生产制程工艺检查表
生产车间工艺纪律检查表
3Байду номын сангаас4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2
B A A B B B C C B B C C
10 设备按规定进行日点检 保持责任卫生区清洁、无 油、水、垃圾 按规定穿戴劳保用品，操 12 作时不吸烟 11
工艺纪律检查表
车间: 班级 零件号及名称 工序号 及名称 设备 型号 年 月 日 操作者
序号
工艺因素项目
主要责任 违纪工 加 重 扣分系 艺因素 权 要 评分 结论 部门或 确认 数 原因说 分 度 人员 签字 明 34
合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 借齐图纸、工艺文件，并 保持整洁无损坏 阅读图或工艺文件，并熟 记本人加工尺寸部位 贯彻工艺执行“三按”生 产（含工艺参数） 实行“自检”并做好记录 合理使用工艺装备及量检 具，工艺装备清洁无积屑 零件码放整齐，按定置规 定存放零件 工具箱清洁，工具定置 保持设备及附件清洁、无 油污、锈蚀 已经考试合格，取得设备 和工艺操作证
工艺安全检查表
3)按巡检规定的频率巡检。
4)巡检记录真实。
5)岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录
4
交接班制度
1)车间交接班和考核制度内容齐全。
2)车间领导或值班人员参加交接班会。
3)接班人员作班前检查。
4)执行交接班制度。
5)持上岗证上岗。
6)按要求填写交接班日志。
1
各类生产管理台账
1)产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2)各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3)工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4)开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5)事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6)技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加
查现场、查记录
2
工艺技术月报
1)按时上报技术月报。2)按时上报技术季。3)按时上报技术年报。
4)按时上报技术分析总结。
5)技术分析应全面、真实。
查现场、查记录
3
巡回检查
1)岗位巡检制度内容齐全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准及格内容
检查方法（或依据）
注塑工艺制程检查表
注塑产品连续生产中会遇到设备故障维修，员工中午吃饭等，应策划停机多久需要重
新进行作业准备验证，首件检验，是否中午员工吃饭接机等，因为停机后模温会降
低，如PP材料，停机半小时以内回复生产后产品不会产生太大影响，但ABS材料停机10
分钟以上可能会导致注塑机内材料讲解风险，产品变形风险，外观缺料等风险
注塑产品常见的不良有油污、缺料、裂纹、发白、削缺、收缩变形、明显的熔接痕
注塑调机工序影响产品尺寸，针对产品尺寸（关键装配尺寸）识别为特殊特性的，对
应调机过程应识别为特殊过程，并策划到对应的文件中，如过程特殊特性清单、PFMFA
、控制计划、作业指导书或工艺卡中
注塑机热流道温度、射出位置、射出压力、射出速度、保压压力、保压速度、保压时
间、储料位置、储料压力、储料速度、储料背压、冷却时间、成型周期等影响注塑成
型关键参数需进行工艺策划，形成作业指导文件
注塑调机为特殊过程，针对影响产品关键装配吃好吃的调机参数，如热流道温度、射
出位置、射出压力、射出速度、保压压力、保压速度、保压时间、储料位置、储料压
力、储料速度、储料背压扥需进行工艺验证，并保留验证记录
注塑工艺原则上严禁使用回料，回料二次加工会产生材料讲解风险，导致物料断裂
物料的存储环境原则上需遵循厂家物料说明书要求执行，如有特殊温湿度等环境要求 的，需按要求环境存放；如物料说明书无特殊要求，物料的存储需按照工厂工艺文件 物料有效期管理原则上需遵循物料有效期标识进行管理，并建立物料保质期台账，对 于过期物料需粘贴不合格品标识并隔离，原则上报废处理，如需使用需经过试验、验 证及评审；对于物料无特殊保质期要求的，需策划定期进行产品复检（建议呆滞没6个 生产现场所使用的物料是否经过进货检验并合格，以保证物料的性能符合要求，如： 燃料特性、密度、拉伸强度、弯曲模具、冲击强度、热变形温度等。 以PP+GF20料为例要求如下： 1.燃料特性：应满足GB88410《100mm/min或UL94 HB级； 2.密度：1.05±0.02g/cm³ 3.拉伸强度：》55MPa 4.弯曲模量：》3600MPa 5.冲击强度：》60J/M 热变形温度：》110℃ 来料检验应策划注塑原材料、蒙皮等有颜色要求的外观检验项目，如对色板样件的管 控，需客户签字封样（适用时），并对样件建立有效期台账，每月对样件进行盘点， 避免样件过期或出现色差、划伤等异常 成品应建立标准样件，进行签样封存并注明有效期，同时对样件建立有效期台账，每 月对样件进行盘点，避免样件过期或产生划伤等异常 样件按照类型分开存放，同类型的已外观件或结构件进行区分存放 生产现场使用的物料需进行产品信息标识和物料装配标识，产品信息标识需包含物料 规格、型号、批次及厂家等信息，并符合作业指导书策划要求 生产现场注塑原材料加料过程中，需对原材料粒子进行防护避免落入灰尘和混入杂 物，如鼓风机在容器内吸料，需对容器加盖子进行防护 生产现场的物料是否进行有效的防护，包装无破损，原材料无裸露，不同物料不同状 态是否进行隔离区分并标识 针对有环境要求的注塑料是否有进行策划并实施管控，如温湿度 生产现场是否使用回料，回料是否进行标识注明回料，回料的使用配比，需要严格根 据作业文件执行并保留使用记录 工厂是否明确物料紧急放行权限，对物料未检验紧急放行的是否通知到顾客，必要时 需得到顾客同意，一旦发现产品不合格货存在缺陷是否通知顾客召回；紧急放行物料 需做标识并建立批次追溯信息，控制放行数量 注塑产品加料和烘烤作业需要形成作业指导书，对于料筒加料数量应考虑产品重量 （毛重）和烘烤时间，策划加料警戒线，持续保持物料烘烤时间满足要求 注塑加料工序涉及2个（含）以上物料同时加料的，需对加料比例和配方进行文件策 划，并对加料配比进行记录监控 注塑料回料的使用（配比），需进行作业文件策划员工操作 注塑涉及外观要求的产品需策划注塑料烘烤时间和温度要求，以通过烘烤作业减少水 分、避免产品外观料花、气痕，降低产品不合格率；注塑原材料加料应建立质量记录 对烘烤时间和开机时间进行监控 原料烘烤工艺要求： 1.烘料温度是否在策划的控制范围内（60-140）℃，如PP料温度控制在70-95℃，PA6 料温度控制在110-130℃； 2.原材料烘烤时间是否满足文件策划要求，如PP料烘烤时间》2H，PA6料烘烤时间》 4H； 3.原材料烘烤时间和温度的策划需进行充分地验证，如烘烤的目的是为减少水分，避 加料作业需按照作业指导书执行，核对加料物料名称、规格型号、供应商、批次等信 息，对涉及配比（配方）的需按文件执行，填写加料记录表；连续生产物料（一次烘 烤不续加除外）物料加料数量严格按照物料加料警戒线执行，物料高度不得低于警戒 加料烘烤工序作业人员需了解烘烤料筒物料警戒线控制方法，烘烤工序对产品实物质 注塑料烘烤设备温度管理影响产品外观质量，应对烘烤设备上的温度计识别为B类量具 烘烤作业需按照作业指导书执行，确认烘烤温度，确认温度计在校准有效期内，对烘 烤开始时间，开机生产时间进行记录 家里烘烤温度，应策划到首件检验规范中进行确认和记录
SMT常规巡检表
2 废纸带是否超过规定尺寸未剪，胶带是否过长
3 是否每日清除机台掉落零件，抛料率是否记录并管制
4 机台换料是否有换料记录并确认签名
四、回流焊
1 是否有确实的产品过炉曲线名称、产品名称记录
2 半成品、成品是否有叠板现象
3 产品状态是否标示清楚
五、外观修理
1 பைடு நூலகம்铁海面是否清洗
2 半成品、成品是否有叠板现象
（
稽 核 項 目 一、产前准备
）月SMT常规制程检查表
日期
上旬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下旬 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 静电环是否有依规定量测并记录
2 作业员是否配带静电环（未配带者登记）
六、AOI检查
1 产品是否检查记录
2 半成品、成品是否有叠板现象
3 良品与不良品是否区分
作
3 机台和工作站5S是否符合要求
4 烘烤记录是否完整，烘烤好的PCB是否取出
二、锡膏印刷
1 生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅
2 每次加锡为1/4瓶，锡膏在钢网上使用4小时后重新搅拌
3 作业员是否有作自主检查PCB印刷品质
4 半成品是否有叠板现象
三、零件装著
1 生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅
食品厂工艺制程检查表-检查记录
金检
金检仪检查（mm）
铁<1.0,不锈钢<1.5当日情况陈述当事人判定结果
验证
品控人员
记 录
冷却房开机时间：
糕点进入时间：
冷却房温度:
℃
水温：①
℃（
）
②
℃（
）
检查人：
班组长：
责任部门主管：
品控主管：
上海华榕食品有限公司
生产制程工艺检查表
年 月 日
时间（2小时/次） 标准值（试行）
按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
R-3-88-A
检查项目
原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 面） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （油 筛粉 酥） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 馅） 投料顺序 搅拌机参数
时间/产品名称
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
搅 面 、 搅 馅 、 成 型
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 15-40分钟 20℃/85％ 平整完好，表面光滑 上210-215℃/下160-165℃ 23分钟 圆润，不露馅破皮现象 / / / / / / / / / / / /
成型 温/湿度 成型形态 烘烤 温度 （平 时间 板 烘 炉） 产品形态 烤 烘烤 温度 （旋 转 时间 炉） 产品形态 冷却房温度 冷 温度 却 产品冷却温度
23分钟 圆润，不露馅破皮现象 22℃ 产品温度冷却到25℃ 无破损，产品在包装内平整 无切坏，包装平整，无漏气
(word完整版)工艺技术检查表
各产品原材料的投料速度是否正常，且物料配比无异常
9
反应过程中的温度、压力控制正常
10
各计量容器的压力充装量正常，无超装超压现象
11
对反应过程中出现的异常情况的处理系统正常处于待用状态（如放空、卸压、回收等装置）
12
各物料成品管路的流向都有明显的标示
与责任制挂钩情况
安全检查中所查出的隐患，整改责任人全部按规定日期进行整改,不能整改项及时将问题发聩至检查责任部门，若无故不整改，或在整改期限内未整改完成,安全生产责任制中安全检查一项不得分。
查记录
9
巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全
查记录
查现场
10
按巡检规定的频率巡检；
查现场
11
巡检记录真实
查现场
12
岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场
13
交接班制度
车间交接班内容齐全、无漏项、缺项
查记录
14
车间领导或值班人员参加交接班会
查现场
15
接班人员作班前预检
查现场
16
执行交接班程序
查现场
要求
按照相关要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于1次检查（？?？？）
序号
合格描述
合格
不合格
1
从业人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格。
17
持上岗证上岗
查现场
18
按要求填写交接班日志
查记录
19
工艺事故管理
工艺操作安全检查表
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果
生产制程控制巡检表
项目名称：项目编号：产品名称：
产品类别：检查工序：检查时间：
检查项目
检查结果
改善情况
三核对
□是□否
记录单是否齐全（图纸3份、随工单、随机记录单）
□是□否
随工单是否填写
□是□否
标识是否清楚
□是□否
标识是否正确
□是□否
标识是否牢固
□是□否
标识是否齐全
□是□否
涂层是否污染
□是□否
涂层表面是否有划痕、毛刺、漆瘤
□是□否
□是□否
各排号是否与图纸要求一致
□是□否
母排的标识是否与图纸要求一致
□是□否
器件安装是否牢固
□是□否
器件是否有损坏
□是□否
导线连接是否牢固
□是□否
扎带头剪切是否整齐
□是□否
检查人：审核：
验厂QPA
NO：QPA( )供应商通用制程工艺审核检查表（QPA）供应商名称：审核日期：□ 初审 □ 复审审核人员：部门： 部门： 部门： 部门：姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位：供应商陪审人员：姓名： 姓名：姓名：职位： 职位： 职位：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核 人员达成共识。
厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。
适用范围：1、适用于使用A 类或B 类检查表的供应商。
评分方法②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。
3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。
审核结论注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。
满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华审核人员 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。
1、厦华审核人员必须在完成所有条款的审核后方能宣布最终的审核结果。
2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。
11、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合厦华电子公司的质量体系要求。
2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了厦华电子公司的特殊要求。
1005⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分管理控制疑问部分同厦华审核为5分的条款。
总条款数的5倍乘以100。
合，但厦华审核人员。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
清洗
浸泡
破壳
原辅料配比
原辅料质量
投料顺序温度时间温度时间温度时间温度时间温度时间
料液时间风味温度时间温度时间温度时间温度时间温度时间色泽风味温度湿度产品温度
开始时间
结束时间
温度
湿度
产品外观不符率当事人验证QC
5±0.5小时
碧根果烘制夏威夷果榛子扁桃核扁桃仁130±20℃
15±2分钟
140±20℃
20±0.5
5±0.5小时
100±20℃
咸甜适中具有规定口味，无哈喇味、涩
味、焦味等
15±2分钟
加工后的果仁应有特有的滋味和气味
碧根果夏威夷果榛子扁桃核扁桃仁15±2分钟
130±20℃
预烘15±2分钟
130±20℃
检查人： 质检主管：异常
记录
≤50%≤3%
投料流水冲洗时间≥10分钟颗粒基本完整；开壳率≥95%原料预
处理筛选
≤30℃≤35℃
时间（2小时/次）无明显可见杂质及异物≤50%
190±20℃
≤50℃（摊凉后）130±20℃
100±20℃
12±0.5小时
100±20℃
130±20℃
5±0.5小时
无焦黑等现象
生产制程工艺检查表--
检查项目
标准值（试行）无过期,未变质、无杂质按照现场实际操作要求15±2分钟按照现场实际操作要求
按照分级要求，规格大小不符合率≤5%摊凉时间 年 月 日 当日情况陈述判定结果浸泡时间≥5小时;浸泡时液面应没过原料配料挑选摊凉间料液口感适中，具配料特有口味
入味3-5分钟
摊凉间。