采购库存管理制度
采购 库存管理制度
采购库存管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购和库存管理工作，提高采购成本控制和库存周转率，保证公司经营效益和质量稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的采购和库存管理工作，所有的采购和库存管理人员必须严格执行，确保规范的落实。
第三条公司的采购和库存管理工作应该遵循“合理、公正、经济、高效”的原则，坚持科学管理、规范操作，规范操作。
第四条公司的采购和库存管理应该与生产、销售等工作密切联系，保持信息畅通，确保供应链的畅通和高效。
第二章采购管理第五条公司的采购管理工作应该遵循“需求明确、供应充足、价格公正、质量有保证”的原则，确保采购工作的顺利进行。
第六条采购部门应该根据公司的生产计划和销售计划，合理制定采购计划，并按照计划的要求进行采购。
第七条采购人员应该按照公司规定的采购程序和政策，选择具备合法资质和信誉良好的供应商进行采购。
第八条采购人员应该严格遵守公司的采购预算，控制采购成本，并保证采购质量和供应的及时性。
第九条采购人员在采购过程中应该保护公司的商业秘密，遵守相关法律法规，做好采购文件的归档和保密工作。
第十条采购人员应该定期评估供应商的绩效，合理调整供应商名单，并提出建议和改进建议。
第三章库存管理第十一条公司的库存管理工作应该遵循“合理、安全、高效”的原则，确保库存的安全和周转率的高效。
第十二条库管人员应该按照公司的库存管理制度，对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和实时性。
第十三条库管人员应该对库存进行分类管理，按照先进先出的原则，保证库存周转率的高效。
第十四条库管人员应该严格控制库存数量，避免过多的积压，确保库存成本的控制和优化。
第十五条库管人员应该严格遵守公司的库存安全规定，确保库存的安全和质量，防止损失和浪费。
第十六条库管人员应该定期评估库存的使用情况和存储条件，及时调整库存管理策略，确保库存的有效利用和节省。
第四章备货管理第十七条公司的备货管理工作应该遵循“合理备货、灵活备货、高效备货”的原则，确保备货的及时性和有效性。
采购人员库存管理制度范本
一、目的为了规范采购人员的库存管理工作，确保库存商品的安全、完整，提高库存商品管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购人员的库存管理工作。
三、职责与权限1. 采购部负责制定库存管理制度，并对采购人员进行培训和监督。
2. 采购人员负责对所采购商品的库存进行管理，确保库存商品的准确性、完整性和安全性。
3. 库存管理人员负责对采购人员的库存管理工作进行监督和指导。
四、库存管理流程1. 采购计划编制采购人员根据销售订单、生产计划及库存情况，编制采购计划，报经上级审批后执行。
2. 供应商选择采购人员根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价、比价，确保采购商品的质量、价格和交货时间。
3. 订单下达采购人员根据审批后的采购计划，向供应商下达订单，并跟踪订单执行情况。
4. 商品验收商品到货后，采购人员需对商品进行验收，确保商品的数量、质量、规格等符合要求。
5. 库存入库验收合格的商品，采购人员需办理入库手续，填写入库单，并通知库存管理人员。
6. 库存盘点采购人员需定期对库存商品进行盘点，确保库存数据的准确性。
7. 库存调整根据库存盘点结果，采购人员需对库存进行调整，确保库存商品合理。
五、库存管理制度1. 采购人员应严格按照采购计划执行，不得擅自更改。
2. 采购人员需确保所采购商品的质量、价格和交货时间符合要求。
3. 采购人员需定期对库存商品进行检查，发现质量问题及时处理。
4. 采购人员需确保库存商品的安全，防止盗窃、损坏等现象发生。
5. 采购人员需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
六、奖惩措施1. 对严格执行库存管理制度、成绩突出的采购人员给予表彰和奖励。
2. 对违反库存管理制度、造成库存损失或不良影响的采购人员，给予通报批评、罚款等处罚。
3. 对严重违反库存管理制度、给公司造成重大损失的采购人员，公司将依法追究其法律责任。
七、附则1. 本制度由采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
仓库采购出入库管理制度
一、总则为了规范公司仓库采购出入库管理，提高物料使用效率，降低成本，保障生产供应，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的采购、入库、出库、盘点等管理工作。
三、职责分工1. 采购部：负责采购计划的制定、采购合同的签订、采购物品的验收及跟踪等。
2. 仓库部：负责物品的入库、出库、盘点、维护等管理工作。
3. 财务部：负责采购款项的支付、发票的审核及账务处理等。
4. 使用部门：负责物品的使用、消耗及反馈等。
四、物品入库管理制度1. 采购部根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并报经批准后执行。
2. 采购人员按照采购计划，与供应商签订采购合同，明确物品的规格、数量、质量、价格、交货时间等。
3. 供应商将物品送达仓库后，仓库管理人员进行验收，检查物品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。
4. 验收合格的物品，由仓库管理人员进行入库登记，填写入库单，并做好物品的标识和分类存放。
5. 验收不合格的物品，应及时通知采购部与供应商协商处理。
五、物品出库管理制度1. 使用部门根据生产计划，向仓库提出物品出库申请，填写出库单，并经审批后执行。
2. 仓库管理人员根据出库单，核对物品的规格、数量、质量等，确认无误后进行出库。
3. 出库物品应按照规定程序进行包装、标识，确保物品在运输过程中的安全。
4. 出库物品的运输、配送等由相关部门负责。
六、物品盘点管理制度1. 仓库部每月对库存物品进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中，如发现数量、质量等方面的问题，应及时上报相关部门处理。
3. 盘点结束后，填写盘点报告，并将盘点结果报财务部备案。
七、奖惩制度1. 对严格执行本制度，提高工作效率，降低成本的部门和个人，给予奖励。
2. 对违反本制度，造成损失或影响公司利益的部门和个人，给予处罚。
八、附则1. 本制度由仓库部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
采购仓库管理制度及流程
采购仓库管理制度及流程采购是企业经营活动中非常重要的一环，采购管理制度的建立和执行是保障企业采购活动合理、高效、规范进行的重要保证。
1.采购管理制度的目的和范围采购管理制度的目的是确保企业采购活动的规范、高效和节约，制度的范围包括采购计划、供应商选择、合同管理、采购执行和质量控制等。
2.采购流程（1）采购计划：根据企业的经营需要，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算等内容。
（2）供应商选择：根据采购计划和采购要求，选择合适的供应商，进行供应商评估和比较，最终确定合适的供应商。
（3）合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并明确采购物品的规格、交付时间、价格等关键信息。
（4）采购执行：根据合同约定，按时采购所需物品，并确保物品的质量符合要求。
（5）质量控制：对采购到的物品进行质量检验，确保物品符合要求，如有问题及时与供应商进行沟通和处理。
（6）采购记录和报告：对每次采购活动进行详细记录，包括采购物品、供应商信息、采购合同和发票等，并定期上报相关的采购报告。
仓库管理是企业物流管理中的关键环节，仓库管理制度的建立和执行能够有效提高仓库管理的效率和准确性。
1.仓库管理制度的目的和范围仓库管理制度的目的是确保仓库物品的安全、高效、准确管理，制度的范围包括仓库的设立、物品的出入库管理、库存管理和物品定期盘点等。
2.仓库流程（1）仓库设立：确定仓库的位置、面积、设备等，建立仓库档案和相应的管理制度。
（2）物品出入库管理：对进出仓库的物品进行登记和管理，包括物品验收、装车和出库、入库和上架等。
（3）库存管理：对仓库库存进行定期盘点和调整，确保库存数量和质量的准确性。
（4）物品保管：根据物品的特性和要求进行合理的保管，包括分类存放、标识和防潮防尘等。
（5）物品维护和保养：对仓库的设备和物品进行定期维护、保养和修理，以保证仓库设施的正常使用。
（6）安全管理：制定仓库安全管理制度，包括防火、防盗、防爆等措施，确保仓库的安全和物品的完好。
采购销售库存管理制度
采购销售库存管理制度第一章总则第一条为规范采购销售库存管理行为，维护企业正常经营秩序，提高库存管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业内所有涉及采购、销售和库存管理的工作人员，包括但不限于采购员、销售员、仓库管理员等。
第三条本制度的遵守与执行由企业管理层负责监督，并保证本制度的合理性和有效性。
第四条所有员工应严格遵守本制度的规定，不得有未经授权的私自操作行为。
第五条如有特殊情况需要调整本制度的相关内容，必须经过企业管理层和相关部门的审批才能生效。
第六条本制度自发布之日起正式执行。
企业管理层有权对本制度进行任何修改和解释，并且对执行过程中出现的特殊情况有最终解释权。
第二章采购管理第一条采购员在采购前必须进行充分的市场调研和供应商评估，确保所采购的产品具有良好的质量和价格。
第二条采购员与供应商之间的交易需签订正式的合同，确保双方权益。
第三条采购员在采购过程中，需对所采购的产品进行严格的检验，一旦发现质量问题需要及时通知供应商进行处理。
第四条采购员不得私自变更采购合同中的相关条款，如有需要必须经过上级领导的批准。
第五条采购员在收到货物后要及时将采购记录报告给仓库管理员和财务部门，确保库存管理和账务清晰。
第三章销售管理第一条销售员在销售过程中必须严格遵守产品价格和质量的标准，不能私自变更销售合同的内容。
第二条销售员应当充分了解产品的特性和优劣势，并向客户提供专业的产品介绍和解答。
第三条销售员需严格遵守企业关于售后服务的规定，确保客户的权益。
第四条销售员需及时将销售记录报告给财务部门，确保销售数据的准确性。
第五条销售员需组织好销售订单的存档工作，确保销售订单的安全和准确。
第四章库存管理第一条仓库管理员在接收货物时必须进行准确的记录，并进行货物的验收和分类储存。
第二条仓库管理员需根据产品的性质和寿命合理地安排货物的存储位置，并进行定期的清点和整理。
第三条仓库管理员需及时向销售和采购部门提供库存报表，确保相关部门能够及时了解库存情况进行决策。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
采购及库房管理制度
采购及库房管理制度一、采购管理1. 采购目标公司采购的主要目标是确保供应链的顺畅运作，并且以最佳的成本获得高质量的物资和服务。
为此，公司制定以下采购目标：- 确保采购流程透明、公正、合规；- 优选供应商，与其建立长期合作关系；- 降低采购成本，提高采购效率；- 保证物资的及时供应和质量合格。
2. 采购流程为了实现采购目标，公司建立了以下采购流程，并确保各个环节的严格执行：- 采购需求的发起：各部门根据实际需求提出采购申请，并填写详细的采购需求单；- 供应商选择：采购部门根据采购需求单，选择合适的供应商，并与之进行谈判及签订合同；- 采购订单的发放：采购部门根据谈判结果生成采购订单，并发送给供应商；- 物资验收和入库：采购部门接收到供应商提供的物资后，进行质量验收，并进行入库操作；- 账务结算：财务部门根据采购订单和入库信息，进行相关的账务处理。
3. 供应商管理为了保证产品和服务的质量，公司高度重视供应商的选择和管理。
具体措施包括：- 评估供应商的资质、信誉和能力，建立供应商的评估和分类体系；- 与供应商签订明确的合同，并充分约定双方的权利和义务；- 定期评估供应商的绩效，并根据绩效情况进行奖惩；- 建立供应商的培训和发展计划，提升其管理和技术能力。
二、库房管理1. 库房设置公司设立库房的目的是为了保管物资，并保证其及时供应和良好状态。
为此，公司设立以下库房：- 原材料库房：用于存放公司采购的原材料，确保生产线的正常运作。
- 成品库房：用于存放已经生产好的产品，确保订单的及时交付。
- 备件库房：用于存放常用备件，以确保设备的正常运行。
2. 库存管理为了合理控制库存成本和避免囤积过多的物资，公司制定了库存管理制度：- 设立安全库存：根据市场需求和供应周期，制定合理的安全库存水平；- 定期盘点：对库存进行定期盘点，确保库存数量的准确性；- 库存周转率：监控库存周转率，及时出售滞销品或处理过期物资；- 警戒库存：设立警戒库存水平，当库存低于该水平时，启动采购流程。
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采购管理制度第一条：为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营需求，提高经济效益，特制定本制度。
第二条：采购方式及供货商的确定：（一）采购方式的确定：1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的式。
2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
（二）供货商的确定原则：1、初选供货商：深入细致的进行市场考察，要从所在城市所在地区找出三家以上具有代表性的同类供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
对所供应的原料进行净菜率的测算。
2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3、确定供货商：在使用一个月的基础上、由店长、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以近就一个月价格、原料的净菜率为审核依据来确定。
4、签定供货合同：确定供货商后，由店长与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条：市场调查原则1. 由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交办公室存档。
2. 调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查时间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
3. 调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切忌只记录买方一口价。
4. 除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视、网络平台等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5. 调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6. 零星物品的调查由店长或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条：采购的原则：1. 质价比确定对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2. 定价程序：由店长同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由店长、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4. 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条：审购程序零星物品的审购程序1. 对于经常性项目的采购应由所需部门每周一、周四固定时间定期报计划，经店长审批后，交由采购人员办理。
2. 需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、店长审批后方可办理，申购单一式两份。
写明所需物品的品种、数量、规格等。
3. 零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由店长在申购单写明，限时购买。
供货商送货的申购程序：4. 需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。
5. 库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
6. 新进酒水、物料由店长和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
7. 只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非店长批准不得擅自通知送货。
第六条：采购数量的确定原则：1、为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。
2、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于两天的用量。
3、库存量的计算公式：最低库存量=每日需用量x2天最高库存量=每日需用量x15天第七条：货物的验收原则：1、验收的质量标准：根据本店制定的《质量标准进行》验收。
2、验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
3、验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收（特殊情况下由店长指定专人负责）。
4、验收时间：根据本店实际情况另行确定。
验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量、单价、金额。
2、入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证。
第八条：附则本制度的最终解释权、监督权归本店办公室财务人员。
店长审核通过之日起由财务人员监督执行。
库存制度一、物品验收：库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
②采购单上数量与实物数量不相符，名称、规格、型号相符可按实际验收。
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进物品已损坏的不验收。
验收后，要根据上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单。
验收单一式三联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证。
二、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
（2）进仓的物品一律按库房固定的位置堆放。
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，算出余数。
卡片固定在物品正前方。
三、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或账页登记是否相符，若不相符时要及时查对。
②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
四、领发物资（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备。
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
（2）发货与领货：①各部门各单位领货一般要求专人负责。
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签字，仓管员凭单发货。
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。
④发货时仓管员要注意物品先进先出的原则。
（3）货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出本店以外的的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
五、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。
（2）将盘结果列明细表报财务部审核。
（3）盘点期间停止发货。
六、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。
（3）记账时要先审核采购单和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务材料会计调整三级帐。
（11）每月与财务材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
七、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
八、仓库安全管理1）本店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2）因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。
严禁独自进仓。
进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3）仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4）仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6）仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
7）一切进仓人员不得携带火种进仓。
8）仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
九、仓库防火管理1）仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
2）仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备。
仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称。
3）仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
4）物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。
物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。
物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
十、附则1. 本制度的最终解释权归本公司财务部门。
2. 本制度由库房具体实施，财务部门监督执行。
3. 店长审核通过即日起执行。