.00
0306
CPU（P3） 400.00
0307
CPU（P4） 800.00
0308 喷墨打印机 250.00
0309 激光打印机 1700.00
0310
风扇
8.00
0311
镙丝
0.04
0312
主板
600.00
系统日期：2006-02-01 操作员：0301（赵红兵） 操作日期：2006-02-01 系统处理流程： ①执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”，设置‘能力 需求计划（CRP）’中的截止日期为‘2006-05-31’，资源选择为‘全部资源’，超载百 分比为‘110%’，低载百分比为‘90%’，生产订单状态全选。 ②执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→能力需求计算”，点击执行， 完成能力需求计算。 ③执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→能力需求汇总表”，选择按‘工 作中心’查看，查看各工作中心的资源负载情况。 ④执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→资源负载明细表”，选择按‘资 源代号’查看，查看各资源的负载情况。 ⑤执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→产能问题检核”，选择工作中 心代号为‘002’，资源代号为‘202’，时格代号为‘04’，开始日期为‘2006-02-01’， 结束日期为‘2006-03-31’，查询资源的明细负载情况。
４
2· 业务处理
2.1 销售订货
2006 年 01 月 20 日
华宏公司有意向本公司订购“0101-电脑（P3）”2000 台，向本公司询问价格，本公司销售部业务 员李飞进行了报价，无税单价 3500 元。
操作员：0201（李飞） 操作日期：2006-01-20 系统处理流程： ①执行“业务→供应链→销售管理→销售报价→销售报价单” ②新增一张报价单，客户为‘华宏公司’，在表体增加存货‘0101-电脑（P3）’，数 量为 2000 台，无税单价为 3500 元。保存此报价单，并进行审核。
2.6 物料采购
2006 年 02 月 02 日
采购部李明根据前面 MPS/MRP 计划后建议采购量按计划日期下达采购订单。
以下货物按如下无税单价向建昌公司订货：
0401 金属板（1M*2M） 25.00
0402 金属板（1M*3M） 40.00
以下货物按如下无税单价向兴华公司订货：
0301 显示器
2.3 粗能力计划
2006 年 02 月 01 日
计划部赵红兵将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按时格 03 进行汇总，超过 110% 认定为超载，低于 90%认定为低载。
系统日期：2006-02-01 操作员：0301（赵红兵） 操作日期：2006-02-01 系统处理流程： ①执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→物料工艺路线转资源清单”，设置 起始物料编码为 0101，结束物料编码为 0102，版本日期为 2006-02-01，覆盖现有资料设 置为是，点击执行，将物料工艺路线中的资源资料转化为资源清单。 ②执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”，设置‘粗能 力计划（RCCP）’中的时格为‘03’，超载百分比为‘110%’，低载百分比为‘90%’。 ③执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→粗能力需求计算”，点击执 行，完成粗能力计算。 ④执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→粗能力需求汇总表”，选择 按‘工作中心’查看，查看各工作中心的资源负载情况。 ⑤执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→关键资源负载明细表”，选 择按‘资源代号’查看，查看各资源的负载情况。
2.5 细能力计划
2006 年 02 月 01 日
计划部赵红兵将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过 110%认定为超载，低于 90%认 定为低载。并按时格 04 检核 002 工作中心中的 202 资源在 2006 年 2 月 1 日至 2006 年 4 月 30 日之间的 产能负载情况。
系统日期：2006-02-01 操作员：0301（赵红兵） 操作日期：2006-02-01 系统处理流程： ①执行“业务→生产制造→需求规划→MRP 计划前稽核作业→累计提前天数计算”， 计算出 MRP 物料的累计提前期。 ②执行“业务→生产制造→需求规划→基本资料维护→MRP 计划参数维护”，设置‘预 测版本为 11’，‘时栅代号为 01’，‘重复计划时格代号为 02’，‘计划期间起始时期 为 2006-02-01’，‘冻结日期为 2006-02-10’，‘截止日期为 2006-07-31’。
2 销售部 0201 李飞 男
3 计划部 0301 赵红兵 男
0401 王齐 男
4 生产部 0402 罗梁 男
0403 石海 男
0501 李明 男 5 采购部
0502 倪雪 女
6 仓储部 0601 雷磊 男
7 质检部 0701 何亮 男
0801 代方 女 8 财务部
0802 宋岚 女
业务员 是 是 是 是 是 是 是 统日期：2006-02-02
操作员：0501（李明）
操作日期：2006-02-02
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→采购管理→采购订货→采购订单”
②新增一张采购订单，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择
‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝 MPS/MRP 计划’，在过滤条件窗口中设置
５
④执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS 计划作业→自动规划错误信息表（MPS）”， 查看有没有 MPS 计划出错信息。
⑤执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS 计划作业→供需资料查询-订单”，设置 ‘查询选择’为‘MPS’，单击工具栏中的‘查询’，双击查询出的销售订单，查看销售 订单对应供需情况。
2.4 MRP 计划
2006 年 02 月 01 日
计划部赵红兵根据前面安排的生产计划，安排相关的物料供应计划。将 2006 年 2 月 1 日至 2006 年 7 月 31 日之间需求全部按时栅 01 进行计划编排。重复制造的物料按 02 时格收集需求。2006 年 2 月 1 日至 2006 年 2 月 10 日之间不允许安排计划订单。
700.00
0302 鼠标
40.00
0303 键盘
50.00
0304 内存
250.00
７
0305 硬盘
400.00
0306 CPU（P3） 400.00
0307 CPU（P4） 800.00
0308 喷墨打印机 250.00
0309 激光打印机 1700.00
0310 风扇
8.00
0311 镙丝
0.04
６
③执行“业务→生产制造→需求规划→计划作业→MRP 计划生成”，点击‘执行’， 完成 MRP 计划生成。
④执行“业务→生产制造→需求规划→计划作业→自动规划错误信息表（MRP）”，查 看有没有 MRP 计划出错信息。
⑤执行“业务→生产制造→需求规划→计划作业→供需资料查询-物料”，设置‘查询 选择’为‘MRP’，单击工具栏中的‘查询’，双击查询出的物料，查看物料对应的供需 情况。
工序 0010 0010 0020
电脑包装 主机装配 主机测试
工作中心 001 电脑包装线 002 主机装配线 002 主机装配线
操作员：0101（董小辉） 操作日期：2006-02-01 系统处理流程： ①执行“业务→生产制造→车间管理→基础资料维护→物料工艺路线维护” ②增加 0101、0201 的主工艺路线。
２
1.2 产品及生产线
1.2.1 产品结构
操作员：0101（董小辉） 操作日期：2006-02-01 系统处理流程： ①执行“业务→生产制造→物料清单→物料清单维护→物料清单维护” ②增加 0101、0201、0203 的主物料清单。
1.2.2 生产工艺
物料 0101 电脑（P3）
0201 主机（P3）
U8ERP-v861 生产制造练习
用友软件股份有限公司 培训教育事业部 高校业务部
（将产品管理账套加上：MPS/MRP/CRP/RCCP 计划参数，工艺路线转资源清单，生产订单类别。）
１
1· 企业情况
1.1 机构人员
部门
人员
性别
0101 董小辉 男
1 工程部 0102 吴红梅 女