石油化工公司固定资产业务流程制度格式
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B石油保值业务流程制度范本格式
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B 石油保值业务流程制度范本格式对委托股份公司以外的外贸代理公司代理进口的原油保值，分（子）公司比照上述规定办理。
联合石化根据分（子）公司提出的口头保值委托，制定具体实施方案。
交易完成后，交易结果须由分（子）公司相关业务部门负责人书面确认。
资格审查联合石化经理对有关业务部门及其境外子公司的交易员授权，并将被授权交易员向经纪公司和交易对手备案。
有关业务部门应提出经纪公司及交易对手。
联合石化风险控制部门对业务部门提出的经纪公司及交易对手进行资信评估，确定交易限制条件，经财务部门会签后，报经理班子批准。
原油套期保值交易对手须报股份公司原油领导小组批准。
联合石化风险控制部门审核期货交易场所和交易品种是否经过国家主管部门批准；会同业务部门或境外子公司审核纸货交易主合同条款，报经理班子批准。
联合石化须将批准后的期货经纪公司、交易场所和交易品种报有关期货监管部门备案。
授权交易员交易联合石化相关部门业务人员根据套期保值具体方案，向经授权的交易员下达口头交易指令。
交易员收到指令后，立即重复指令并得到确认，同时做好电话录音等，根据风险分散原则与经批准的期货经纪公司或纸货交易对手洽谈合同。
联合石化保值交易员执行完操作指令后，于当日将成交结果以书面或口头方式通知联合石化相关部门业务人员。
联合石化保值交易员在当日收市后，应不迟于第二个工作日书面向相关业务部门报告（传真）成交结果，填写交易明细表，包括交易时间、交易对手、品种、方向、数量、价位、计价期等内容。
相关业务部门在一个工作日内将书面确认回传至保值交易员并报风险控制部备案。
编制保值报告和风险管理报告联合石化相关业务部门在保值头寸发生变化的第二个工作日编制保值报告，经其部门负责人审核后，报经理班子和风险控制部门。
联合石化按月书面向股份公司总裁班子成员报告最新市场动态和原油套期保值实施情况。
如遇市场重大变化，随时向总裁班子成员报告。
联合石化风险控制部门编制风险评估报告，按规定报经理班子及有关人员。
XX石化公司固定资产管理制度解析
XX石化公司固定资产管理制度解析一、制度目的：为了规范固定资产管理，准确掌握固定资产的情况，保证固定资产的安全、完好和有序管理，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于所有使用和管理公司固定资产的部门和人员。
三、制度内容：1. 固定资产的定义固定资产是指公司拥有的使用年限超过一年，以产生经济价值为主的有形资产或者持有权或者使用权在一定期限内的无形资产。
2. 固定资产的管理（1）有固定资产需求的部门或人员，应按照企业的财务制度，先审批后购置；购置的固定资产应填写固定资产采购申请，并由主管部门审核和批准；（2）固定资产采购、调拨、转移、使用等操作必须留有相关的登记记录，操作人员要做好相应的记账工作，并根据实际情况做好资产保险。
使用期满的固定资产应按规定报废，对所剩余价值进行处理；（3）对固定资产进行盘点，确保每一笔固定资产都有准确清晰的账面和实物形态，并比对账面情况与实物情况，发现有误差及时纠正；（4）对固定资产进行维修、保养时，应按照维修保养的需要，组织合理、安全、经济的方案，并按要求和规范进行操作和管理，固定资产修理费用的批准应符合企业的财务制度。
3. 固定资产的财务核算（1）建立固定资产帐卡，严格按照实际情况上下账；（2）固定资产在账卡中的价值信息应当真实反映资产的价值；（3）对固定资产进行计量，计量单位按照资产的实际特征确定，计入资产成本，识别资产减值时应当按照公司的减值清理制度进行；（4）固定资产的相关费用应当在企业的财务制度下进行核算，并确认相应的负债和相关权益；（5）不可逆转的固定资产当期净损益中已确定的资产减值应被确认。
四、制度要求：（1）明确规定固定资产的定义，统一固定资产管理的标准和方法；（2）强化固定资产申请、采购、调拨等操作人员的责任意识，做好资产账务的管理工作；（3）保证固定资产的使用效益和保值增值功能，确保固定资产的准确性、安全性和完整性；（4）加强固定资产的维修、保养工作，做好维修保养的记录和管理工作；（5）按照企业财务制度对固定资产的财务核算进行细致、全面、准确的处理，核算对象应该以每一笔具体固定资产为单位，划分到得到按部门、费用、项目等细分到每一笔资产，保证账务核算的准确性和真实性。
某石油公司固定资产管理制度(28页)
大庆石油发展集团固定资产管理制度（建议稿）北大纵横管理咨询公司二零零二年七月目录第一章总则 (1)第二章固定资产的增置及登记 (2)第三章固定资产的分类与编号 (3)第四章固定资产的保管与盘点 (4)第五章固定资产的调拨与送修 (4)第六章固定资产的租赁与外借 (5)第七章固定资产的闲置及处理 (6)第八章固定资产的报废及处理 (8)第九章总部对事业部（子公司）固定资产的管理 (9)第十章附则 (10)附件：固定资产管理表格 (11)第一章总则第一条目的为了加强集团资产管理工作，逐步建立和完善以产权关系为纽带，以资产经营效益为中心，实行分级管理和监督的资产管理经营体制，根据集团的实际情况，特制定本规定。
第二条范围本规定所指的固定资产限定为：1、使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
2、不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。
第三条会计科目列账原则1、前项固定资产，应列入“固定资产”科目核算。
2、耐用年数在2年以下，不具生产性且金额未超过2000元的物品应以费用科目列账，而不得以固定资产科目列账。
第四条管理分工1、财务部门：负责固定资产价值管理。
具体负责项目购置审核、购建指标核定、帐务设置、核算反映、计提折旧、监督控制，参与产权界定、检查评估、系统内调拨等。
2、管理部门：负责固定资产实物管理。
在财务部门下达的计划内具体负责财产购建、登记建卡、分配使用、维修保养、清查盘点、实物统计、产权界定、检查评估、系统内调拨等工作。
3、使用部门：使用部门负责维护保管，防止丢失损坏，配合财产清查。
第五条移交人员调动时，对于固定资产应依《人事管理制度》详列清册，办理移交。
第六条增减报告财务部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、机器、运输设备、机械设备等项目编制“固定资产增减表”一式三联送管理部门核对，填列异常或更正内容后，第一联由管理部门留存，第二联送返财务部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替。
【DOC】-中石化固定资产管理制度（doc10）-资产管理
固定资产管理制度1 总则1.1 固定资产是企业进行生产的重要物质条件，是发展国民经济的物质技术基础。
管好、用好固定资产，挖掘潜力，提高利用效果，对提高企业经济效益具有重大意义。
为做好公司固定资产管理工作，依据国家有关法律、法规和总部设备管理制度，制定本制度。
1.2固定资产范围1.2.1使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
1.2.2功率在100KW以上的电动机、变频调速器整台更换列为固定资产管理。
1.2.3不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。
1.3为确保资产处臵行为的合法性、规划性，对固定资产进行盘亏（萪）、毁损、报废、核销、调拨、租赁等处臵行为，要执行股份公司资产管理内控制度，根据固定资产产权和处臵对象、资产额度、处臵条件、技术鉴定结果，按规定的审批权限和程序办理。
各单位无权自行对外捐赠、转让、投资或抵押固定资产。
2 管理职责2.1公司设备管理部职责2.1.1负责公司固定资产实物管理工作，贯彻执行固定资产管理的法规、标准、制度。
2.1.2负责固定资产的能力查定，掌握在用固定资产的技术经济状况，负责在用固定资产的检维修管理，负责组织闲臵、报废固定资产的技术鉴定。
2.1.3会同有关部门审核并办理固定资产交付、调拨、报废、闲臵手续。
2.1.4负责每月初向各二级单位发放财务部从ERP导出的资产台帐，月中收回并审核，与财务及时处理反馈信息，实现资产的动态管理。
2.1.5监督并不定期抽查各单位固定资产的使用、管理情况。
2.1.6负责编制固定资产更新、零购计划，按规定程序报总部批准。
2.1.7配合财务部门进行固定资产的清查与盘点，确保帐物相符。
2.2 公司财务部职责2.2.1负责计提、冲销公司固定资产减值准备，负责固定资产的原值、折旧、净值、残值等的财务核算和分析。
2.2.2会同有关部门办理固定资产交付、调拨、报废、闲臵手续。
石油化工公司油气资产管理业务流程制度
石油化工公司油气资产管理业务流程制度一、总则石油化工公司油气资产管理业务流程制度（以下简称“本制度”），是为了规范和统一石油化工公司油气资产管理业务流程，提高资产管理效率和公司整体运营水平，确保资产管理工作顺利进行而制定的。
本制度适用于石油化工公司及其子公司的油气资产管理工作。
二、资产管理流程1.资产采购a.提出需求：各单位根据工作需要提出资产采购需求，并填写资产需求申请表，包括资产类型、数量、规格、用途等信息。
b.审批：资产需求申请表由各单位负责人审批，并提交给资产管理部门。
c.采购招标：资产管理部门根据采购需求，进行资产招标工作，选择合适的供应商，并进行采购谈判。
d.签订合同：选定供应商后，资产管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
e.付款结算：资产管理部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
2.资产入库管理a.入库登记：供应商将资产送到指定的仓库，并提供资产清单。
资产管理员按照清单逐项进行入库登记，并负责资产库存管理。
b.资产验收：资产管理员对所入库的资产进行验收，确保其与清单一致，并对资产的完好性进行检查。
c.资产编码：资产管理员对入库的资产进行编码，以便进行后续的资产管理。
d.资产分发：根据各单位的实际需求，资产管理员将资产进行分发，并进行记录和确认。
3.资产领用管理a.定期申请：各单位根据需要，定期向资产管理部门申请领用资产，填写资产领用申请表。
b.审批：资产领用申请表由各单位负责人审批，资产管理部门根据实际情况进行审批，并确认资产可供领用。
c.资产领用：资产管理部门根据审批结果，将申请的资产领用给各单位，并记录领用情况。
d.领用归还：单位在使用完资产后，按照约定的归还期限归还资产，并填写资产归还申请表，资产管理部门进行核对和确认。
4.资产维修与报废管理a.维修申请：单位在发现资产出现故障或需要维修时，填写维修申请表，并向资产管理部门提出申请。
b.维修安排：资产管理部门根据维修申请表进行维修安排，选择合适的维修单位或技术人员进行维修。
流程管理-中石化固定资产管理业务流程
5.3 固定资产管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 充分利用现有固定资产服务于生产经营活动，保证固定资产的实体和性能安全有效。
2 财务目标2.1 根据《中国石化股份公司固定资产分类与代码》，实行固定资产分类管理，统一标准代码。
2.2 如实反映固定资产的价值，确保账面价值的真实、准确和完整。
3 合规目标3.1 固定资产管理遵守国家有关安全、消防、环保等规定及公司内部规章制度。
3.2 收购和出售合同符合合同法等国家法律、法规及公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 因保管不善、使用不当，发生被盗、毁损、事故等，造成固定资产损失。
1.2 因长期闲置造成资产毁损，失去使用价值。
1.3 未及时完整办理保险，给公司带来巨大经济损失。
当发生地震、洪水、战争等人力不可抗拒的自然灾害时，造成固定资产严重毁损。
1.4 固定资产处置不规范，人为造成资产流失。
2 财务风险2.1 分类编码错误，不能如实反映固定资产现状。
2.2 会计核算不规范，账目记录有误，造成财务数据不正确。
2.3 计提折旧错误，造成成本费用失真。
3 合规风险3.1 违反国家有关安全、消防、环保等规定，遭受经济处罚。
3.2 收购和出售合同违反合同法等国家法律、法规及公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 建立、登记固定资产账、卡、表1.1 经理办公室、固定资产使用部门依据有关单据对新增固定资产共同进行验收。
经理办公室按照每项固定资产的分类、名称、编号、购入时间、使用/保管部门、存放地点等建立固定资产实物管理台账（卡），由经理办公室负责人审核。
1.2 财务部门审核发票、新增固定资产验收单，建立财务固定资产账（卡），按照固定资产分类登记各类明细账，编制明细表，反映其原始价值、累计折旧及净值；通过固定资产管理系统实现静态与动态的管理。
财务部门负责人或经授权的相关经办人员审核记账凭证及账表并签字。
1.3 经理办公室按照房地产权证登记归属单位、坐落地点、建筑面积、价值、使用情况、占用土地面积、土地用途及抵押事项等，建立土地、房产权属管理台账，财务部门负责人在建账和支付费用时审核资产权属账表。
化工有限公司固定资产管理制度(WORD3页)
化工有限公司固定资产管理制度第一章目的为了加强公司固定资产管理，提高资产使用效益，根据《企业财务通则》和《公司财务管理制度》以及国家有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于化工有限公司。
第三章职责3.1 财务部对固定资产的价值进行管理。
3.2 技术部对固定资产的实物进行管理。
3.3 营销部负责固定资产的购置管理。
3.4 使用（保管）部门对其使用（保管）的资产进行全面二级管理。
3.5 零星固定资产审批小组负责零星固定资产审批。
3.6 资产报废鉴定小组负责非正常报废的固定资产的技术鉴定。
第四章固定资产的标准4.1 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产确认为固定资产。
4.2 公司的固定资产价值原则上为2,000元以上。
第五章购置零星固定资产的规定5.1 零星固定资产审批小组由财务部负责人、技术部资产管理员和负责人、营销部负责人及公司总经理组成，由总经理任组长。
5.2 各单位需购置具备固定资产条件的单台（件）设备、工具、用具、仪器等，均应提出购置申请表，提交技术部，由技术部组织审批小组会议，按季分轻、重、缓、急进行审批，特殊情况购置，应知会审批小组成员后由总经理批准后采购，并于下次会议时提交审议；重大项目由经总经理办公会审批。
5.3 购买经公司批准后的购置项目，属专控商品，按专控商品购置管理办法执行。
5.4 审批小组审批零星固定资产购置，应控制在年度预算范围内。
5.5 购置申请批准后，由营销部按经审批的申请表所列的品名、规格、型号、数量和金额统一采购。
5.6 财务部根据批准的申请和采购合同付款，领用部门领用出库后纳入固定资产管理。
第六章设备更新改造技术部应于每年11月份将设备更新改造计划提交财务部审核，由财务部编入年度预算草案，经公司有关决策机构批准后，财务部、技术部、营销部及相关部门按审批通过后的更改计划执行。
第七章固定资产的管理7.1 固定资产的购置7.1.1 固定资产的请购部门填写请购申请表，注明资产名称、规格、型别、性能、质量等资料，作为采购及验收的依据，送交技术部。
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B,固定资产业务流程制度格式
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B,固定资产业务流程制度格式 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am固定资产管理业务流程一、业务目标1 经营目标保证固定资产安全、完整、提高运营效率。
2 财务目标以生产装置为中心实行固定资产分类管理，如实反映固定资产的价值，保证账面价值的真实、准确和完整。
3 合规目标固定资产管理遵守国家和股份公司有关安全、消防、环保和处置等规定。
取得、出售和出租符合合同法等国家法律、法规及股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险因保管不善、使用不当，发生被盗、毁损、事故等，造成固定资产损失。
未及时完整办理保险，造成巨大经济损失。
发生地震、洪水、战争等人力不可抗拒的因素，造成固定资产严重毁损。
违反固定资产处置规定，造成资产流失。
未经审核，变更合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险分类编码、账目记录错误，造成财务数据不正确。
计提折旧错误，造成成本费用失真。
3 合规风险固定资产管理违反国家和股份公司有关安全、消防环保和处置等规定，受到处罚或造成损失。
取得、出售和出租违反合同法等国家法律、法规及股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1建立、登记固定资产账、卡（表）分（子）公司固定资产实物管理部门依据工程管理部门提供的《固定资产交付清单》（在建工程完工转资清单）及外购有关单据，会同财务部门和固定资产使用单位对新增固定资产共同验收并签字。
1.2分（子）公司财务部门按照《固定资产交付清单》建立固定资产卡片，实物管理部门和使用单位按照财务部门数据建立相应固定资产卡片或电子台账。
【ERP】财务部门根据《ERP固定资产模块与财务系统固定资产模块数据结构对应标准》及《固定资产交付清单》，在ERP系统中建立固定资产主数据。
对于投资者投入、接受捐赠、债务重组、企业合并、非货币性资产交换、无偿划拨转入、抵债偿还以及其他方式取得的固定资产，经分（子）公司固定资产实物管理部门鉴定后比照本流程控制点和执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
7.5 固定资产管理业务流程
一、业务目标
1经营目标
1.1保证固定资产安全、完整、提高运营效率。
2财务目标
2.1以生产装置为中心实行固定资产分类管理，如实反映
固定资产的价值，保证账面价值的真实、准确和完
整。
3合规目标
3.1固定资产管理遵守国家和股份公司有关安全、消防、
环保和处置等规定。
3.2取得、出售和出租符合合同法等国家法律、法规及股
份公司内部规章制度。
二、业务风险
1经营风险
1.1因保管不善、使用不当，发生被盗、毁损、事故等，
造成固定资产损失。
1.2未及时完整办理保险，造成巨大经济损失。
发生地
震、洪水、战争等人力不可抗拒的因素，造成固定资
产严重毁损。
1.3违反固定资产处置规定，造成资产流失。
1.4未经审核，变更合同示范文本中涉及权利、义务条款
导致的风险。
2财务风险
2.1分类编码、账目记录错误，造成财务数据不正确。
2.2计提折旧错误，造成成本费用失真。
3合规风险
3.1固定资产管理违反国家和股份公司有关安全、消防环
保和处置等规定，受到处罚或造成损失。
3.2取得、出售和出租违反合同法等国家法律、法规及股
份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点
1建立、登记固定资产账、卡（表）
1.1分（子）公司固定资产实物管理部门依据工程管理部
门提供的《固定资产交付清单》（在建工程完工转资
清单）及外购有关单据，会同财务部门和固定资产使
用单位对新增固定资产共同验收并签字。
1.2分（子）公司财务部门按照《固定资产交付清单》建
立固定资产卡片，实物管理部门和使用单位按照财务
部门数据建立相应固定资产卡片或电子台账。
【ERP】财务部门根据《ERP固定资产模块与财务系
统固定资产模块数据结构对应标准》及《固定资产交
付清单》，在ERP 系统中建立固定资产主数据。
1.3对于投资者投入、接受捐赠、债务重组、企业合并、非
货币性资产交换、无偿划拨转入、抵债偿还以及其他
方式取得的固定资产，经分（子）公司固定资产实物
管理部门鉴定后比照本流程控制点 1.1 和
1.2
执行。
1.4对需要办理权属登记手续的固定资产，分（子）公司
相关部门应及时办理权属关系的手续及相关证明材
料，对于具有权属证明的资产，取得时必须有合法的
权属证书。
财务部门应设立登记簿记录备查。
2保管与维护
2.1分（子）公司设备管理部门制定固定资产保管安全防
范措施，防止丢失、损害等现象发生；生产、安全部
门制定安全操作规程，要求操作人员正确使用，防止
事故发生，造成资产损失。
生产、安全和设备管理等
部门负责组织每月至少一次检查，及时消除安全隐
患。
2.2分（子）公司财务、安全、设备管理等部门按照股份
公司财产保险有关规定，经总会计师或其授权人员批
准后办理保险手续。
发生事故，按照保险条款及时索
赔。
2.3分（子）公司固定资产使用单位根据固定资产性能及
使用现状提出维护修理计划，由固定资产实物管理部
门进行审核，按照规定权限审批后实施。
参见
《3.1 修理费用管理业务流程》步骤2、3、4 ，油品
销售分（子）公司参见《2.3 商品流通费用管理业务
流程》2.2.5 控制点。
3固定资产清查
3.1分（子）公司财务部门会同固定资产实物管理部门、
使用单位每年至少组织一次固定资产清查工作，并
共同负责固定资产实物清点，填写清查表，并与实
物账卡、财务账表核对。
包括清查土地、房屋的权属
证明，确定资产归属。
固定资产使用单位、实物管理
部门、财务部门负责人审核清查结果。
3.2分（子）公司财务部门对清查过程中发现的固定资产
盘盈（盘亏），应当分析原因，提出处理意见，取得
合法证据和按照规定权限经审批后，及时调整固定资
产账面价值，确保账实相符。
调整账面价值后，应上
报股份公司财务部备案。
4固定资产处置
4.1分（子）公司对于经过固定资产实物管理部门、技
术部门及使用单位鉴定需报废的固定资产，按规定
权限审批后及时处置。
超过分（子）公司权限的须
报事业部审核，由事业部报财务部，财务部按规定权
限逐级报批后处置。
在分（子）公司权限范围内处置的固定资产，财务部
门须在处置完毕后专项报财务部备案。
4.2在股份公司各分公司、全资子公司内部调配的，经供
需双方协商后，由需方报财务部，经财务部会同事业
部审核并按规定权限报批后，以账面价值为基础，进
行划转。
4.3闲置资产拟向股份公司外出租、转让、对外投资、非
货币交换的，由分公司、全资子公司与需求方协商或
采用招投标方式拟定交易价格，提出处置意见，按规
定权限逐级审批后处置。
处置前需履行资产评估程序
（出租除外），评估机构由企业在财务部确定的中介
机构范围内选聘，由财务部书面批复，评估报告须经
资产所属单位盖章，分公司、全资子公司财务部门提
出初审意见，报财务部审定，财务部办理评估备案手
续。
4.4控股子公司的资产处置，应先征求股份公司意见，按
控股子公司章程规定的程序办理。
5固定资产核算
5.1分（子）公司财务部门会计人员审核固定资产增减变
动的有关手续（包括权属变更手续），并根据审核无
误的有关单据，及时对固定资产增减变动情况进行账
务处理。
记账凭证及账表由稽核人员、财务部门负责
人审核并签字或盖章。
新增生产装置入账前，必须按《股份公司生产装置名
称及编码标准》规定的模板申报、核定、授码。
5.2【非ERP】分（子）公司财务部门按照股份公司确
定的固定资产分类、使用年限计提固定资产折旧；财
务部门负责人负责审核本级分公司的折旧提取是否正
确。
【ERP】财务部门按月在ERP系统内运行计提折
旧，折旧汇总表交财务部门负责人复核签字。
财务部
监督分（子）公司固定资产折旧的提取情况。
5.3分（子）公司财务部门根据资产使用单位、技术部门
和相关业务部门提供的有关资料，至少每半年对资产
状况进行减值分析，需计提减值准备的及时进行账务
处理。
减值准备数额上报财务部会同事业部审核，按
规定权限审批后，分（子）公司按批复数进行调整。
【ERP1财务部门须使用ERP系统的资产模块功能进
行固定资产减值账务处理，复核相应的资产模块金额
与总账账户金额是否一致。
四、相关制度目录（制度后标号为《内控手册配套规章制
度汇编》目录索引号）
1 关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制
度（2006 ）》的通知（石化股份财[2006]508
号）
- 1.6.11 关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理实
施细则（试行）》的通知（石化股份法[2003]
419
号）-------------------------------- 1.12.1
3 关于印发《中国石油化工股份有限公司资产处置若
干规定》的通知（石化股份财[2007]358 号）
- 1.6.12 4ERP 系统运行及应用规范（试行）------- 2.10.1 5关于继续执行财政部、中国石化总公司《关于印发〈中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办
法〉的通知》的通知（石化股份安[2003]382
号）
- 1.8.2。