采石场安全隐患排查检查表
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小型露天采石场安全检查表
1.3
坚硬稳固的岩石，人工开采，不大于6.0米。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
1.4
松软的矿岩，人工开采，不大于3.0米。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
1.5
砂状的矿岩，人工开采，不大于1.8米。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
2
工作阶段坡面角
2.1
坚硬稳固的矿岩，不大于80°
GB16423-2006（5.2.1.1）
2
双车道的路面宽度应保证会车安全。
GB16423-2006（5.2.1.1）
3
陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。
GB16423-2006（5.2.1.1）
4
弯道处会车视距若不能满足要求，应分设车道。
GB16423-2006（5.2.1.1）
5
上坡填方的弯道，坡度较大的填方地段外侧，应设护栏、档车墙。
25
检修设备应在关闭启动装置、切断动力电源、完全停止、开关加锁或运输后进行，专人监护挂牌。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
26
设备供电电缆，必须保持绝缘良好，不得与金属管接触，过道采取防护措施。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
27
电力驱动设备必须备绝缘手套、靴子、工具。停电、送电使用绝缘防护用品和工具。
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
坚硬稳固的岩石，人工开采，不大于6.0米。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
1.4
松软的矿岩，人工开采，不大于3.0米。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
1.5
砂状的矿岩，人工开采，不大于1.8米。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
2
工作阶段坡面角
2.1
坚硬稳固的矿岩，不大于80°
GB16423-2006（5.2.1.1）
2
双车道的路面宽度应保证会车安全。
GB16423-2006（5.2.1.1）
3
陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。
GB16423-2006（5.2.1.1）
4
弯道处会车视距若不能满足要求，应分设车道。
GB16423-2006（5.2.1.1）
5
上坡填方的弯道，坡度较大的填方地段外侧，应设护栏、档车墙。
25
检修设备应在关闭启动装置、切断动力电源、完全停止、开关加锁或运输后进行，专人监护挂牌。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
26
设备供电电缆，必须保持绝缘良好，不得与金属管接触，过道采取防护措施。
GB16423-
2006（5.2.1.1）
27
电力驱动设备必须备绝缘手套、靴子、工具。停电、送电使用绝缘防护用品和工具。
备注
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
11
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21
22
23
24
小型露天采石场安全监管执法检查表
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》》第三十二条第二项、三十二条第二款
五、
资金投入
1、按规定缴存和使用安全生产风险抵押金或投保安全生产责任保险
查看文件
1、《黑龙江省安全生产条例》第十二条第一款
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第二项
3、《关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》
3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
查看记录
现场检查
《安全生产法》第二十九条第二款
《安全生产法》第八十三条第六项
4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
现场检查
《安全生产法》第三十七条
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第五项
《安全生产法》第八十一条第一项
6、保证生产经营场所的设备设施符合安全生产要求
查看资料
现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第六项
7、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第四项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第七项
小型露天采石场安全监管执法检查表
项目
检查内容
检查方法
检查依据
处理依据
一、
主要负责人履职情况
1、执行有关安全生产法律、法规
查看资料
现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第一项
2、建立健全并落实安全生产责任制
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第一项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第二项
《安全生产法》第八十一条第一项
五、
资金投入
1、按规定缴存和使用安全生产风险抵押金或投保安全生产责任保险
查看文件
1、《黑龙江省安全生产条例》第十二条第一款
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第二项
3、《关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》
3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
查看记录
现场检查
《安全生产法》第二十九条第二款
《安全生产法》第八十三条第六项
4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
现场检查
《安全生产法》第三十七条
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第五项
《安全生产法》第八十一条第一项
6、保证生产经营场所的设备设施符合安全生产要求
查看资料
现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第六项
7、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第四项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第七项
小型露天采石场安全监管执法检查表
项目
检查内容
检查方法
检查依据
处理依据
一、
主要负责人履职情况
1、执行有关安全生产法律、法规
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现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第一项
2、建立健全并落实安全生产责任制
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第一项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第二项
《安全生产法》第八十一条第一项
小型露天采石场现场安全检查表
⼩型露天采⽯场现场安全检查表
⼩型露天采⽯场现场安全检查表
序
号
检查内容检查情况备注
⼀、安全⽣产管理1、企业应建⽴安全⽣产管理体系（安全⽣产委员会）
2、企业应设专职或兼职安全管理⼈员
3、建⽴和健全各级各岗位⼈员安全⽣产责任制
4、企业应建⽴各项安全⽣产管理规章制度
5、企业应制定各⼯种岗位安全操作规程
6、企业应开展⽇常安全⽣产检查⼯作，对发现的问题和隐患有记录，并及时整改
7、建⽴特种设备、特种作业⼈员和⼯伤事故台帐
8、辨识、登记重⼤危险源，制定重⼤危险源监控措施
9、按照“四不放过”的原则进⾏事故处理
10、建设项⽬（⼯程）安全设施“三同时”
11、按规定向职⼯发放劳动保护⽤品，职⼯必须按规定穿戴、使⽤劳动保护⽤品。
小型采石场安全检查表
三、江西省小型露天采石场安全检查表（200分）
小型露天采石场安全检查表
被检查单位：
被检查单位负责人：
检查单位：
检查人员：
检查表编号：
评分说明：
1、本表评价内容，采用百分制。
2、矿山分类，采用得分率。
因矿种不同，生产中没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。
最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%，有一个否决项视为不合格，无否决项的依据如下评分原则：
得分≥90% 好
75%～90% 一般
60%～75% 差
≤60% 不合格
4、评价方法及扣赋分尺度，评价人员根据实际情况具体掌握。
小型露天采石场安全检查表(企业自检)
最终坡面角
最大不得超过60°
5.
分层凿岩平台宽度
不得小于4米
6.
剥离工作面超前采矿工作面
4米以上
7.
采剥工作面状况
无伞檐、根底，工作平台平整
8.
边坡管理
是否存在滑坡危险
五.
电气设备
有接地、过流、漏电保护装置；有避雷、防火措施
六.
爆破
1.
地面火药库
1）.储存火药库
小于3吨
2）.内部安全距外部安全距离
距采场≥300米
4）.管理
爆破器材出入帐目清楚
2.
爆破作业
严格按《爆破安全规程》作业
采石场安全生产自检表
（采场现场）
序号
检查项目及内容
标 准
检查
结果
结论
1.
台阶式开采或分层开采
台阶高度：
人工开采不大于3米；
小型机械化开采不大于6米。
分层高度：浅眼不超过6米；
中深孔不得超过20米。
2.
严禁开采方式
扩壶爆破，掏采崩落
3.
阶段坡面角
较稳固的矿岩不大天50°；
坚硬稳固的矿岩不大于80°
4.
最大不得超过60°
5.
分层凿岩平台宽度
不得小于4米
6.
剥离工作面超前采矿工作面
4米以上
7.
采剥工作面状况
无伞檐、根底，工作平台平整
8.
边坡管理
是否存在滑坡危险
五.
电气设备
有接地、过流、漏电保护装置；有避雷、防火措施
六.
爆破
1.
地面火药库
1）.储存火药库
小于3吨
2）.内部安全距外部安全距离
距采场≥300米
4）.管理
爆破器材出入帐目清楚
2.
爆破作业
严格按《爆破安全规程》作业
采石场安全生产自检表
（采场现场）
序号
检查项目及内容
标 准
检查
结果
结论
1.
台阶式开采或分层开采
台阶高度：
人工开采不大于3米；
小型机械化开采不大于6米。
分层高度：浅眼不超过6米；
中深孔不得超过20米。
2.
严禁开采方式
扩壶爆破，掏采崩落
3.
阶段坡面角
较稳固的矿岩不大天50°；
坚硬稳固的矿岩不大于80°
4.
采石场(基建)安全隐患排查检查表
三、地面安全设施检查
四、采剥工程检查
五、矿山运输检查
六、防排水检查
七、排土场检查
八、供配电系统检查
4
5
6
8
9
10
11
5 / 19
6 / 19
运城市（基建）安全隐患排查现场检查表
、安全管理现状检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
依法办矿
1•初步设计及安全专篇；安全设施的设计应由具有资质 的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意； 有重大变更的，应经原设计单位冋意，并报原审查部门 审查同意。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情 况
2•企业、施工单位应与从业人员签定劳动合同，说明有 关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及 依法为从业人员办理保险事项。
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或 安全生产责任险）
12
其他
排查结果 分析与评 价
根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主 要问题，并提出整改要求。
查看设计资料，查爆破 作业规程是否有相关规
11
其他
排杳结果
分析与评
价
根据检杳结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题， 并提出整改要求。
三、地面安全设施检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
地表设施
1•矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及 安全措施符合《安全专篇》的要求。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业、施工单位应当根据有关法律、法规和技术 标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可 能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
四、采剥工程检查
五、矿山运输检查
六、防排水检查
七、排土场检查
八、供配电系统检查
4
5
6
8
9
10
11
5 / 19
6 / 19
运城市（基建）安全隐患排查现场检查表
、安全管理现状检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
依法办矿
1•初步设计及安全专篇；安全设施的设计应由具有资质 的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意； 有重大变更的，应经原设计单位冋意，并报原审查部门 审查同意。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情 况
2•企业、施工单位应与从业人员签定劳动合同，说明有 关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及 依法为从业人员办理保险事项。
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或 安全生产责任险）
12
其他
排查结果 分析与评 价
根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主 要问题，并提出整改要求。
查看设计资料，查爆破 作业规程是否有相关规
11
其他
排杳结果
分析与评
价
根据检杳结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题， 并提出整改要求。
三、地面安全设施检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
地表设施
1•矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及 安全措施符合《安全专篇》的要求。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业、施工单位应当根据有关法律、法规和技术 标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可 能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
小型露天采石场现场安全检查表模板
3、排土场的工程地质与水文地质条件良好,发现现有排土场场地出现工程地质或水文地质的问题,设计并采取相应措施
4、排弃岩、土的岩土比,岩土混排或分排,符合设计要求
5、内部排土场坡脚与矿体开采点之间的安全距离符合设计要求
6、设置专职人员对排土场进行观测和管理,建立健全边坡管理检查制度
7、有夜间作业时,作业点设置良好的照明设施
13、火灾爆炸危险场所,应配备灭火器材
14、金属矿山采场内不得采用中性点直接接地的供电系统,
15、露天采石场接地装置的电阻应符合要求,每年测定一次,记录测量结果
16、夜间工作地点,所有作业点及危险点照明满足要求
17、备有供配电系统图,电气设备布置图
18、露天采石场应采取防雷措施保障作业人员和设备设施的安全
4、夜间装卸车地点,照明良好
5、露天矿场汽车加油站,设置在安全地点
6、溜井布置在坚硬、稳定、整体性好、地下水不大的地点。溜井穿过局部不稳固地层,必须采取加固措施
7、各装料点和卸料点,设固定保护装置、电气保护和信号灯
8、带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置,胶带和滚筒清理、过速保护、过载警报、防止大块冲击装置,以及沿线路的启动、紧急停车等装置和良好的制动装置
9、保持设备的走台、梯子、地板以及人员通行安全
10、露天矿内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓加盖或设栅栏,并应设明显标志和照明
六、穿孔爆破作业
1、采石场爆破有相应设计,由相关部门审批后方准施工
2、大爆破前对大爆破中使用的各种爆破器材的性能进行检测,爆破器材的性能符合标准
3、爆破作业指挥人员履行职责,并签字
9、自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品
10、车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶,养路地段应减速经过,急转弯处严禁超车
4、排弃岩、土的岩土比,岩土混排或分排,符合设计要求
5、内部排土场坡脚与矿体开采点之间的安全距离符合设计要求
6、设置专职人员对排土场进行观测和管理,建立健全边坡管理检查制度
7、有夜间作业时,作业点设置良好的照明设施
13、火灾爆炸危险场所,应配备灭火器材
14、金属矿山采场内不得采用中性点直接接地的供电系统,
15、露天采石场接地装置的电阻应符合要求,每年测定一次,记录测量结果
16、夜间工作地点,所有作业点及危险点照明满足要求
17、备有供配电系统图,电气设备布置图
18、露天采石场应采取防雷措施保障作业人员和设备设施的安全
4、夜间装卸车地点,照明良好
5、露天矿场汽车加油站,设置在安全地点
6、溜井布置在坚硬、稳定、整体性好、地下水不大的地点。溜井穿过局部不稳固地层,必须采取加固措施
7、各装料点和卸料点,设固定保护装置、电气保护和信号灯
8、带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置,胶带和滚筒清理、过速保护、过载警报、防止大块冲击装置,以及沿线路的启动、紧急停车等装置和良好的制动装置
9、保持设备的走台、梯子、地板以及人员通行安全
10、露天矿内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓加盖或设栅栏,并应设明显标志和照明
六、穿孔爆破作业
1、采石场爆破有相应设计,由相关部门审批后方准施工
2、大爆破前对大爆破中使用的各种爆破器材的性能进行检测,爆破器材的性能符合标准
3、爆破作业指挥人员履行职责,并签字
9、自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品
10、车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶,养路地段应减速经过,急转弯处严禁超车
采石场(生产)安全隐患排查检查表
查是否提取及提取标准，以及使用情况
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规定
6
领导带班
施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。
检查资料，随机抽查询问矿工
8
隐患排查与处理
1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
查企业培训计划及培训记录
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规定
6
领导带班
施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。
检查资料，随机抽查询问矿工
8
隐患排查与处理
1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
查企业培训计划及培训记录
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4
教育培训
1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。
查制度、计划、台账及持证上岗情况
2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工
3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）
12
外包工程管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。
查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议
13
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议
3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查应急预案演练计划和执行情况
10
事故处理
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
一、安全管理现状检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整意见
1
证照情况
工商营业执照
查各证照有无及其有效性
采矿许可证
安全生产许可证
民用爆炸物品使用许可证
爆破作业单位许可证
生产经营单位主要负责人安全任职资格证书
安全管理人员安全资格证
2
管理机构
建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。是否聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托技术服务机构为其提供安全管理服务。
查是否提取及提取标准，以及使用情况
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规定
6
领导带班
施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。
检查资料，随机抽查询问矿工
8
隐患排查与处理
1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查安全机构和管理人员有无状况
3
基本图纸
1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。
查看有无各图纸及其时效性
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比
附件9
运城市采石场（生产）安全隐患排查检查表
单位名称：
所属地区：
检查机构：
检查时间：
企业基本情况表
企业名称
企业地址
法定代表人
联系电话
安全负责人
联系电话
安全生产许可证号
发证日期
发证机关
开采矿种
专职安全管理人员
从业人数
设计服务年限
设计生产能力
安全标准化等级
评定日期
运城市采石场（生产）安全隐患排查现场检查表
查安全检查记录、隐患排查处理记录
2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账
3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
查企业培训计划及培训记录
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
查培训档案
5
安全投入
1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。
教育培训
1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。
查制度、计划、台账及持证上岗情况
2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工
3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）
12
外包工程管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。
查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议
13
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议
3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查应急预案演练计划和执行情况
10
事故处理
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
一、安全管理现状检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整意见
1
证照情况
工商营业执照
查各证照有无及其有效性
采矿许可证
安全生产许可证
民用爆炸物品使用许可证
爆破作业单位许可证
生产经营单位主要负责人安全任职资格证书
安全管理人员安全资格证
2
管理机构
建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。是否聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托技术服务机构为其提供安全管理服务。
查是否提取及提取标准，以及使用情况
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规定
6
领导带班
施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。
检查资料，随机抽查询问矿工
8
隐患排查与处理
1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查安全机构和管理人员有无状况
3
基本图纸
1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。
查看有无各图纸及其时效性
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比
附件9
运城市采石场（生产）安全隐患排查检查表
单位名称：
所属地区：
检查机构：
检查时间：
企业基本情况表
企业名称
企业地址
法定代表人
联系电话
安全负责人
联系电话
安全生产许可证号
发证日期
发证机关
开采矿种
专职安全管理人员
从业人数
设计服务年限
设计生产能力
安全标准化等级
评定日期
运城市采石场（生产）安全隐患排查现场检查表
查安全检查记录、隐患排查处理记录
2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账
3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
查企业培训计划及培训记录
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
查培训档案
5
安全投入
1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。