流程管理 公司工作流程
公司部门工作流程管理制度全面梳理
公司部门工作流程管理制度全面梳理1.引言公司部门工作流程管理制度是指为了提高组织的工作效率和管理水平，规范各部门工作流程，确保工作的有序进行而制定的一系列规章制度。
本文将对公司部门工作流程管理制度进行全面梳理。
2.制度概述公司部门工作流程管理制度的目标是通过明确工作流程、规范工作要求和责任范围，提高工作效率和质量。
该制度适用于全体员工，涉及到各个部门之间的协调和合作。
3.工作流程梳理3.1 任务交接流程任务交接是保证工作连续性和传递工作信息的重要环节。
在任务交接时，应确保任务的明确性，包括任务内容、截止时间和完成标准等。
同时，应明确任务的责任人和受理人。
3.2 决策流程决策流程是指在公司部门工作中，涉及到决策时所需遵循的流程。
决策流程应包括决策的发起、讨论、决策者确定和决策执行等环节。
在决策流程中，应明确决策的依据和参与人员。
3.3 问题处理流程问题处理流程是指在工作中遇到问题时，所需按照一定流程进行处理的程序。
问题处理流程应包括问题的核实、原因分析、解决方案制定和跟踪等环节。
在处理问题时，应注重完整记录问题的过程和解决方案。
3.4 周报汇报流程周报汇报流程是指各部门在每周进行工作总结和计划时所需按照的流程。
周报汇报流程应包括周报填写、上级审阅、会议讨论和反馈等环节。
在周报汇报中，应准确记录本周工作情况和下周计划。
4.工作要求与流程关联工作要求与流程之间的关联是确保工作顺利进行的关键。
在公司部门中，应建立明确的工作要求文档，并与相应的工作流程进行关联。
这些工作要求包括工作标准、质量要求、安全要求等。
5.责任范围与权限制定公司部门工作流程管理中，确定责任范围和权限是保证工作高效进行的基础。
应根据各岗位职责和工作流程，明确责任范围和相关权限，并建立相应的授权流程。
同时，应定期审核和更新责任范围和权限。
6.流程评估与改进流程评估与改进是公司部门工作流程管理的重要环节。
应定期对各个工作流程进行评估，发现问题和不足，并针对性地进行改进。
公司运营流程及管理制度
一、引言为了确保公司高效、有序地运营，提高员工工作效率，降低运营成本，本公司特制定以下运营流程及管理制度。
本制度旨在规范公司各部门、各岗位的工作流程，明确职责，强化执行力，为公司的发展奠定坚实基础。
二、组织架构1. 公司设立董事会、监事会、总经理办公室、财务部、人力资源部、市场营销部、生产部、技术研发部、客服部等职能部门。
2. 各部门负责人对总经理负责，部门内部实行层级管理。
三、运营流程1. 市场调研与产品开发（1）市场营销部负责市场调研，了解市场需求，收集客户意见。
（2）技术研发部根据市场调研结果，制定产品开发计划。
（3）生产部按照产品开发计划，组织生产。
2. 采购与供应链管理（1）采购部负责原材料、设备、办公用品等采购工作。
（2）供应链管理部负责供应商关系维护、采购成本控制等。
3. 生产管理（1）生产部根据订单需求，制定生产计划。
（2）生产车间按照生产计划，组织生产。
（3）质量检验部负责产品质量检验，确保产品合格。
4. 销售与客户服务（1）市场营销部负责产品推广、销售渠道拓展。
（2）销售部负责客户关系维护、订单处理、售后服务。
5. 财务管理（1）财务部负责公司财务报表编制、税务申报、资金管理。
（2）成本控制部负责成本分析、成本控制。
6. 人力资源管理（1）人力资源部负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。
（2）员工关系部负责员工沟通、员工活动组织等。
四、管理制度1. 岗位职责各部门、各岗位应明确岗位职责，确保各项工作有序开展。
2. 工作流程各部门应制定详细的工作流程，确保工作高效、有序。
3. 沟通机制公司内部应建立畅通的沟通机制，确保信息及时传递。
4. 绩效考核公司实行绩效考核制度，对员工进行考核，激励员工不断提高工作效率。
5. 质量管理公司实行全面质量管理，确保产品质量。
6. 安全生产公司加强安全生产管理，确保员工生命财产安全。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司董事会负责解释。
公司业务流程和流程管理制度
公司业务流程和流程管理制度第一章总则第一条为规范公司业务流程，提高工作效率，确保生产运营顺利进行，订立本制度。
第二条本制度适用于本公司全部部门、岗位的业务流程管理，全部员工必需遵守。
第二章业务流程确实定第三条业务流程确实定应依据公司的业务特点和需求，经过部门负责人提议、总经理审批后确定。
第四条业务流程应包含但不限于以下方面：1.客户订单的接收和处理流程；2.产品生产流程；3.采购及供应链管理流程；4.售后服务流程；5.财务管理流程；6.人力资源管理流程；7.市场营销流程；8.公司决策流程等。
第五条业务流程确实定需考虑以下因素：1.各业务环节之间的倚靠关系；2.各环节的时限和要求；3.风险掌控和安全保障；4.资源利用效率；5.客户需求和满意度。
第六条业务流程确实定应采用流程图、工作指引、操作手册等形式进行明确描述，确保全员理解和应用。
第三章业务流程的执行第七条各部门负责人应组织员工依照业务流程的规定进行工作，确保流程的顺利执行。
第八条业务流程的执行过程中，应注意以下事项：1.严格依照流程要求进行操作，不得擅自修改流程或跳过环节；2.对关键环节和紧要的判定条件，应做好记录和审批；3.各岗位之间应加强沟通和协作，确保信息传递的准确性和及时性；4.如发现流程不合理、存在问题或需要优化的地方，应及时向上级汇报并提出改进方案；5.如遇特殊情况导致流程无法依照要求执行，应及时向上级报告，并寻求解决方案。
第九条对于违反业务流程的行为，将依据公司相关制度进行相应的纪律处分。
第四章业务流程的监督和改进第十条公司应建立业务流程监督和改进机制，确保业务流程的有效执行。
第十一条业务流程监督和改进应包含以下内容：1.定期对各部门的业务流程进行评估和审查，发现问题及时矫正；2.对业务流程执行情况进行跟踪和记录，统计业务流程的效率和质量指标，并进行分析；3.针对流程中存在的问题，及时订立改进措施；4.建立反馈机制，鼓舞员工提出流程改进的看法和建议；5.定期组织流程培训，提高员工对业务流程的理解和应用本领。
公司部门工作流程的管理制度的流程管理案例分析
公司部门工作流程的管理制度的流程管理案例分析尊敬的读者，下面是关于公司部门工作流程的管理制度的流程管理案例分析：概述：公司部门工作流程的管理制度是确保公司内部组织协作高效、工作流程顺畅的重要保障。
本文将通过一个实际案例，分析公司部门工作流程的管理制度在流程管理方面的成功运用，以期给读者提供相关经验和启示。
背景介绍：某公司是一家制造业企业，拥有多个部门，包括生产部门、研发部门、销售部门等。
由于部门之间的工作流程相互关联、协调性强，流程管理成为公司管理的重要一环。
案例分析：在该公司的管理制度中，公司采用了一套全面的流程管理系统，以确保各个部门的工作流程能够高效运行、无障碍协作。
1. 流程识别和建模该公司首先对各个部门的工作流程进行全面识别和建模，并对每个流程进行详细的说明和流程图绘制。
通过这一步骤，公司明确了每个流程的目标、各个环节的职责和工作流转路径，为后续的流程管理工作奠定了基础。
2. 流程规范和文档化针对每一个工作流程，公司制定了详细的规范和操作指南，并将其文档化，以确保每个员工都能够清晰地了解并按照规范进行工作。
通过制定规范和文档化工作流程，公司有效减少了工作中的失误和疏漏，并提高了工作效率。
3. 流程执行和监控该公司建立了流程执行和监控的机制，对每个工作流程进行实时监控，并及时汇报流程执行中的问题和异常情况。
通过监控机制，公司能够迅速发现问题并进行适时的调整，以确保工作流程的质量和效率。
4. 流程改进和优化公司定期对各个工作流程进行评估和分析，发现其中存在的问题和瓶颈，并采取相应的优化措施。
通过不断的改进和优化，公司能够提高工作流程的效率和质量，并实现持续的改进。
5. 跨部门协作和信息共享为了进一步提升部门间的协作效率，该公司积极推行跨部门协作和信息共享的机制。
通过跨部门的协调和信息的共享，公司能够及时解决各个部门之间的问题，并实现更高效的工作流程。
结论：通过以上案例的分析，我们可以看到公司部门工作流程的管理制度在流程管理方面的成功运用。
公司部门工作流程管理制度流程
公司部门工作流程管理制度流程一、引言公司部门工作流程管理制度是为了加强公司内部各部门之间的协作与合作，提高工作效率，确保工作质量和规范性而制定的一套管理流程。
本文将从工作流程的设立、实施、监督与评估四个方面详细阐述公司部门工作流程管理制度的流程。
二、工作流程设立1. 研究与分析：公司内部相关部门通过研究与分析，找出需要建立工作流程管理制度的具体业务流程。
2. 编制草案：依据研究与分析结果，制定初步的工作流程管理制度草案。
3. 内部讨论与修订：草案定稿后，由相关部门进行内部讨论和修订，确保制度的可行性和合理性。
4. 高层审批：修订后的草案提交给高层管理层进行审批，以确保制度能够与公司整体的战略目标相契合。
5. 正式发布：经高层审批后，工作流程管理制度正式发布并向全公司员工进行宣导与培训。
三、工作流程实施1. 流程传达：公司内部将工作流程管理制度传达给各相关部门，并明确各部门对应的工作职责和流程要求。
2. 人员培训：公司将组织相关培训活动，确保所有相关人员对工作流程管理制度有清晰的认识，并能正确执行。
3. 流程执行：各部门根据制度要求，按照规定的流程和步骤进行工作执行，确保流程的顺畅和高效。
4. 信息共享：在工作流程实施过程中，各相关部门要及时共享工作进展情况和重要信息，保持有效沟通和协作。
四、工作流程监督1. 监测与反馈：公司设立相应的监测机制，对工作流程的执行情况进行定期监测和反馈，发现问题及时纠正。
2. 质量评估：定期对工作流程进行质量评估，评估指标可以包括流程效率、成本控制、资源利用等方面。
3. 追溯与追责：对工作流程中出现的问题进行追溯，找出责任主体并进行相应的处理和追责。
四、工作流程评估1. 主观评估：相关部门负责人对本部门工作流程的实施情况进行主观评估，发现问题并提出改进意见。
2. 客观评估：公司可请第三方机构进行客观评估，对工作流程管理制度进行全面评估和分析。
3. 绩效反馈：根据评估结果对工作流程进行绩效反馈，优化工作流程，提高工作效率和质量。
工作流程和流程管理制度
工作流程和流程管理制度工作流程是指在整个工作过程中，按照一定的规定和要求，形成一条条先后相接的环节，实现工作目标的经验总结和规范化的描述，流程管理制度是指运用管理学理论，以及现代信息技术手段，加强对工作流程的规范化管理，建立起一套完整的流程管理体系，提高工作效率和质量。
下面将从两方面来论述工作流程和流程管理制度。
一、工作流程（一）定义工作流程，是指经过规范化的组织，调度和控制，从而形成的一系列有序操作步骤，以实现某项特定工作的过程和方法。
它主要是针对企业内部流程的设计，不但达到了规范化管理和科学化生产的目的，而且能够提高企业的生产效益和质量。
（二）要素1.流程定义：定义工作流程的目的、范围和各项操作步骤，以确保流程的规范化运行。
2.流程分析：对工作流程进行数据分析，抽象流程，且按照时间顺序排列，形成流程图。
3.流程管理：按照预先设定的标准和指南进行管理，从而提高工作效率和质量。
（三）意义1.提高效率：工作流程的规范化操作，可以提高工作效率，并且可以减少时间和人力资源的浪费。
2.优化组织架构：通过分析工作流程，进一步优化组织架构，增强组织的适应性和协调性，使人与人之间的关系更加和谐。
3.提高生产的可控性：对工作流程进行管理，以确保每个环节的严格执行，并及时跟踪反馈，使生产过程易于控制和管理。
（四）流程设计原则1.业务负责人必须参与设计：流程设计的过程中，业务负责人必须参与，以确保流程设计符合实际需求。
2.坚持严谨性和简便性：流程设计时，不仅要保证严谨性，而且要尽量简单易操作。
3.考虑实际应用情况：在流程设计中，必须充分考虑实际应用的情况，避免过度理论化。
二、流程管理制度（一）定义流程管理制度是强化工作流程的规范化管理，建立起一套完整的流程管理体系，包括监督、审查、跟踪工作流程等多项要素，从而保证工作流程的严格执行和不断完善。
（二）要素1.责权结构：应该进行科学化的设定，准确地划分岗位职责，实现责权合一等。
公司的管理制度及工作流程
一、引言为了确保公司各项工作的有序进行，提高工作效率，加强内部管理，特制定本管理制度及工作流程。
本制度适用于公司全体员工，旨在规范公司管理，提高员工执行力，促进公司持续发展。
二、管理制度1. 组织架构公司设立董事会、监事会、总经理、各部门及下属机构。
各部门负责人对总经理负责，下属机构负责人对部门负责人负责。
2. 劳动合同公司员工与公司签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
劳动合同期限为一年，期满后可根据公司发展和员工实际情况续签。
3. 考勤制度（1）员工需按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
（2）员工请事假、病假需提前向部门负责人请假，经批准后方可休假。
（3）员工请年假、产假、婚假、丧假等，按照国家相关规定执行。
4. 奖惩制度（1）对工作表现优秀、业绩突出的员工给予奖励。
（2）对违反公司规章制度、工作不负责任的员工给予处罚。
5. 财务管理制度（1）公司财务实行集中管理，各部门不得自行设立账户。
（2）公司财务人员需定期对财务报表进行审核，确保财务数据真实、准确。
（3）公司报销需按照公司规定进行，严禁虚报、冒领。
三、工作流程1. 市场调研（1）市场部负责收集市场信息，分析市场趋势。
（2）根据市场调研结果，制定市场推广策略。
2. 项目立项（1）业务部门提出项目立项申请，经部门负责人审核后报总经理审批。
（2）总经理审批通过后，由业务部门负责项目实施。
3. 项目执行（1）业务部门按照项目计划，组织实施项目。
（2）相关部门配合业务部门完成项目执行。
4. 项目验收（1）项目完成后，业务部门组织验收。
（2）验收合格后，向总经理汇报项目成果。
5. 项目总结（1）业务部门对项目进行总结，总结经验教训。
（2）公司将项目总结报告备案。
四、结语本管理制度及工作流程旨在规范公司管理，提高员工执行力，确保公司各项工作的顺利开展。
各部门及员工应严格遵守本制度，共同推动公司持续发展。
完善公司部门工作流程管理规章制度
完善公司部门工作流程管理规章制度在一个组织内部，规章制度是确保公司工作有序进行的关键元素之一。
一套完善的工作流程管理规章制度可以明确工作职责、规范工作流程、提高工作效率、降低风险等。
因此，在制定和完善公司部门工作流程管理规章制度时，需要考虑多个因素，包括流程描述、职责分工、沟通与协作、监督与评估等。
一、背景和目的公司作为一个复杂的组织体系，不同的部门和岗位之间需要协调合作，在这个过程中，工作流程管理规章制度扮演了重要角色。
本文旨在完善公司部门工作流程管理规章制度，确保工作的高效进行。
二、流程描述1. 流程开展前的准备工作在开始具体的工作流程前，需要进行充分的准备工作。
包括明确工作目标、指定责任人和相关人员、制定工作计划以及确定资源需求等。
2. 工作流程的具体步骤具体工作流程可以根据不同部门和岗位的特点来设计，但基本的步骤可以包括以下内容：a.信息收集和分析：收集相关信息，分析并确定工作要求。
b.任务分配和协调：根据工作要求，将任务分配给责任人，并进行协调和沟通。
c.工作实施：责任人根据任务要求进行工作实施。
d.结果评估：对工作结果进行评估和反馈。
e.问题解决：如有问题或困难，采取相应措施解决。
3. 工作流程的优化和改进持续优化和改进工作流程是确保公司高效运转的关键。
定期审查工作流程，寻找和解决潜在问题，优化流程以提高工作效率。
三、职责分工为了保证工作流程的顺利进行，需要明确不同岗位和部门的职责分工，包括以下内容：1. 部门/岗位职责的明确化每个部门和岗位应明确具体的工作职责，确保每个人都清楚自己应该承担的工作范围和责任。
2. 跨部门合作与沟通对于涉及多个部门的工作流程，需要明确沟通协调的责任人，并建立有效的沟通渠道，以确保不同部门之间的协作顺畅进行。
四、沟通与协作良好的沟通与协作是保证工作流程管理顺利进行的基础。
公司应建立以下机制：1. 定期会议：部门定期开展会议，分享工作进展和问题，并进行协调解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
流程管理公司工作流程XX公司工作流程一.公司日常事务工作程序[一]招聘录用程序 招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。
申请程序： 1、申请部门填写申请表。
2、申请表报主管领导审批。
3、申请表报行政管理部审批。
4、申请表报总经理审批。
5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。
招聘程序： 行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。
考核程序： 行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。
岗前培训程序：1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训 工作。
2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。
3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案 存档。
录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。
上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。
其它规定： 1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。
2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位； （2）、上一个工作习惯； （3）、应聘者在原单位的工资水平； （4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）； （5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）； （6）、对未来的前瞻性（理想）； （7）、道德品质； （8）、人际关系。
[二]福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。
2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。
3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。
[三]打印、传真、复印程序 申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。
[四]图书资料借阅程序借书（资料）→办公文员处登记。
办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。
绝密资料→办公主管→总经理审批。
（绝密资料参照保密制度管理规定）[五]请假程序 请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。
[六]出差程序 出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案[七]车辆维修及外借程序1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至 办公文员留存统计[八]离职程序 离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档[九]油票申领程序1. 申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。
[十]奖罚程序1. 主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。
2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。
3、主管领导将奖罚单报与总经理审批。
4. 审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。
[十一]报废程序1. 申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。
2、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。
3、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。
4、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。
5、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。
[十二]出入库程序1、入库程序 1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。
2)如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注 明赊帐字样。
3)、工程负责人复核。
2、出库程序 1)、工地材料出库程序（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数 量、领料人签字。
（2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出 库单上，交保管员审批。
（3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。
2)、工地材料转库程序（1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品 名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。
（2）、需方工地负责人审批后交与经办人。
（3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。
审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办 人签字后，方可出库。
出库单报一份财务部。
（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工 地转来字样。
入库单报一份财务。
[十三]盖章程序1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申 请人姓名。
2、行政主管审核后盖章。
3、对《盖章登记表》进行存档。
[十四]开支程序1)公司员工开支程序 1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。
2、财务部主管审批。
3、总经理审批后开支报销。
2)工地施工人员开支程序1. 现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目 经理复核。
2、工程部项目经理报生产副总审批。
3、工程部项目经理报财务部主管审批。
4、工程部项目经理报总经理审批报销。
5、出纳员依据工资表开支。
[十五]借款程序1. 外委订货借款程序 采购部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳2、外委包工合同借款程序承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳。
3、材料物品采购程序。
4、其它科目借款程序 1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
2)、借款人将借据报主管领导审批。
3)、借款人将借据报财务部主管审批。
4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
[十六]报销程序(一)、外委订货款报销程序 1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订 货合同审批。
4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
(二)、外委包工款报销程序 1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依 据包工合同审批。
4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。
(三)、材料物品报销程序 1、采购部复核发票与入库单。
2. 采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料 计划审批单审核。
3. 采购部将发票与入库单报主管领导审批。
4. 采购部将发票与入库单报财务主管审批。
5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
(四)、赊帐材料报销程序 经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。
(五)、其它科目报销程序 1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
2、经手人将发票报与主管领导审批。
3、经手人将发票报财务主管审批。
4、经手人将发票报总经理审批。
[十七]废料处理及其交款程序 现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。
[十八]办公用品及图书资料申购程序1、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至 行政部购买2、各部门所需专业图书资料： 需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行 购买→办公文员建档。
[十九]预决算审批程序1、预算部将预决算书报与主管领导审批。
2、预算部将预决算书报总经理审批。
3、审批后，预算员执行盖章程序。
4. 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。
交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。
5. 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。
6. 预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。
[二十]施工合同签订程序1、经手人填写施工合同。
2、经手人将合同报总经理审批。
3、经手人进入盖章程序。
4、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政 管理部一份（原件）存档，自留一份执行。
[二十一]外委订货合同签订程序1. 工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。
2、采购部依据订货计划单进行询价工作。
3、采购部与供货单位签订合同内容。
4、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。
5、采购部将合同报主管领导审批。
6、审核后采购部将合同报总经理审批。
7、审批后报办公部盖章。
8. 采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。
[二十二]外委包工合同签订程序1、工程部项目经理与承包方签订包工合同。
2、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行 比价审核。
3、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。
4、工程部项目经理将合同报总经理审批。
5、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。
6、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。
交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完成此项程序。
[二十三]材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。
(一)申请程序：1. 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材 料总计划，并报与主管领导审批。
2. 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批 单。
3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。
4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。
(二询价程序： 1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。
2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、 地址、电话。
3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。
(三)、审批程序： 1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据 市场行情进行比价审核工作。
2. 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，3. 采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。
4. 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财 务主管一份，自留一份（复印件）。
5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。
(四)、借款程序1. 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注 明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。
2、财务部主管依据材料计划审批借据。
3、采购部凭借据到出纳处办理借款。
(五)、采购程序 采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。
注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。
[二十四]比价程序(一)、材料物品采购成本控制 1、材料物品采购前进行比价工作。
2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。
(二)、外委订货成本控制 1、外委订货合同签订前进行比价工作。
2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。
(三)、外委包工成本控制 1、外委包工合同签订前进行比价工作。