大理石生产加工项目可行性分析报告

大理石生产加工项目可行性分析报告规划设计 / 投资分析大理石生产加工项目可行性分析报告说明2019年1-6月份，中国石材行业规模以上企业大理石板材产量累计1.04亿平方米，比上年同期下降1.5%，增速比上年同期回落5.5个百分点；其中，一季度规模以上企业大理石板材产量比上年同期下降4.83%，二季度比上年同期增长0.61%。

规模以上企业花岗石板材产量2.14亿平方米，比上年同期下降8.2%，增速比上年同期回落3.8个百分点；其中，一季度规模以上企业花岗石板材产量比上年同期下降9.27%，二季度比上年同期下降7.68%。

该大理石项目计划总投资21816.74万元，其中：固定资产投资15893.33万元，占项目总投资的72.85%；流动资金5923.41万元，占项目总投资的27.15%。

达产年营业收入51059.00万元，总成本费用39512.35万元，税金及附加409.25万元，利润总额11546.65万元，利税总额13548.54万元，税后净利润8659.99万元，达产年纳税总额4888.55万元；达产年投资利润率52.93%，投资利税率62.10%，投资回报率39.69%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位1026个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

......报告主要内容：项目基本信息、项目背景及必要性、项目市场研究、项目建设方案、选址规划、土建方案、工艺可行性、环境保护、企业安全保护、风险评价分析、项目节能概况、项目实施方案、投资情况说明、经济效益、项目评价结论等。

各大石材企业经销广泛分布于各个建材市场、石材市场，瓜分市场份额，当市场需求增长速度跟不上群集扩张，导致利益被摊薄，经营风险的增加，在行业不景气的背景下很快成为业界各个环节利益攸关者口诛笔伐的对象。

第一章项目基本信息一、项目概况（一）项目名称大理石生产加工项目中国地大物博，矿产资源丰富，尤其是石材资源几乎遍布全国各个省区，石材工业就世界范围来说，是一个蓬勃发展的工业，拥有超过150亿美元的固定资本，年贸易额超过60亿美元，而且以每年10%的速度在增长。

近十年来，我国石材工业发展迅速，不仅应用上更加广泛，而且在中国政策的拉动下，石材消费需求量加大，目前年产量已超过千万吨，成为全球最大的石材生产大国。

（二）项目选址xxx经开区（三）项目用地规模项目总用地面积54533.92平方米（折合约81.76亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.84%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度194.39万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积54533.92平方米，建筑物基底占地面积36995.81平方米，总建筑面积88344.95平方米，其中：规划建设主体工程61956.66平方米，项目规划绿化面积5315.61平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费6426.04万元。

（七）节能分析1、项目年用电量440190.06千瓦时，折合54.10吨标准煤。

2、项目年总用水量38169.93立方米，折合3.26吨标准煤。

3、“大理石生产加工项目投资建设项目”，年用电量440190.06千瓦时，年总用水量38169.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.36吨标准煤/年。

达产年综合节能量22.31吨标准煤/年，项目总节能率29.28%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21816.74万元，其中：固定资产投资15893.33万元，占项目总投资的72.85%；流动资金5923.41万元，占项目总投资的27.15%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入51059.00万元，总成本费用39512.35万元，税金及附加409.25万元，利润总额11546.65万元，利税总额13548.54万元，税后净利润8659.99万元，达产年纳税总额4888.55万元；达产年投资利润率52.93%，投资利税率62.10%，投资回报率39.69%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位1026个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区及xxx经开区大理石行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经开区大理石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“大理石生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位1026个，达产年纳税总额4888.55万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.93%，投资利税率62.10%，全部投资回报率39.69%，全部投资回收期4.02年，固定资产投资回收期4.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目背景及必要性一、大理石项目背景分析2019年1-6月份，中国石材行业规模以上企业大理石板材产量累计1.04亿平方米，比上年同期下降1.5%，增速比上年同期回落5.5个百分点；其中，一季度规模以上企业大理石板材产量比上年同期下降4.83%，二季度比上年同期增长0.61%。

规模以上企业花岗石板材产量2.14亿平方米，比上年同期下降8.2%，增速比上年同期回落3.8个百分点；其中，一季度规模以上企业花岗石板材产量比上年同期下降9.27%，二季度比上年同期下降7.68%。

从规模以上企业大理石及花岗石板材产量走势可以看出，虽然规模以上企业数量相当，但2018年规模以上企业板材产量比2015年出现显著下降，大理石板材产量下降近40%，花岗石板材产量下降近50%，2019年上半年依然延续了这一走势。

2019年1-6月份，中国石材行业规模以上企业累计实现主营业务收入1451.8亿元，比上年同期增长2.8%，增速比上年同期回落3.3个百分点；其中，一季度规模以上企业实现主营业务收入比上年同期增长3.4%，二季度比上年同期增长2.3%。

规模以上企业实现利润总额116.5亿元，比上年同期增长13.5%，增速比上年同期高出11.8个百分点；其中，一季度规模以上企业实现利润总额比上年同期增长3.9%，二季度比上年同期增长22.4%。

2018年中国石材进出口合计呈下降趋势，2018年中国石材进出口合计只有91.89亿美元、4385万吨，与上一年相比，分别降低了4.35%、10.66%。

其中2018年出口65.2亿美元、2925万吨，比上一年分别降低了4.3%、14.8%；进口26.69亿美元、1460万吨，分别比上一年降低了4.4%、0.34%。

2018年中国石材进出口呈下降趋势的现象与全球动荡的政治局势密不可分，中美贸易战和人造石反倾销更是在本就疲软的出口窗口上火上浇油。

从数据层面来看，中国石材出口市场在持续徘徊，进口仍处于高位，中美贸易战影响全年出口，中国石材进出口结构（格局）未变。

2018年全年出口65.2亿美元、2925万吨，比上一年68.14亿美元、3433万吨分别下降了4.3%、14.80%；出口总金额下降了2.94亿美元，出口重量减少了508万吨。

其中出口美国市场的人造石产品一项就下降了的1.7亿美元之多，出口美国的天然石材也下降了1.2亿元之多，两项合计2.9亿美元，恰恰是全年出口下降的全部。

中国石材出口的前三个大国仍然是韩国、美国和日本；其中第一是韩国，12.33亿美元；第二是美国，达到6.96亿美元；第三名是日本，4.33亿美元。

这三个国家还是占据了中国天然石材出口的40%左右，中国石材界称上述三个国家为出口的第一方阵。

若加上人造石，这三个国家几乎占了中国出口近48%-50%。

2018年中国共进口了26.69亿美元、1460万吨，比上一年的27.92亿美元、1465万吨分别下降4.4%、0.34%。

金额下降了1.23亿美元，重量下降5万吨，金额下降比例达4.4%，而重量下降微弱。

这说明平均单位荒料进口单价降低了，总进口额下降的1.23亿美元，主要是从土耳其进口的荒料下降了1.85亿美元所造成的。

中国进口大理石国家仍以土耳其居首。

2018年中国从土耳其进口了7.77亿美元，390万吨，而2017年从土耳其进口9.55亿美元，430万吨。

下降了1.78亿美元，40万吨。

其中的原因是：中国从土耳其进口石材正经受着严重的品种老化、花色落伍危机，不得不降价出售。

即便如此，土耳其在短期内仍然是中国进口大理石的最大进口国。

中国进口花岗岩国家以印度居首。

2018年印度向中国出口6.75亿美元，436万吨花岗石，与上年持平。

除此之外，紧随其后的分别是：埃及大理石89万吨、1.04亿美元；意大利大理石57万吨、1.67亿美元；伊朗大理石及洞石77万吨、1.38亿美元；希腊大理石40万吨、0.88亿美元等。