VDA6.4 生产设备工装夹模具行业 过程审核检查表清单 P1~P7
VDA6.4 生产设备工装夹模具行业 过程审核检查表清单 P1~P7
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
过程参数/检验特性原则上都要注明公差，生产文件和检
验文件必须位于生产工位/检验工位，如有偏差必须将所
采取的措施记录存档，相关说明例如：
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
—顾客要求
VDA6.3_10版过程审核检查表
检查内容 P2
2.1
2.2＊ 2.3 2.4 2.5＊ 2.6 2.7＊
P3
3.1 3.2＊ 3.3 3.4 3.5
P4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5＊
4.6
项目管理 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为 项目管理以及团队成员确定了各自的任务以能权 限？ 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源 是否已经到位，并且说明了变更情况 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进 行协商沟通？ 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可 靠的变更管理？ 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经 被纳入变更管理？ 是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划 表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控? 是否建立了事态升级程序，该程序是否是得到有 效的落实？ 产品和过程开发的规划 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 在为产品和过程确定的要求的基顾上，是否从总 体上对可加工性开展了评价？ 是否为产品和过程研发编制了相关的计划表？ 针对产品和过程研发，是否考虑到了所需的资 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划 产品和过程开发的实现 是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模 式和影响分析，并在项目进行过程中进行了更 新，同时确定了整改措施？ 产品和过程研发计划表中确定的事项是否得到落 人力资源是否到位并且具备资质？ 基础设施是否到位并且适用？ 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得 了必要的能力证明以及批准？ 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划 表，是否在这些计划表的基础上编制了具体的生 产和检验文件？
6.3.1
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
过程审核检查表
过程审核检查表
产品名称(产品类型)：审核人：审核日期：共5页第1页
4.1 过程审核员应根据审核提问表分别进行现场审核，每一单项得分有0，4，6，8，10分。
得分标准如下：
4.2 过程要素符合率〔Ee 〕计算：
100% 各相关问题总分值的总和
4.3 过程审核结果综合评定标准
4.4 说明
1、假设总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只到达75%以下，或总符合率小于79%则必须对符合率低的要素采取措施；假设是供给商
则必须从A 级降到AB 级或从AB 级降到B 级。
2、假设有的问题得分为零分，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则必须采取措施；假设是供给商则可将其从A 级降到AB 级或
从AB 级降到B 级。
VDA 版量产前过程审核检查表
在开发阶段，应借助FMEAs确保产品和过程在功能，可靠性等方面符合顾客的要求。产品
和过程一旦发生变更，就必须重新进行评价。必要时，还需要和FMEAs团队以及项目负责人
协商，启动一次新的分析。在措施实现后，必须进行更新，即需要对发生频度以及发现概
率重新进行评价，而在此过程中，重点是要对项目中的产品FMEA过程加以验证/确认
为了确保批量生产的开始。是否对项 P4.9 目导入生产进行了控制？
必须对开发团队和生产之间的责任交接这一过程进行控制
必须考虑到顾客要求
在初始批量交货前，必须在内部完成生产过程放行
职责/ 沟通/
必须在生产所在地根据顾客要求开展生产测试 应根据时间安排，及时落实生产测试过程中制定的措施 必须为所有特殊特性提供MFU（机器能力调查）证明
1、对各个岗位的总体要求 2、培训需求调查 3、培训证明 4、不同领域的知识 5、项目管理 6、DOE、QFD、FMEA、SPC、CAD/CAM、CAE 7、SIX SIGMA 8、外语技能
P4.4 基础设施是否到位并且适用？
目标
必须编制一个用于开展资源调查的过程 在这里，资源调查具体涉及的是测试设备，试验室设备，机器，设备的到位情况以及机器 和设备的实际负荷 必须确定一套基础设施，也就是说，一套由设施，过程装备和支持性服务（例如运输或者 联络沟通）组成的体系，并且确保其到位 在报价核算中应考虑到必要的产能 这部分的产能必须预留，或者必须为具体待确定的时间进行策划，并确保其到位 相关所需的资源必须在项目中投入 在开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析 针对会导致瓶颈的过程步骤，必须保证期透明度（考虑其他备选结构！） 备注： 产能必须在顾客量产启动之前的一段合适的预留期内就已经到位
过程审核VDA6.3检查表
过程审核VDA6.3检查表P2-过程要素最低要求2.1是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。
详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。
确定项目负责人及小组成员的职责和权限。
项目小组成员有资质来执行项目任务。
项目组织机构能满足顾客要求。
供方被纳入项目管理。
2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。
制定并落实项目成员规划。
必须考虑员工的工作负荷。
当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。
这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。
在资源规划中，要特别留意关键路径。
针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。
P2-过程要素最低要求2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。
所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。
在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。
产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。
要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。
对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。
关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。
项目计划必须包括具体的项目质量事项。
可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。
这些计划必须考虑原型件和试生产。
项目计划必须包括涉及采购的具体事项。
可从项目计划生成出单独的详细计划。
2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。
产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。
产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。
策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。
定期监控策划的符合性和目标的达成情况。
过程审核检查表示例（帮助理解VDA6.3条款）.docx
过程审核检查表示例（帮助理解VDA6.3条款）.docxP2.1 是否建立项目组织机构（项目管理），并1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项为项目管理以及团队成员确定了各自的任务目组成员职责及权限P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性相关的资源是否已经到位，并且说明了变更要求所请购的喷码机；情况P2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并1、编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，且与客户进行了协商沟通？没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾按照XX 公司客户项目的进展，客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目更新项目计划，重新评审项目计工程部10/30计划划目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况。
P2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，程中提供可靠的变更管理？同时对变更后的结果进行了验证关闭。
对于涉及变更 SOP的，应及时编制更改P2.5 组织内部以及客户相关负责人是否已1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能经纳入变更管理？清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供应商的变更也会及时通知。
P2.6 是否为项目编制了一份质量管理计查看 APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品划，该计划是否得到落实，落实情况是否被质量保证计划》和在后续阶段里编制了产品生产的控制计定期监控？划。
P2.7 是否建立了事态升级过程，该过程是否建立了《事态升级控制程序》，其中描述了产品设计开发得到有效的落实？过程中涉及的事态升级的流程P3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经1、建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的到位？流程，建立了顾客特殊要求清单；收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管业务部11/1但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求理P3.2*在得到产品和过程要求的基础上，是1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了否从总体上对可制造性开展了评价?产品设计可行性分析、制造可行性分析。
VDA过程审核检查表
10分:完全046810 1人员/素质1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？参与改进项目自检过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）过程控制（理解控制图）终止生产的权利1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？整齐和清洁进行/报请维修与保养零件准备/贮存进行/报请对检测、试验设备的检定和校准1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？过程上岗指导/培训/资格的证明产品以及发生缺陷的知过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分10分:完全046810制造过程审核检查表过程名称：生产工序（编号检查内容审核情况描述评分审员: 组长:第 11 页，共 11 页。
过程审核检查清单
10
5.8
原材料及内部剩余料的贮存
原材料及内部剩余料的储存OK
10
5.9
员工培训
员工培训有实施
10
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审核记录
得分
M6
生产（成型工序）
6.1
人员/素质
6.1.1
员工监控产品和过程质量的职责
产品质量和过程质量员工能很好的控制
M2
产品开发(设计)的落实
2.1
设计D－FMEA的实施
2.2
设计D－FMEA的更新
2.3
质量计划的制定
2.4
认可/合格证明
2.5
开发能力
过程开发
M3
策划
3.1
对产品的要求
3.2
过程开发计划及目标值的遵守
3.3
批量生产的策划能力
3.4
调查对生产过程的要求
3.5
完成项目所需的人员和ຫໍສະໝຸດ 术上的必要条件3.6剩余料的分别贮存与标识
有标识并分别贮存
10
6.3.4
物流过程的保证，追溯性
能很好的保证物流过程，并有追溯性
10
6.3.5
模具/工具、工装、检具的存放
模具/工具、工装、检具有固定的存放地
10
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审核记录
得分
6.4
缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)
有缺陷分析及改进措施
10
7.5
人员的素质
具备较高的人员素质
10
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nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
-环境承受能力
-进度表/时间框架
-成本框架
⁻项目领导，项目策划小组/职责
-具有素质的人员
是否已计划/已具备项目开展所 -通讯方式
1.6
需的人员与技术的必要条
-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）
件？
-模具/设备
-试验/检验/试验室装备
-CAD，CAM，CAE
P2产品开发的实施
VDA6.4 生产设备/工装夹模具行业 过程审核检查表清单
VDA6.4 生产设备/工装夹模具行业 过程审核检查表清单
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
⁻产品试验（装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟
2.4
是否已获得各阶段所要求的认 可/合格证明？
试验） -样件状态 -小批量试生产样件
-试制时的制造设备和检验装置/检验器具
—顾客要求
-具有素质的人员
-缺勤时间
2.5
是否已具备所要求的产品开发 能力？
-全过程时间 -房屋、场地 -CAM,CAQ
—顾客要求
-法规要求
3.4
是否了解并考虑到了对生产过 -能力验证
程的要求？
-设备、模具/工装及检验、试验设备的适用性
-生产工位布置/检验工位布置
-搬运，包装，贮存，标识
-模具/设备
-试验/检验/试验室装置
VDA6.4 生产设备/工装夹模具行业 过程审核检查表清单
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
-重要参数/重要特性，法规要求 -材料 -环保要求 -运输（内部/外部）
-通过过程P-FMEA 确定的针对产品特定的措施
2.3
是否制定了质量计划？
a.样件阶段 b.批量生产前阶段与过程开发的接口 -确定标识出重要的特性 -制定检验和试验流程 -配置设备和装置 -及时的预先配备测量技术 -在产品落实的适当时间点进行检验 -澄清验收标准
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
⁻顾客要求/产品建议书
-功能，安全性，可靠性，易维修性，重要特性
2.1
是否已进行了设计D-FMEA，并 -环保要求
确定了改进措施？
-各有关部门的参与
-试验结果
-通过D-FMEA 确定的针对产品特定的措施
⁻顾客要求
2.2
设计D-FMEA 是否在项目过程中 补充更新？已确定的措施 是否已落实？
否遵守目标值？
-提供生产/检验设备，软件，包装
-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
-物流/供货方案
-目标值确定和监控
-定期向企业领导汇报
—顾客要求
-原材料的可提供性
-具有素质的人员
3.3
是否已策划了落实批量生产的 资源？
-缺勤时间/停机时间 -全过程时间/单台设备（装置）产量 -房屋，场地
-设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
⁻顾客要求
-成本
-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产
1.2
是否具有产品开发计划,并遵守 起始
目标值？
-资源调查
-目标值确定与监控
-定期向企业领导汇报
-同步工程小组
⁻顾客要求
-具有素质的人员
-缺勤时间
1.3
是否落实了产品开发的资源？ -全过程时间
-房屋，场地（用于试制及开发样件的制造）
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
⁻顾客要求
-企业目标
-同步工程
是否了解并考虑了对产品的要 -坚固的设计/受控的过程
1.4
求？
-定期的顾客/供方会谈
-重要特性,法规要求
-功能尺寸
-装车尺寸
-材料
⁻设计
-质量
-生产设备,资源
1.5
是否调查了以现有要求为依据 的开发可行性?
-特殊特性 -企业目标 -规定、标准、法规
-样件制造
-模具/设备
-试验/检验/实验室装置
P3过程开发
—顾客要求
-法规、标准、规定
-物流方案
3.1
是否已具有对产品的要求？ -技术供货条件
-重要特性
-材料
-用后处置，环境保护
VDA6.4 生产设备/工装夹模具行业 过程审核检查表清单
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
VDA6.4 生产设备/工装夹模具行业 过程审核检查表清单
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
—顾客要求
-成本
-进度表：策划认可/采购认可，样件/试生产，批量生产
起始
3.2
是否已具有过程开发计划，是 -资源调查