采购流程方案说明
采购流程及流程说明
采购流程及流程说明1. 引言本文档旨在提供采购流程的详细说明，以帮助相关人员了解并遵循正确的采购流程。
2. 采购流程概述采购流程是指从需求确认到物品/服务交付的全过程。
主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收与结算等环节。
3. 采购流程详细步骤3.1 需求确认在开始采购之前，需要对采购需求进行明确的确认。
相关人员应将采购需求提交给采购部门，并描述所需物品/服务的详细要求。
3.2 供应商选择采购部门会根据采购需求，进行供应商的筛选与评估。
主要考虑供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等因素。
最终确定一家或多家供应商。
3.3 合同签订选定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判与签订。
合同中应明确物品/服务的具体规格、数量、价格、交货时间等相关条款。
3.4 采购执行在合同签订后，采购部门会与供应商协调，监督和跟踪采购执行过程。
确保供应商按照合同要求及时提供物品/服务。
3.5 验收与结算采购部门在收到供应商提供的物品/服务后，进行验收。
如果物品/服务符合要求，则进行结算并支付供应商相应款项。
4. 注意事项在进行采购流程时，需要注意以下事项：- 需要确认采购需求的准确性和完整性，以避免后续问题。
- 供应商选择应综合考虑多方面因素，以确保选择到合适的供应商。
- 合同签订时，应明确各项条款并确保符合法律法规。
- 采购执行过程中应及时沟通与协调，确保按时交付物品/提供服务。
- 验收过程中应严格按照合同要求进行，确保物品/服务符合预期。
5. 总结本文档概述了采购流程及流程说明的详细步骤。
请相关人员严格按照流程执行采购，以确保采购的顺利进行。
采购流程设计方案
采购流程设计方案一、引言采购是企业经营管理的重要环节之一，直接关系到企业的生产和经营成本，以及产品和服务的质量。
良好的采购流程能够确保采购过程的合规性和效率性，为企业节约成本、提高竞争力提供保障。
本文将从采购流程的准备工作、需求确定、供应商选择、合同签订、供应链管理等方面，设计一个完整的采购流程方案。
二、采购流程设计1.准备工作1.1确定采购目标：明确采购的目标和范围，包括所需采购的物品或服务的种类和数量、提供商的选择标准和要求等。
1.2编制采购计划：根据需求分析和采购目标，编制采购计划，包括采购时间表、预算、分工等。
2.需求确定2.1需求分析：对所需物品或服务的性能、数量、规格等进行分析和确定，明确采购需求。
2.2制定采购需求：根据需求分析结果，制定采购需求文件，包括采购申请、需求规格、供货期限等。
2.3采购需求审批：由相关部门负责人审核和批准采购需求文件，确保采购需求的真实性和合理性。
3.供应商选择3.1供应商调研和评估：通过市场调查、供应商资质审查等方式，对潜在供应商进行调研和评估，确保供应商具有良好的信誉和能力。
3.2发布询价或招标公告：根据采购方式，发布询价或招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞争。
3.3资格审查和评标：对参与询价或招标的供应商进行资格审查和技术、商务评审，确定最终供应商。
4.合同签订4.1签订合同：与最终供应商进行谈判，并在双方达成一致后签订采购合同。
4.2合同审批：对采购合同进行法律、合规性审查，确保合同的合法性和有效性。
4.3签订合同：合同双方签字、盖章，确保合同的正式性和权威性。
5.供应链管理5.1采购执行管理：监督供应商履约情况，确保按照合同要求和时间节点供货。
5.2采购付款管理：根据供货情况，按合同约定和财务要求及时进行付款。
5.3供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，及时纠正和改进供应商的不足。
5.4供应商关系管理：与供应商建立良好的合作关系，共同推动供应链的优化和发展。
采购流程及运营方案
采购流程及运营方案第一章采购流程1.1 采购需求确认企业内部各部门对物料、设备、服务等需求的确认，并将需求上报到采购部门进行统一管理。
1.2 供应商信息收集采购部门通过多种途径收集潜在供应商的信息，包括互联网搜索、行业展会参观、业内人脉等。
1.3 供应商评估采购部门对潜在供应商进行综合评估，包括企业资质、质量管理体系、售后服务等方面，选择合作伙伴。
1.4 采购计划制定采购部门根据需求确认和供应商评估结果，制定具体的采购计划，包括采购数量、时间安排、预算等。
1.5 询价和谈判采购部门向潜在供应商发送询价单，进行价格谈判和条件协商，争取到最优的采购条件。
1.6 签订合同在价格和条件谈判达成一致后，采购部门和供应商签订正式合同，明确双方权利义务和交付期限等内容。
1.7 采购执行根据合同约定，采购部门进行实际的物料采购或设备采购，确保按时、按量地向供应商采购所需物资。
1.8 供应商管理采购部门对供应商进行持续的绩效评估和管理，包括质量监控、交货时间监控、售后服务监控等。
第二章运营方案2.1 客户需求调查企业通过市场调研等方式，了解客户对产品或服务的需求，包括性能、价格、交付时间等方面的要求。
2.2 原材料采购企业采购部门选择合适的供应商，确保原材料的质量和供货及时，以满足产品生产的需要。
2.3 生产过程管理生产部门针对产品的不同要求，设计合理的生产工艺流程，严格控制生产过程，保证产品质量。
2.4 成品仓储管理企业设立成品仓库，对产品进行分类、整理和存储，确保产品的安全、干净，以便随时供应。
2.5 销售和市场拓展企业通过有效的市场推广手段，扩大产品的销售渠道，并确保产品销售的质量和顾客服务满意度。
2.6 售后服务保障企业建立健全的售后服务体系，对产品进行维修、更换等保障措施，提高客户满意度。
2.7 品牌宣传和推广企业通过各种方式对企业品牌进行宣传和推广，提高品牌知名度，增加市场份额。
2.8 质量管理体系企业确立质量管理体系，提高产品质量和生产效率，满足市场需求，提高客户满意度。
采购工作的流程有哪些具体说明
采购工作的流程有哪些具体说明一、需求确认阶段在采购工作开始前，首先需要明确采购需求。
这个阶段主要包括：•定义采购需求：明确需要采购的物品或服务的类型、数量、规格等具体要求。
•制定采购计划：根据需求制定采购计划，包括采购时间、预算、采购方式等。
•初步寻找供应商：初步了解市场上的供应商情况，为后续的选择做准备。
二、选择供应商阶段在确认需求后，需要选择合适的供应商进行采购。
这个阶段包括：•发布采购公告：根据采购计划发布采购公告，吸引供应商参与竞标。
•供应商筛选：根据供应商的资质、价格、交货能力等因素进行筛选。
•邀请投标：邀请符合条件的供应商进行投标，获取报价和方案。
•报价评审：对供应商提交的报价和方案进行评审，综合考虑各方面因素选择合适的供应商。
三、合同签订阶段在选择供应商后，需要与供应商签订正式的采购合同。
这个阶段包括：•确定合同条款：确定采购合同中的条款内容，包括物品/服务的规格、价格、交货时间、付款方式等。
•签订合同：双方确认合同内容后进行签订，确保采购过程的合法性和规范性。
四、采购执行阶段在合同签订后，开始执行采购计划，实施采购工作。
这个阶段包括：•跟踪供货进度：及时了解供应商的生产和交货进度，确保按时完成采购任务。
•质量把控：对供应商提供的产品或服务进行质量把控，确保符合要求。
•结算付款：按照合同约定的方式和时间进行付款，完成采购交易。
五、采购总结评估阶段采购工作结束后，需要对整个采购过程进行总结评估，为今后的采购工作提供经验教训。
这个阶段包括：•采购过程评估：评估采购过程中的各个环节是否达到预期效果，挖掘问题并提出改进意见。
•供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，为今后的供应商选择提供参考。
通过以上流程，可以有效地进行采购工作，保证采购的顺利进行并达到预期效果。
工程材料采购方案说明
工程材料采购方案说明一、前言工程材料采购是工程建设过程中的重要环节，直接影响到工程施工的质量和进度。
为了确保工程施工的顺利进行，我们制定了本采购方案，详细说明了工程材料采购的流程、标准和注意事项，以期达到规范、高效和经济的采购目的。
二、采购原则1.合理性原则：按照工程的要求和规格，选购合理的材料，确保其质量和性能满足工程需求。
2.经济性原则：在满足工程要求的前提下，选购价格合理的材料，减少采购成本，提高采购效益。
3.安全性原则：严格遵守相关法律法规和标准，确保采购材料的安全性和稳定性，保障工程施工安全。
4.合法性原则：严格按照国家和地方相关采购管理规定进行采购活动，确保采购的合法合规。
三、采购流程1.编制采购计划：根据工程施工图纸和说明书，编制详细的材料清单和采购计划，包括材料名称、规格、数量、质量要求等内容。
2.供应商挑选：根据采购计划，进行供应商的考察和评价，选定有资质、信誉良好、价格合理、交货及时的供应商。
3.询价和比价：向多家供应商发送询价函，要求其提供详细的合同报价，进行比价分析，选定性价比最优的供应商。
4.签订合同：与选定的供应商签订正式采购合同，明确双方的权利义务、质量标准、验收标准、交货期限等内容。
5.采购验收：对采购到的材料进行严格的验收，确保其质量和性能符合标准要求。
6.入库管理：合格的材料入库后，进行标识、分类和储存管理，确保材料的完好无损。
四、供应商管控1.供应商资质：选定供应商应具有合法的生产经营资质，有执照、证书齐全。
2.供应商信誉：了解供应商的信誉和口碑，选择信誉良好的供应商，确保采购安全。
3.供应商价格：与多家供应商进行比价，选择价格合理优惠的供应商，节约采购成本。
4.供应商交货期：与供应商签订合同时，明确交货期限，以确保工程施工的正常进行。
五、质量控制1.材料质量标准：选购的工程材料，必须符合国家标准、行业标准和工程规范的要求，提供合格证明书。
2.质量验收标准：对材料进行验收时，按照国家标准和工程规范的要求进行检测和验收。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
采购业务流程及方案设计
采购业务流程及方案设计一、引言采购是指企业或组织为满足生产经营活动的需要，从外部市场购买原材料、设备、劳务等资源的行为。
采购业务的流程和方案设计对企业的正常运营和管理起着至关重要的作用。
本文旨在阐述采购业务的流程和方案设计，并提出一种可行的方案。
二、采购流程设计1.采购需求确认首先，企业需要明确自己的采购需求，包括所需的物品种类、数量、规格、质量要求等。
在明确需求后，由相关部门填写采购申请单，详细描述采购需求，并经过上级审批。
2.供应商选择和评估企业需要通过市场调研和供应商库筛选供应商，选择合适的供应商进行询价和评估。
评估供应商主要从供应能力、价格、质量、服务、信誉等方面进行考量。
3.报价与比较供应商按照采购需求提供报价单，企业将各家供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，确定最终中标供应商。
4.采购合同签订企业与中标供应商进行谈判、协商，达成一致后签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
5.采购执行和监控根据采购合同约定，企业向供应商下达采购订单，并监督供应商按时、按质地完成采购任务。
同时，企业需要建立供应商绩效评估体系，对供应商的供货情况、质量和服务进行监控，评估供应商的绩效。
6.采购验收和入库供应商交付物品后，企业进行验收，检查物品的数量、质量、规格是否符合采购合同的要求。
合格后，物品进行入库，更新库存信息。
7.采购结算和付款企业根据采购合同约定，及时对供应商进行结算并付款。
8.采购记录和分析采购完成后，企业需要对采购过程进行记录和分析，总结经验教训，为今后的采购工作提供参考。
三、采购方案设计1.采购自动化系统采购自动化系统能够有效地提高采购效率和准确性，减少人力资源的浪费。
通过引入采购自动化系统，可以实现采购需求管理、供应商选择和评估、报价与比较、采购合同管理、采购执行和监控、采购验收和入库、采购结算和付款等环节的自动化处理。
2.网络采购平台建立企业内部的网络采购平台，集成供应商库、采购需求管理、采购合同管理、采购执行和监控、采购结算和付款等功能，使采购过程更加透明、高效。
设备采购流程方案
设备采购流程方案
1. 引言
本文档旨在说明设备采购的流程方案，以便明确操作步骤、保
障采购的高效性和合规性。
2. 流程步骤
2.1 采购需求确认
- 与相关业务部门沟通，了解设备采购需求，并明确技术规格、数量和预算。
- 确认采购是否符合公司法律法规、质量要求和审批程序。
2.2 供应商筛选与评估
- 搜集供应商信息，包括信用状况、资质认证和客户评价等。
- 根据采购需求，评估供应商的能力、价格和服务。
- 筛选出符合要求的供应商，并与其进行商务谈判。
2.3 采购合同签订
- 根据商务谈判结果，与选择的供应商签订采购合同。
- 确保合同中包含设备规格、数量、价格、交付时间、质量要求和售后服务等条款。
- 需要律师或法务部门审阅合同内容，确保符合法规要求。
2.4 付款和交付
- 根据合同约定的付款方式和期限，及时支付货款。
- 监督供应商按时交付设备，并进行设备验收。
- 确认设备质量符合合同要求后，完成付款。
2.5 记录和归档
- 针对每个设备采购项目，建立详细的采购记录，包括项目信息、合同、付款凭证、验收报告等。
- 将采购记录归档，以备将来审计和查阅。
3. 注意事项
- 遵守相关法律法规，确保采购过程合规。
- 与供应商保持良好的沟通和合作关系。
- 控制采购成本，确保采购的经济性和物有所值。
- 定期评估供应商绩效，及时处理供应商风险。
以上为设备采购流程方案的内容，希望能对您的工作有所帮助。
如有任何疑问，请随时与我联系。
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一、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→比价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商入供应商信息库总/副总经理确认验性小批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→入库2、人员配置●供应商开发一名●价格谈判、供应商审核以及验收一名（主管）●跟单一名●助理一名3、采购申请（书面和电子文档）●固定资产或大项目/大金额采购（例如5，000元以上）需求部门或个人根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面）、预估金额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●一般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、规格、预估金额、到货时间以及特殊需求的备注，无需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购人或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购人所属部门主管无法及时签字确认时，可以通过能留有字面信息的联系方式进行确认，交采购部门签字后补手续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书面说明作为附件附于请购单背面。
●请购单如有更改需请购方报之相关领导确认签字方可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购人员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各方面进行审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书面形式通知请购方并说明其原因。
●对于紧急请购项目作优先级处理。
●无法达到请购部门的规定时限内完成采购任务的应给予及时通知，以便作出及时调整。
5、采购周期的规范化5（1）新项目采购周期5（1）a. 大金额项目采购周期（5，000元以上）大金额项目采购可以采用线上以及线下统一招标模式同时进行。
询价比价招标周期+ 审核周期+ 打样周期+ 供应商供货周期+安全供货周期询价招标周期：一周审核周期：三个工作日打样周期：根据实际项目工艺而定，例如如下：——服装类从制版到打样成品通常一个工作日——注塑件从开模到试模到打样成品根据工艺的难易程度十天到一个月不等——印刷、礼品类通常5个工作日——定制办公家具类按常态分油漆材质和板式材质通常分别为5和10个工作日——展品类通常2个工作日供货周期：根据供应商的实际产能以及采购数量以及制造工艺而定，需与供应商协商。
安全周期：供货期×30%5（1）b. 小金额项目采购周期（5，000元以下）询价比价周期+ 审核周期+ 打样周期+ 供应商供货周期+ 安全供货周期由于小金额含有应急性，快速性，采购周期必须在经可能短，对于标准件的采购以本市内供应商为优先选择，要求3天内到货；对于非标件需定制的根据工艺的难易程度，要求在5天到7天内到货。
5（2）老项目采购周期5（2）a. 定期或不定期采购的品项采购前必须定期提供样品以保证其质量的稳定性；定期现场考核供应商以保证其供货能力的稳定性。
询价、议价周期+ 下单周期+ 供货期+ 检验周期5（2）b. 新供应商开发当老项目供货的供应商未能通过定期的审核或由于自身内部原因已不再适合对老项目的供货时就必须开发新的供应商，周期流程同5（1）a./b.6. 询价、议价、招标供应商6.（1）. 制定询价表单模板要素包括品名、数量、规格型号、质量要求、单价、税率、税价合计、付款方式、交期、包装要求、配送方式、运费、售后服务、质保期。
另附上一份供求双方的保密协议。
例表如下：6.（2）. 大金额项目线上招标询价6.（3）. 小金额项目线下询价●采购员收集相关供应商信息进行初步筛选后交由采购部经理审核；●采购员通过对筛选出的生产商或供货服务商直接询价，按三方报价的原则；●要求采购员完成询价单的填写；●由采购部主管进行审核筛选；●将询价所有信息资料共享提交请购部门以及领导，并让其书面确认，如询价不通过将重新进行7. 比价、议价环节7.（1）. 对于老产品，采购员可以通过以往的该产品的报价进行比对7.（2）. 对于新品项，采购员应通过多家供应商的报价进行比对（比价表单见附件五、）7.（3）. 比价议价的结果汇总并交由领导审核确认8. 样品定制流程8. (1). 常规流程●采购部门及时提供详细准确的产品数据以及相关图纸给供应商或生产商●与供应商签订打样合同（打样合同见附件六、）●生产商在规定的时间内完成打样环节；●在打样期间采购方采购员实时进行跟踪、督导，如有偏差及时进行调整改进；●供应商在合同规定时间内完成打样，必须及时提供给采购方；●采购部门将样品交由请购部门进行确认，签字（确认单详见附件七、）●交由上级领导审批确认后，由采购经理制定购货合同8.（2）. 订单分流的方法（在单项订单量大以及有合适的老供应商的情况下）●在原有公司供应商信息库里搜寻合适的供应商操作订单上50%的份额，协商要求免费打样（基于已有一定程度的合作关系基础上）●同时将订单上另50%的份额交给已通过比价议价环节筛选出来的新供应商，此方法的优势在于以旧带新，既可以节省打样费又可以开发出新的合格的供应商来为我公司服务。
9. 购货合同9.（1）. 对于新的供应商，如所采购的属于生产制造类产品例如工作服、定制办公家具、橱柜以及以及广告宣传品等，需先实施小批量试生产的签订合同，如满足本公司各方面的需求再签订批量合同。
（合同范本见表八、）9.（2）. 对于老供应商，根据以往的考核业绩来确定是否需要签订试生产合同或直接量产合同10. 跟单流程10.（1）. 由采购部跟单人员在采购合同生效即日起，开始对供应商的供货进度、产品质量、抽检、数量核对、包装规格进行实时跟踪检验、督导，并做好跟单记录，及时反馈给采购经理。
（跟单记录表见表九）10.（2）. 如发现问题或偏差及时要求供应商进行修正，如质量出现重大偏差或由于供应商单方面的问题造成严重的供货逾期，必须及时反馈给采购经理，由采购经理直面供应商就弥补各项损失一案进行谈判10.（3）. 采购跟单员在供应商预计出货的前几天需要核对产品的数量、质量、包装符合度、发货单的收货地址、收货时间以及供应商的开票信息。
另外，必须注意任何价格信息都不得出现在除询价单、合同单以外的单据中。
跟单日期：订单号：记录编号：11. 质检流程根据采购物料的不同品项，其质检的项目、标准等方面都是不同的，对于采购部来说应该有如下的流程：11.（1）. 将物料库中所有物料根据品类正确归类，根据物料库中现有的产A 按照工艺流程基本分为：●制造加工类●贸易供货类B 按照材质基本分为：●医药化学品试剂类●纺织品类●纸类●木材加工类●塑料制品类●电子类●印刷制品类C 按照用途基本分为●文化办公类●体育娱乐类●五金交电类●休闲用品类●人体洁护类●办公用具类●家用清洁类11.（2）. 根据不同的品类建立相对应的质检体系及标准●基于目前公司在QC部门的投入力度，尚无法实现对所有品项的定项质量体系，所以只能采用一种通用验货的模式。
（质检报告模板见表10、）●另外，目前在我之前的工作经历中可以对服装类、塑料制品类、家具类、印刷/礼品/包装类提供质检参照表11.（3）. 采购跟单员根据规范的验货质检流程对供应商的产品进行货品的10～15%的抽检●对于量非常小的货品可以全质检●如现场质检发现废品率超标，必须及时通知采购经理，并同时对供应商的供货产品做更深入的检验，对所有不合格货品做实样拍照留底●质检完成必须由供货商签字、盖章，一式两份（供货商、公司采购部各一份），如果在本公司仓库进行质检，供货商不在现场时，必须将质检报告以扫描件电邮或传真的方式发给供货商并附上所有不合格产品的照片，要求供应商签字、盖章确认后将其扫描件回传给公司采购部11.（4）. 采购经理确认收货a)在跟单员确认质检合格的情况下，采购经理协同请购部门进行二次质检确认签字。
b)确认无误后，入库归类（根据固定资产、一般耗材、办公用品划分）7. 供应商审核评定流程→有采购主管对供应商的审核标准、考核方案的制定，以其实施→经理对考核结果的审核及审批→合格供应商被列入供应商信息库根据不同品项、不同规模的采购对供应商的审核评定的体系依据有所不同，可以根据本企业的以服务为主的特性将供应商分为A、B、C三个等级A等级--- 战略型供应商B等级--- 合作型供应商C等级--- 应急型供应商7.（1）. 对A级战略型供应商的审核可以按照相关的质量体系标准来进行评估以及评分量化审核（详见附件表）（2）. 对B级合作型供应商的审核按照本公司的需要进行5S考核。