采购供应链管理之原材料采购制度图文稿
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
原材料采购管理制度范本
原材料采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
原材料采购管理制度范文
原材料采购管理制度范文原材料采购管理制度一、总则为规范和管理公司的原材料采购工作，确保原材料的质量、进货价和供货周期的合理，制定本制度。
二、采购目标1. 保证原材料的可靠供应，满足生产需求；2. 控制采购成本，确保采购价格的合理；3. 确保原材料的质量符合公司的要求；4. 提高供应商的管理水平，建立长期合作关系。
三、采购流程1. 需求确认根据生产计划和库存情况，编制原材料采购计划。
采购经理要负责确认采购需求，包括品种、数量、质量要求等，并提交采购申请。
2. 供应商评估采购经理要进行供应商的评估和筛选，选择能够满足公司要求的供应商。
评估的主要指标包括供货能力、产品质量、价格竞争力等。
3. 询价和比较采购经理要向不同的供应商发送询价函，要求供应商提供产品价格和交货期等信息。
采购经理要对收到的报价进行比较，并选出最有竞争力的供应商。
4. 合同签订采购经理和供应商要签订采购合同，明确双方的权利和义务。
合同内容包括供货周期、价格、质量要求、付款方式等。
5. 收货和验收采购部门要按照合同的要求，及时收货，并进行严格的验收。
验收包括外观检查、数量核对、质量抽检等。
6. 入库和结算采购部门要将验收合格的原材料及时入库，并通知财务部门进行付款。
财务部门要核对原材料的收货和付款情况，进行结算。
四、采购管理1. 采购合同管理采购部门要做好采购合同的管理工作，包括合同的签订、履行和变更等。
采购经理要监督供应商的履约情况，并及时处理合同变更。
2. 供应商管理采购部门要建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证书等。
采购经理要定期评估供应商的绩效，及时处理供应商的投诉和纠纷。
3. 采购成本控制采购经理要制定采购成本控制的方案，包括询价比较、合同议价等。
采购部门要定期分析和评估采购成本，提出降低成本的措施和建议。
4. 质量管理采购部门要制定质量管理制度，建立完善的质量管理体系。
采购经理要对供应商的产品质量进行抽检，确保原材料的质量符合公司的要求。
采购管理制度(原料、零部件)
采购管理制度(原料、零部件).doc采购管理制度（原料、零部件）一、总则目的：为了规范公司采购活动，确保原料和零部件的采购质量，提高采购效率，降低成本，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于公司所有涉及原料和零部件采购的活动。
原则：采购活动应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，确保公司利益最大化。
二、组织机构与职责采购部门：负责日常采购活动的组织、实施和监督。
财务部门：负责采购预算的审核和采购成本的控制。
质量管理部门：负责对采购原料和零部件的质量进行监督和评估。
仓储部门：负责采购物资的验收、存储和管理工作。
三、采购计划与预算采购计划制定：各部门根据生产计划和库存情况，提前制定采购计划。
预算审批：采购计划和预算需提交财务部门审核，经批准后方可执行。
计划调整：如遇特殊情况需调整采购计划，必须重新审批。
四、供应商管理供应商选择：通过市场调研，选择信誉良好、质量可靠的供应商。
供应商评审：定期对供应商进行评审，包括质量、价格、交货期等方面。
供应商关系维护：建立长期合作关系，确保供应链的稳定性。
五、采购流程需求确认：使用部门提出采购需求，明确规格、数量、质量要求等。
询价与比价：采购部门向多家供应商询价，进行比价分析。
采购决策：根据询价结果，综合考虑价格、质量、交货期等因素，做出采购决策。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
订单下达：向供应商下达正式订单，并跟踪订单执行情况。
物资验收：物资到货后，由仓储部门和质量管理部门共同验收。
付款结算：根据合同约定和验收结果，进行付款结算。
六、质量控制质量标准：制定严格的质量标准，确保采购物资符合公司要求。
抽检与测试：对采购物资进行抽检和测试，确保质量合格。
不合格品处理：对不合格品进行隔离、标识，并及时与供应商沟通处理。
七、风险管理风险识别：定期识别采购过程中可能存在的风险。
风险评估：对识别的风险进行评估，确定风险等级。
风险控制：制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。
原料采购的管理制度范文
原材料采购的管理制度范文1. 引言原材料采购是企业生产经营中不行或缺的环节，对于保证产品质量、降低生产本钱以及维护企业形象具有紧要意义。
为规范和优化原材料采购流程，确保采购活动的透亮化、规范化和高效化，订立本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于我司职能部门的原材料采购活动。
3. 采购需求确定3.1 采购计划编制1.每年底，原材料采购负责人与相关生产部门负责人和财务部门负责人共同编制下一年度的原材料采购计划。
2.采购计划中应包含所需原材料种类、数量、质量要求、预算金额等信息。
3.采购计划需报经公司领导审批后方可执行。
3.2 采购需求确认1.原材料采购负责人依据采购计划，结合生产计划和库存情况，及时确认实在采购需求。
2.采购需求应包含原材料名称、规格、用途、数量等认真信息，并提交给供应链管理部门。
4. 供应商评估与选择4.1 供应商库建立1.供应链管理部门负责建立供应商库，依照供应商的信誉度、供货本领、质量掌控本领等指标对供应商进行评估。
2.供应商库中应包含供应商的基本信息、产品质量认证情况、交货本领、历史合作情况等信息。
4.2 供应商筛选与评估1.原材料采购负责人依据采购需求从供应商库中筛选适合的供应商。
2.采购部门和质量部门对候选供应商进行评估，评估内容包含供应商信誉度、质量管理体系、交货本领、售后服务等。
3.综合评估结果，订立供应商评分表，选定评分最高的供应商。
5. 采购合同签订与履行5.1 合同签订1.采购部门与供应商协商，订立采购合同内容，包含供货时间、供货数量、质量要求、运输布置、付款方式等。
2.采购合同需经过法务部门审核，并由双方签字确认后生效。
5.2 合同履行与验收1.供应商依照合同商定的时间和数量供货。
2.采购部门负责对供货的原材料进行验收，检查原材料质量和数量是否与合同全都。
3.若发现供货不合格或不符合合同商定，采购部门有权拒收，并要求供应商进行替换或返还。
6. 供应商绩效评估与考核6.1 供应商绩效评估1.采购部门每季度对供应商进行绩效评估，评估内容包含供货稳定性、交货按时率、产品质量等指标。
原材料采购管理制度范文（二篇）
原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。
三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。
2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。
3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。
四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。
2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。
五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。
2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。
3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。
六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。
2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。
3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。
七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。
2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。
八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。
2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。
九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。
原材料采购管理制度1
原材料采购管理制度1原材料采购管理制度1. 引言原材料采购是企业生产过程中至关重要的一环，对企业产品质量、成本控制和生产计划的有效执行起着决定性的作用。
为了规范和优化原材料采购流程，确保采购的原材料符合质量标准、价格合理、供货稳定，我们制定了本原材料采购管理制度。
2. 适用范围本制度适用于我公司所有涉及原材料采购的部门和员工，并与供应商之间的合作有关。
3. 采购流程3.1 需求确认各部门根据生产计划及时向采购部门提供原材料的种类、数量和质量要求等信息。
3.2 供应商筛选与评估采购部门按照我公司的采购政策和原材料的特性，对潜在供应商进行筛选和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力以及供货能力等指标。
3.3 询价与比较采购部门与潜在供应商进行沟通，询问价格、交货期等具体细节，并将不同供应商的报价进行比较，选择性价比最高的供应商。
3.4 合同签订采购部门根据选定供应商的报价，与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定交货时间、付款方式等重要条款。
3.5 供货监控与评估采购部门负责跟踪供应商的供货进度，在交货前提前与供应商确认，并定期对供应商的质量、交货准时性等进行评估，及时采取措施解决潜在问题。
4. 原材料质量管理4.1 供应商审核采购部门定期对供应商进行审核，包括供应商的质量管理体系、生产工艺、原材料采购渠道等方面，确保供应商具备提供高质量原材料的能力和条件。
4.2 质量把关采购部门接收原材料后，必须进行质量抽检，确保原材料符合我公司的质量标准。
如发现不合格品，应立即联系供应商协商处理措施，并对供应商提出整改要求。
4.3 不良品处理如果发现原材料存在质量问题，采购部门应及时通知生产部门，以便进行及时的退货或替换，并记录相关处理过程和结果。
5. 供应商绩效评估为了持续改进采购管理，采购部门定期对供应商进行绩效评估，包括产品质量、供货准时率、售后服务等方面，评估结果将作为与供应商合作和合同评议的依据。
原材料采购管理规定、流程图
原材料采购管理规定一、总则为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程,特制定本采购规定：二、采购计划1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划.正常生产需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出;2、生产计划由各使用车间提出需求计划,报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批；3、临时采购计划需由使用部门、车间提出.临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批；4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后,交采购部，由采购部负责采购;三、采购审批所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品（如工作中的机械突损部件、临时特采等）可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。
四、采购执行1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格；2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择.3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。
尽量提高每次采购批量,获得批量折扣，降低采购成本。
4、采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。
5、采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度,及时催促供应方按时发货.6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。
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采购供应链管理之原材
料采购制度
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采购制度
第一条：为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
第二条：采购方式及供货商的确定：
（一）采购方式的确定
1对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
2对于使用平率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
（二）供货商的确定原则：
1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
5供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条：市场调查原则
1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
3调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条采购的定价原则：
1对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%
（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%
（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条：审购程序
（一）零星物品的审购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。
2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份。
写明所需物品的品种、数量、规格等。
3、零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
（二）供货商送货的申购程序：
1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第六条：采购数量的确定原则：
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量的饿计算公式：
最低库存量=每日需用量x发货天数
最高库存量=每日需用量x15天
第七条：货物的验收原则：
（一）验收的质量标准：
根据本酒店制定的《质量标准进行》验收
（二）验收的数量标准：
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（三）验收人员：
采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
（四）验收时间：
每日上午9：30---10：00
下午4：30
（五）验收程序：
1、 由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量、单价、金额。
2、 入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证；第四联交总经理。
关于卓摩
宗旨：坚持做品牌设计服务，为客户创优秀品牌。
文化：以优秀团队塑造卓摩文化，以卓摩营销策划机构文化服务品牌设计。
理念：塑造您的品牌就是树立我们自己的品牌
卓摩营销策划机构希望为那些愿意对品牌付出真爱和有决心打造强势品牌的人工作，同时视卓摩营销策划机构为可信赖的合作伙伴。
因此，卓摩营销策划机构的工作方式中有一个铁的原则：就是在没有与经营决策者沟通并达成共识后，是决不会签约和工作的，在卓摩营销策划机构我们叫“沟通创造价值”。
要做我们就要做的最好!
“品牌识别价值经营”的概念，使品牌战略必须反映经营战略的思想有了真正的落实和创新。
这一新的品牌构建模式提出，使得品牌设计公司、广告公司和企业决策者真正知道他们所努力创造的价值和方向到底是什么。
并在与企业的合作中，致力于将品牌价值经营与创造更高投资回报率的客户体验联系起来。
在品牌形象设计上，始终把客户的品牌与价值联系起来，最大限度满足客户与市场的需求，被客户称为“创建性的合作伙伴”。
好的设计必须以正确的品牌策略为前提，而好的策略必须来自欧美正确的国际化的营销理念。
通过对欧美为什么产生如此多世界强势品牌的研究，提出了“欧美型设计是产生强势品牌的关键”。
推崇“以商标为原点”的品牌识别设计理念，从此执着于将这一设计理念贯彻到客户品牌建设当中。
实践证明，这一品牌识别设计策略，对品牌价值累积和快速建立品牌知名度创造了极佳的效益。