SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务
SAP系统基本操作手册[汇编]
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SAP系统基本操作手册[汇编]SAP系统是目前最为流行的企业资源计划软件，系统集成了财务、物流、人力资源等多个模块，方便企业内部各个部门的信息共享和协作。
1. 登录系统在桌面上打开SAP软件，输入用户账号和密码，选择合适的服务器，点击登录按钮即可登录系统。
2. 搜索功能在SAP系统中，可以使用搜索功能快速查找需要的记录和数据。
在输入框中输入相关关键词，系统会智能匹配关键词并显示相应的结果列表。
3. 创建新数据SAP系统中新建数据需要进入相应的模块，在菜单中选择对应的功能模块，点击相应的按钮创建新的数据。
如在物料模块中，可以通过物料创建功能进行新的物料创建。
4. 修改数据在系统中需要修改数据时，先选择需要修改的数据条目，然后点击编辑按钮，修改相应的内容后，再点击保存按钮即可完成数据修改。
5. 删除数据在系统中需要删除数据时，先选择需要删除的数据条目，点击删除按钮，系统会弹出提示询问确认操作，确认后数据将被永久删除。
6. 导入/导出数据SAP系统支持数据导入和导出功能，可以选择适合的数据格式进行导入和导出操作。
在菜单中选择数据导入/导出功能即可进行相应的操作。
7. 执行批处理在SAP系统中可以执行批处理，通过执行批处理完成一些常规任务，如入库、出库等。
在菜单中选择批处理功能，然后选择需要执行的任务，最后点击执行按钮即可完成任务。
8. 查看数据统计信息在SAP系统中可以查看各个模块的数据统计信息，了解各个指标的变化情况。
在菜单中选择相应的统计功能，然后选择需要查看的指标，系统会自动进行统计并显示相应的结果。
9. 生成报表在SAP系统中可以生成各种报表，如财务报表、销售报表等。
在菜单中选择报表功能，选择需要生成的报表，系统会自动完成数据查询和计算，并生成相应的报表。
10. 审核流程在SAP系统中可以设置审核流程，需要审核的数据在提交后会自动进入审核流程，依次进行审批和审核。
在菜单中选择审核功能，选择需要审核的数据，然后选择相应的审核人员，系统会自动发送审核通知和审批结果。
SAP销售订单操作指南
1、创建订单命令：VA01& 曰国囱十腊焦田箜福曲□黄至（金环境也）京螭立帮物H）削建销修订单：初始屏暮|g] 11盅咯■油||盖*施~||£塑目总览11£ 眼f方仃起堡如11回渤皓tr尊-质隹化按照下图填写对应的信息，完成后点击右下角“ Ext.Dtl”进入下一页。
&诡瓢③编辑⑥嗣（句阳加盼瞒也）繇⑦帮助的m 4GI 侦E••项恩四心0 S0 @ffl创魏公爵建售订单-■国际展化概览回圆圈|刷剧[B可缅皓订单-响化售遍|1052T im |1。
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SAP操作基础指南
一体化Sap使用说明目录一、业务部门和成本利润中心的选择 (2)二、预算单、采购、销售订单的内部合同号的编码规则 (2)三、具体操作方法 (3)（一）登录方法 (3)（二）创建预算单 (5)（三）创建采购合同 (9)（四）创建销售订单 (13)（五）收货操作 (18)（六）交货、拣配操作 (20)（七）移库 (21)（八）创建发票 (21)（九）附录：体外发票、箱单模板 (24)一、业务部门和成本利润中心的选择为将集团进口统一业务与香港化工其他贸易业务区别开，香港化工决定在SAP系统中为此业务建立单独的业务部门和业务范围以便进行业务与财务的单独核算。
同时，为准确统计在此业务过程中出现的业务费用，需要在这些业务部门下为每个集团内的国内经营公司建立成本利润中心，以便核算费用。
部门名：进口运作部。
部门编码：3111。
业务范围：25013100-80000 进口运作部公共3100-80003 上海3100-80004 天津3100-80005 河北3100-80006 江苏3100-80007 宁波3100-80008 青岛3100-80009 辽宁3100-80010 广东二、预算单、采购、销售订单的内、外部合同号的编码规则预算单、采购、销售订单的外部合同号都一致，为中化所属经营公司与供应商签订的合同编号。
采购、销售的港化工内部合同号也都一致，编码规则如下：08TJ01US-XXXXXX第一二位为年份：08年第三四位代表：集团内的公司缩写。
TJ代表中化天津。
第五六位代表： 08年的第01号集中进口合同。
第七八位代表：供应商所在国家。
XXXXXX代表：中化所属经营公司对供应商的合同编码（外部合同编号）后六位三、具体操作方法（一）登录方法双击图标，双击SP1（生产系统；ST1为测试系统），进入下一界面。
点击屏幕右上方的彩色方块图标，选择“快捷剪切和粘贴”。
然后光标所选字节即为复制字节，在空白字段右击即为粘贴。
SAP系统用户操作手册(DOCX 84页)
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）SD主数据说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：目录1SD主数据 ..................................................................................................... 错误!1.1客户主数据..................................................................................... 错误!1.1.1创建客户主数据........................................................................ 错误!1.1.2更改客户主数据........................................................................ 错误!1.1.3显示客户主数据........................................................................ 错误!1.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.2信贷主数据..................................................................................... 错误!1.2.1创建/更改信贷主数据 .............................................................. 错误!1.2.2显示信贷主数据........................................................................ 错误!1.2.3显示信贷更改 ........................................................................... 错误!1.2.4信贷主数据清单........................................................................ 错误!1.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.3销售价格主数据............................................................................. 错误!1.3.1创建条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.2更改条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.3显示条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.4业务员主数据................................................................................. 错误!1.4.1创建业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.2更改业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.3显示业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.5物料清单（销售BOM）................................................................ 错误!1.5.1创建物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.2更改物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.3显示物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2销售订单业务............................................................................................... 错误!2.1数量合同 ........................................................................................ 错误!2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误!2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误!2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误!2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误!。
SAP销售管理部交货流程
BPD_SD300-2009销售管理部交货流程BPD_SD300前言随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
销售管理部交货流程BPD_SD300-2009 1 范围本流程针对销售管理部销售订单在SAP系统的发货处理，不涉及退货处理。
2 规范性引用文件无3 定义无4 业务流程所带来的相关改变销售交货在系统的处理不仅在系统具有记录的作用，且直接关联财务。
注意：4.1 交货单根据识别码在SAP系统创建，且体现识别码及参考价；4.2 物料部若修改交货单数量，则不能超过财务部所定的数量，即交货单原数量。
5 销售交货流程BPD_SD300-2009BPD_SD300 销售管理部交货流程销售管理部流程输出物料部财务部开始销售交货单结束10 订单处理流程30 创建 交货单收款审核通过否50 交货单过账60 销售开票流程20 识别码是40 修改 交货单BPD_SD300-2009 6 业务流程的详细步骤步骤用户系统事务描述10 销售管理部系统内、外VA01 订单处理流程20 销售管理部系统外识别码30 销售管理部系统内VL01N 创建交货单40 财务部系统内VL02N 修改交货单40 物料部系统内VL02N 交货单过账50 物料部系统内VL02N 交货单过账60 财务部系统内、外VF01 销售开票流程附录 A（规范性附录）无。
SAP-SD第三方销售业务配置、操作
第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公司向客户出具发票。
此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。
一、主要操作步骤如下：1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS”这个是标准的配置,也可以自己来定义项目类别组,这个主要是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。
2、创建第三方业务的销售订单,事务代码V A01:在创建销售订单过程中，需要填入“采购组”，在填完数量之后，会弹出这样的提示,该提示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组”，待采购组维护完之后，该提示即消息，所以看到该提示时勿紧张。
填“采购组”的地方为销售订单的计划行处,查看“采购组”的维护在订单计划行的“采购”视图:注意该图下边有采购相关的“信息记录"，该记录维护事务代码为ME11。
3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用VA03来查看产生的采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处：4、之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单:在点击完“采购申请”选项后,会弹出一个采购申请的查找界面,找到刚才创建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的,那么在查找界面中会直接弹出刚刚创建的采购申请单。
查找好才够申请单之后，进行参照的创建，将图中出现的采购申请单“1000000108"拖入到上部的小车中即可:然后维护采购价格,并保存采购订单即可。
这里需要注意的是在采购订单中项目里“交货"视图中的“收货”选项,如果该选项勾选,则需先做MIGO，然后做MIRO；如果该选项未勾选，则可以直接进行MIRO。
即使对采购订单进行MIGO操作，也不会影响库存.5、接着就是进行MIRO,MIRO之后便是使用VF01对销售订单进行开票操作. MIGO产生的凭证:MIRO产生的凭证：VF01产生的凭证：二、配置讲解：网络上能够找到很多关于第三方销售的配置,有些地方我也到网上查找了相关的资料，但是感觉不够详细,故在此进行说明.1、销售订单类型的配置：对于销售订单类型的配置没有太多的要求，只是注意将发票类型的分配要维护好，否则在创建系统发票时容易出错。
ERP-SAP系统销售订单操作手册
免费销售订单（V A01/V A02/V A03）销售支持中心开单员接到区域助理已审批确认后的免费销售订单，在SAP系统中创建免费销售订单。
销售支持中心开单员确认客户、物料、数量无误后，在SAP系统创建免费销售订单，仓储部门根据销售订单创建交货单并发货过账。
免费（打样、损坏补偿等）的销售业务选择免费销售订单1.1创建免费销售订单5.1.1进入界面1）步骤说明：在命令字段输入事务代码VA01进入界面点击或者直接回车进入下面界面。
5.1.2选择“订单类型”1）步骤说明：进入创建销售订单：初始屏幕，选择订单类型：ZFD国内标准销售订单，销售组织：1010恒申销售组织，分销渠道：10直销，产品组：00通用点击按钮或者回车，进入免费销售订单创建屏幕，维护下列数据5.1.3创建免费销售订单1）前述步骤与创建标准销售订单相同。
2）步骤说明：进入创建免费销售订单概览界面，输入售达方时，点击搜索标志，弹出框，输入销售组织：1010恒申销售组织，在检索项里输入：*客户简称*，点击√按钮或者回车，就会弹出客户全称，点击√按钮或者回车都可以；输入物料时，点击搜索标志，弹出框，在物料描述里输入：*物料简称*点击√按钮或者回车都可以，就会弹出相关的信息选择自己要的物料，物料描述写的越详细弹出的信息就会越少、越详细。
3）订单原因为必填项2）屏幕字段解释：当所有信息填写完成后，点击保存按钮，生成免费销售订单1.2更改标准销售订单5.2.1 进入界面1）步骤说明：输入事务代码VA02进入界面点击或直接回车进入界面5.2.2进入修改销售订单初始屏幕1）步骤说明：输入销售订单号直接回车更改物料时，点击搜索标志，弹出框，在物料描述里输入：*物料简称*点击√按钮或者回车都可以，就会弹出相关的信息选择自己要的物料，物料描述写的越详细弹出的信息就会越少、越详细；更改客户组时，在客户组选择需要更改的用途双击，在物料组选择奖励档次双击；下拉订单原因，选中变更的订单原因；在包装要求和备注里填写需要更改的信息；如有需要，在拒绝原因里填写客户取消订单的原因（当订单因为某种原因需要关闭时，要从这里选填，不能删除）免费销售订单修改完毕后，点击框里的图标保存订单1.3显示免费销售订单VA03。
SAP系统基本操作手册
.目录一．SAP系统登录 (2)1.登录系统 (2)2.修改密码 (2)3.核对登录系统参数 (3)二．SAP系统简介 (4)1.SAP系统布局介绍 (4)2.系统常用图标介绍 (4)3.启动SAP事务 (4)三．SAP系统基本操作 (5)1.快捷操作控制 (5)2.报表的输出 (7)3.报表的格式 (11)4.列宽优化调整 (12)四．退出SAP系统 (13)退出系统 (13)..一．SAP系统登录1.登录系统；或者选中后，（测试系统）在登录初始界面，双击要登录的系统，例如600 界面，如图。
点击登录按钮，进入到1-1登录初始界面图集团代码用户名密码1-1图2.修改密码新密码按钮，输入新的口令并点击上图保存。
如下图1-2：..1-2图核对登录系统参数3.按钮或回车进入600系统，单击左上角填写完相关信息，可检查当前登录系统的参数。
如下图：..系统简介SAP二．注意：工具栏中的按钮并不总是被激活的(即能被使用)。
当一个按钮被激活时，它系统布局介绍 1.SAP的颜色是彩色的。
不同的屏幕和操作将定哪些按钮是被激活的标准工具命令应用工具菜单2.系统常用图标介绍3.启动SAP事务：路径/事务码(1)菜单路径进入(2)直接在命令行输入事务代码(注：SAP不区分大小写)..(3)，系/n”当不在 SAP主屏幕时，命令前增加“统将切换至另一屏幕。
(4)”如要开启新屏幕但不关闭当前屏幕，命令前加“/o(5)图标。
创建新主屏幕，点击系统基本操作三．SAP 1.快捷操作控制,如图比较：路径中的事务码显示(1)SAP无事务代码..显示事务代码MM01.显示技术代码，适用于各界面内的代码显示，如(2)..2.报表的输出(1).用户可以根据自己的需要将常使用的输入数据保存成为变式，在下次使用时只需选择变式，然后执行，同样的查询条件执行结果仍然是你需要查询的结果。
进入下面的屏幕：以查询采购订单为例，使用事务码ME2L，也可从系统菜单转到--输入查询条件后，点击保存变式--另存为变式，如下图：..如查询条件全部输入，固定字段后，需输入变式名称和描述后点击保存按钮。
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ERP项目
SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）
版本：V1.0
日期：2022年3月23日
说明：
1、不改变各部分对应字体、字号；
2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：
3、版本控制：
版本号
日期
更改者
版本备注
1.0
2012-05-31
胡瑞媛 景伟 周俊
杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟
初始版本： 客户主数据
信贷主数据；托盘回收
价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据
数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表
销售交货业务
7 8
10 1 12 2 4
5
6
7
8 9
10
11 3
13 14
15
1销售交货业务
详细参考流程：
《BP_SD_01_41销售发货流程》
《BP_SD_01_42销售退货收货流程》
1.1外向交货
1.1.1创建外向交货单-标准
菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考
事务代码VL01N
1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以
直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
1
2）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
2
3
4
栏位说明参数
2 录入装运点1100
3 录入选择日期2012.05.28
4 录入订单2000000488
字段说明
装运点
1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点
3600
3）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
9
5）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
10
6）以上步骤填写完毕后回到下图界面点击显示。
栏位说明参数
6 录入库位2000
7 批次
10 录入拆分数量2020
1.1.2更改外向交货单
菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 更改 -> 单个凭证
事务代码VL02N
1）通过以下路径双击或回车进入更改外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL02N再单击或按回车键进入更改外向交货单界面。
1
2）在处输入外向交货单号，在进行回车或单击进入下一个界面。
2
3）在处点击进行批次查看。
3 4）查看实际发货的数量是否与凭证上显示的交货数量和批次相一致，如果一致点击回到上一个界面；如不一致选择一个行项目在处点击批次拆分进入到下一个界面。
4
5）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
6）在处调整实际发货对应批次的数量，点击复制返回到上一个界面，点击返回拣配界面；再进行下一个行项目的批次拆分，操作同前。
6
7）上述步骤完成后在处点击过账发货，显示。
9
栏位说明参数
2 录入外向交货单号4000000279
6 录入拆分数量2020
1.1.3显示外向交货单
菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 显示事务代码VL03N
1）通过以下路径双击或回车进入显示外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL03N再单击或按回车键进入显示外向交货单界面。
1
2）输入外向交货单号后，回车或单击进入下一个界面。
2
3）显示外向交货单界面。
1.1.4系统操作要点说明
1）在进行VL01N操作时进入下面界面时，销售订单数据下选择日期处一定要填写交货通知单下达的到达客户日期，而不是当天发货的日期。
2）在进行VL01N操作完毕后点击按钮，而不是点击过账发货。
3）在进行VL02N操作完毕后点击过账发货，而不是点击按钮。
1.2交货证明
1.2.1更改交货证明
1）通过以下路径双击或回车进入更改交货证明界面，也可以直接在处输入事务代码VLPOD再单击或按回车键进入更改交货证明界面。
1
2）输入外向交货单号后，回车或单击进入下一个界面。
2
3）如果确认回来的客户签收单上没有差异在处填写零，如有差异请填写差异数量并在处选择差异原因。
填写完毕后在处点击确认交货证明按钮，在点击按钮，不能点击过账发货，显示。
5
3
4
栏位说明参数
2 录入外向交货单号4000000279
3 录入差异数量 1
4 录入差异理由Z002
1.2.2系统操作要点说明
1）在进行VLPOD操作时输入完数量偏差和理由后一定要点击后，在进行保存。
2）在VLPOD操作结束后一定要点击按钮，而不是点击过账发货。
3）发货后如不对客户回单进行VLPOD的操作，则无法开具销售发票。
1.3退货收货
1.3.1创建外向交货单-退货收货
菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考
事务代码VL01N
1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以
直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
1
2）输入装运地点，与工厂对应；录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
2
3
4
3）进入界面后点击拣配，在库位处输入所退物料的库存地点和批次。
5 6 4）录入内容后，点击过账收货，不能点击，显示。
1.3.2冲销外向交货
1）通过以下路径双击或回车进入冲销货物移动界面，也可以直接在处输入事务代码VL09再单击或按回车键进入冲销货物移动界面。
1
2）录入内容后，点击执行，进入下一个界面。
2
3
3）选中要冲销的行项目，冲销日期可以选择发货日期，点击更改冲销日期，
再点击出现是否要冲销货物转移，点击或者回车，显示消息文本，再点击
或者回车冲销成功。
4）上述操作为未进行VLPOD交货证明的操作方法，如已经做了VLPOD交货证明按如下操作进行。
先更改交货证明，在如下界面点击，再点击，显示。
5）修改完毕后，再重复上述冲销外向交货单步骤进行冲销。
1.3.3系统操作要点说明
1）在进行退货收货时，注意库存地点的选择，虚拟退库时一定要选择销售虚拟库。
2）在进行冲销外向交货操作时，要根据外向交货单查询凭证流：
如已开金税发票跨月，不能冲销；
如已开金税发票当月，作废后处理系统发票；
如已开SAP系统发票，冲销发票；
如已做交货证明，取消POD确认；
满足条件，才能冲销。
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