上海浦东新区中医医院2020单位决算

上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区中医医院概况

一、主要职责

上海市浦东新区中医医院创建于1980年8月，总院坐落于浦东蕴含文化历史的川沙新镇平川路399号（原地址绣川路340号）,分院设在万德路49号,是一所集医、教、研于一体的二级甲等综合性中医医院,是全国首批示范性中医医院、上海市卫生系统文明单位。

医院中医技术力量雄厚，2016年底共有职工479人，中高级职称占50%。拥有全国名老中医药专家传承工作室建设项目专家1人，上海市名中医1名，浦东新区名中医5名，浦东新区中医医院院内名中医1人。随着医院的发展，大量的人才在这里聚集，其中包括上海市优秀青年中医临床人才2人，上海市杏林优青人才6人，上海市中医药（传统中医）专门人才1人，浦东新区中医领军型人才2人，浦东新区卫生系统中青年骨干27人，浦东新区中医中青年骨干11人，浦东新区中医继承人才培养12人。

医院开放床位达275张，临床科室齐全，设有以中医为特色的心血管科、呼吸科、脾胃病科、神经内科、内分泌科、肿瘤科、普外科、肛肠科、妇科、儿科、针灸科、伤推科、皮肤科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科等专科24个、专病特色门诊22个, 年门诊近100万；医疗设备齐全，有核磁共振、CT、钼靶、腹腔镜、

电子胃肠镜、动态血压仪、24小时心电监护、肺功能仪等，能提供中西医一体化综合医疗服务。

医院以“医道精诚仁爱普救”为宗旨，倡导“厚德、博爱、敬业、传承”的院训管理，充分发扬中医药的优势，为人民健康提供全方位的医疗，保健，康复，体检，咨询等健康服务。

二、机构设置

上海市浦东新区中医医院设28个内设机构，包括：党政办公室、医务科、中医发展与科教办公室、医疗质量控制办公室、护理部、计算机信息管理中心、人事科、财务科、医疗装备管理科、后勤保障科、内科、外科、肛肠科、妇科、儿科、骨伤科、针灸科、口腔科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、药剂科、放射科、功能科、检验科、麻醉科、内窥镜室、病理科。

第二部分上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

4

2016年度支出决算表

单位：万元

5

2016年度财政拨款收入支出决算总表

6

7

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

10

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算情况说

明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为34,167.70万元、支出总计为34,167.70万元。与2015年度相比，收入总计增加1,615.25万元，支出总计增加1,615.25万元。主要原因：门诊和住院人次增加，相应收入、支出同步增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计33,740.62万元，其中：财政拨款收入3,681.15万元，占10.91%；事业收入29,733.75万元，占88.12%；其他收入325.72万元，占0.97%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计33,762.24万元，其中：基本支出32,939.88万元，占97.56%；项目支出822.36万元，占2.44%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3,681.15万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少541.50万元，降低12.82%。主要原因：财政拨款基本收入3047.37万元，与2015年度相比，增加732.96万元，财政拨款项目收入633.78万元，与2015年度相比，减少1274.46万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,681.15万元，占本年支出合计的10.90%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少541.50万元，降低12.82%。主要原因：财政拨款基本收入3047.37万元，与2015年度相比，增加732.96万元，财政拨款项目收入633.78万元，与2015年度相比，减少1274.46万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,677.40万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出(类)3,677.40万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,101.67万元，支出决算为3,677.40万元，完成年初预算

174.98%。决算数大于预算数的主要原因：因医院实际业务量增长，财政给予预算调整。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)3,047.37万元。主要用于：行政单位开支的奖金支出和行政单位开支的专用材料费支出。年初预算为1,900.82万元，支出决算为3,047.37万元，完成年初预算的160.32%。决算数大于预算数的主要原因：因医院实际业务量增长，财政给予预算调整。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)630.03万元。主要用于：行政单位开支的专用设备购置。年初预算为200.85万元，支出决算为630.03万元，完成年初预算的313.68%。决算数大于预算数的主要原因：因医院业务发展需要，财政给予预算调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,047.37万元，包括人员经费157.25万元，公用经费2,890.12万元，基本支出中：

1、工资福利支出157.25万元，主要用于：上级规定重大

活动奖奖金支出。

2、商品和服务支出2,890.12万元，主要用于：专用材料

费

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持