ISO90012015质量体系表格汇总通用
【ISO9001-2015】表格记录质量记录表格汇总
归档部门
表格名称
保存年限
备注
1
Q4-QC-007
品管
首件检验报告（水煲类）
三年
2
Q4-QC-008
品管
产品寿命测试记录表
三年
3
Q4-QC-009
品管
首件检验报告（多仕炉类）
三年
4
Q4-QC-010
品管
纠正和预防措施报告
三年
5
Q4-QC-011
品管
品质异常报告
三年
6
Q4-QC-012
品管
首检记录
文件编号：Q4-HR-004
质量记录表格汇总
编制
审核
批准
序号
表格编号
归档部门
表格名称
保存年限
备注
1
Q4-HR-001
文控
受控文件汇总表
三年
2
Q4-HR-002
文控
文件收、发登记表
三年
3
Q4-HR-003
文控
文件更改单
三年
4
Q4-HR-004
文控
质量记录表格汇总
长期
5
Q4-HR-005
文控
管理评审计划
三年
22
Q4-QC-002
品管
IQC检验记录表
三年
23
Q4-QC-003
品管
IPQC抽查表
三年
24
Q4-QC-004
品管
IQC首件检验记录表
三年
25
Q4-QC-005
品管
QA成品批量检验报告
三年
26
Q4-QC-006
品管
IPQC巡检日报表
ISO9001-2015质量管理体系表格记录-HM-体系管理表单共12份
如：04年12月第一份加班申請單-----HR18-0412001，當月內所有該種單依先後順序遞增編號；
2、跨部門使用表單在年號前加部門代號----A(管理部)/P(工程部)/Q(品管部)/(M)生產部，流水線
號按照部門內依序編號，如04年12月管理部使用第一份內部聯絡單-----HR17-A0412001。
本文件属公司资产，未经同意，不得私自影印
文件名称
管理表单目录
颁布时间
2009.06.08
序 号
名称
审核 批准
使用分发范围
1 应聘资格审查表 HM01 02 一式一联 周国华
管理人事
2 教育培训记录表 HM02 02 一式一联 周国华
管理人事/培训部门
3 客户满意度调查表HM03 02 一式一联 周国华
管理部
4 内部联络单
HM04 02 一式两联 周国华
联络人/受理人
5 文件收发记录表 HM05 02 一式一联 周国华
文管
6 文件修改记录表 HM06 02 一式一联 周国华
文管
7 档案目录
HM07 02 一式两联 周国华
保管人/文管
8 销毁文件清单 HM08 02 一式两联 周国华
保管人/文管
9 设备点检表
HM09 02 一式一联 周国华
设备管理/使用人
10 维修记录表
HM10 02 一式一联 周国华
设备管理
11 报废申请单
HM11 02 一式两联 周国华
申请人/财务
12 设备一览表
HM12 02 一式一联 周国华
设备管理/文管/生产
備注(編號原則)：1、H(公司簡稱)/P(本部門代號)/表單類別 序號/年度數後兩位/月度數兩位/月度內流水線號三位；
ISO90012015最新版质量管理体系程序记录表格(33个程序)
服务或影响系统运作的文件;如：外来文件、质量手册、程序文件和作业指导书类文件。 “非受控文件”指不会受版本更改控制的文件,不需回收及更新，只作参考，不做管控，
区域
受控号
区域
受控号
区域
受控号
产品开发部
01
品质部
02
销售部
06
生产部
07
采购部
03
仓库
08
人力资源部
04
财务部
05
也不能作为工作指导的依据。
4.1.2 所有受控文件不能随意涂改，增删工作内容。 4.1.3 文件审批权一览表:
序 文件 号 阶层
文件类型
编制
1 一阶 质量管理手册（QM） 管理者代表
审核 副总
批准 总经理
备注
2 二阶
程序文件（QP）
各部门经理 管理者代表
副总
3
三阶
作业指导书/检验 标准/管理制度等 规范性文件（WI）
各部门组员/工 程师
文件名称
生产管理控制程序
文件编号 发行版本 文件页码
QP-003 A/0
第2页;共138页
1 目的： 通过对质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各类文件的使用处于有效版本，保
证与质量体系有关的所有文件处于受控状态。 2 范围：
适用于本公司与质量体系有关的所有文件和资料的控制及管理。 3 职责：
****有限公司
文件名称
生产管理控制程序
文件编号 发行版本 文件页码
QP-003 A/0
第3页;共138页
4.2 文件编号原则：
4.2.1 质量手册编号原则：
PPT
QM
4.2.2 程序文件编号原则： QP 001
ISO9001 2015体系审核检查表
1、过程运行分析
报告
《数据分析、内部 2、工作联系单
沟通程序》
3、会议记录
《不合格品控制程 4、不合格品处置
序》
记录
《纠正预防措施控 5、目视化管理看
制程序》
板、标语等
《记录控制程序》 6、纠正预防措施
计划及措施有效性
评价
第7页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训：1391649051（李老师）
4、对各岗位工作的绩效指标 应按照策划的时间周期进行
考核，并比较绩效趋势，对
限 6.1应对风险
考核结果及绩效趋势结果进 行原因分析、措施制定与实
和机会的措施
6.2质量目标 及实现策划
施、措施有效性跟踪，指导 问题关闭并进行问题的举一
反三及持续改进。
6.3变更的策
划
1、战略发展规划
2、年度业务计划
《业务计划的制定 3、公司质量目标
与实施程序》 及各业务过程质量
《纠正预防措施控 指标
制程序》
4、质量月报
《记录控制程序》 5、绩效趋势表
6、措施计划及措
施有效性评价报告
审核记录
第1页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训：1391649051（李老师）
QR-016
过程编号 过程名称 涉及标准要素
过程要求（输入/输出）
《订单评审与跟踪 程序》
合同、协议及订单 评审记录
《记录控制程序》
第11页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训：1391649051（李老师）
QR-016
ISO90012015质量管理体系表格大全参考
质量记录清单文件发放、回收记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06 序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施报废单编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书设计开发任务书总工程师签名：年月日设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告评审内容：“（）”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问，“”表不同意设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表进货物资质量控制方式[在（）内标注]：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单月生产计划周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序号：。
ISO9001-2015质量管理体系完整的管理过程识别过程管理表
6.1
7
组织架构设置、部门职能、岗位职责权限
最高管理者/人力资源部
各部门上报
职责权限划分与界定
各部门职责
部门职责划分不清，部门之间职责重叠或空缺
5.3
8
绩效评价过程
顾客满意（NPS回访）
产品NPS≥25.3%
（NPS：客户净推荐值）
最高管理者/总经办
各部门
回访资料录入明源
1、NPS回访在明源系统内随机筛选客户进行回访
1、招聘信息发布，宣传（招聘院校确定）
2、筛选简历
3、组织面试（初试和复试）
4、签约入职
人员入职
1、信息不对称
2、测评风险
招聘管理规定
社会招聘员工试用期管理办法
招聘面试基本技巧
7.1.2
/7.2
14
培训
培训满意度80%以上
各部门、子公司形成相应的培训计划提报至人力资源部
1、汇总审批培训计划
2、确定培训对象、时间
档案管理知识
7.5
28
工作环境管理
每两月定期检查一次
办公环境管理办法
7.1.4
29
后勤保障
员工住宿、就餐、文体活动，车辆租用，接待，会议管理等
子公司员工住宿餐饮服务评价管理办法
会议汇报及工作交流材料管理办法
员工工作就餐管理办法
外派员工宿舍管理办法
员工文体活动管理办法
7.1.4
/7.4
30
知识管理
创新及合理化建议管理
2、各部门梳理相关序列人员，确定评价名单
3、评价活动开展
4、评价结果确定、汇总
5、结果反馈与应用
1、绩效考评结果报告单
iso90012015新版质量管理体系内部审核检查表
-----
ISO9001-2015 新版质量管理体系内部审核检查表
审核准则 符合说明
ISO9001、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合
※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
范围
4.1 理解组
1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
2. 组织 QMS对标准条款是否删减？如有，所删 减条款中过程确凿没有？
1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影 响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和 内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评
无缺失、覆盖全面 无删减
最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现 质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、 知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地
6.1.2 公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措 施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风 险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施
9
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-----
5. 组织质量目标更改策划与实施时，过程是否
公司应确定：
√
理解相关 方的需求 和期望
相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进 行了监视和评审？
a）与质量管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便 于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
-- 顾客；
ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表
质量目标及其实现的策划
7.1.4
过程操作的环境
8.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.2
标识和可追溯性
8.5.4
防护
8.5.6
更改的控制
8.6
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
9.2
内部审核
10.2
不合格和纠正措施
C6
顾客和外部供方财
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
M1
管理过程
公司内统计数据 的结果及其绩效 趋势竞争对手数 据
1.相关的措施制订
2.相关的决策
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
M2
内部审核过程
1.年度内部审核 计划
2.内部审核实施 计划
3.内审检查表
4.管理体系重大 变更
5严重不合格或
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
S5
仓库管理
1.顾客合同/订 单或供货清单及 交货指示，顾客合 同/订单变更通知
2.标识要求
3.送货单、入库 检验报告
4.发料单
1.物料计划
2.标识的物料
3.入库单、物资收 发卡
4.温湿度记录表
5.化学品仓库点 检表仓库盘点记 录表、物料台账
8.5.4
3、员工满意度调查 表
4、月度绩效评分表
5、员工工资表
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXX有限公司
受控文件清单
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
文件配置发放(收回)登记表
(GYDZ-QR-423-02)
XXXXXX有限公司
有效文件配置
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
文件配置发放(收回)登记表
部门：分发号：编号: GYDZ-QR-423-02
文件更改单
编号：GYDZ-QR-423-03 NO:
外来文件登记审批表
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
作废文件清单
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件销毁记录编号：GYDZ-QR-423-06
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
XXXXXX有限公司
文件借阅登记表编号：GYDZ-QR-423-07
XXXXXX有限公司质量记录清单
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
记录销毁登记表
注：本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成情况统计记录
目标名称：编号：GYDZ-QR-541-01
统计人/日期：
管理评审计划
XXXXXX有限公司
管理评审通知
管理评审报告
培训申请表
XXXXXX有限公司
( )年度培训计划
XXXXXX有限公司培训记录表
XXXXXX有限公司
特殊工种人员登记表
制表：年月日
XXXXXX有限公司
资源一览表
编制/日期：
XXXXXX有限公司
设备台帐
制表人/日期：
XXXXXX有限公司
设备维护保养检修记录
设备检修计划
编制：批准：日期：
产品（服务）实现策划表
XXXXXX有限公司
质量计划实施情况检查表编号：GYDZ-QR-710-03
注：用于特定的产品、项目或合同。
XXXXXX有限公司
订单记录
注：本表由业务业务部门统一填写和管理。
评审通过打“√”，未通过打“×”。
产品要求评审表编号：GYDZ-QR-720-02
产品要求变更通知单编号：GYDZ-QR-720-03
发放人/日期：
用户信息反馈处理单编号：GYDZ-QR-720-04
XXXXXX有限公司过程评审记录
XXXXXX有限公司顾客财产登记表
XXXXXX有限公司过程评审记录
监视和测量设备台帐
编制：年月日
周期检定计划
2016 年度内部审核方案
编制：批准：2016年4 月8 日
内部审核计划
内审首次会议记录
内审末次会议记录
不合格项报告
不合格项分布表
不合格项涉及条款执行情况检查记录
XXXXXX有限公司
过程的监视和测量一览表
编制：审核：批准：日期：2004。
.10。
1
XXXXXX有限公司
过程监视和测量结果登记表
XXXXXX有限公司
过程的监视和测量检查记录
过程名称：编号：GYDZ-QR-823-03
检查人/日期：被检查部门确认/日期：
XXXXXX有限公司不合格品评审处置单
XXXXXX有限公司
改进计划
编制：审核：批准：日期：
纠正和预防措施实施情况一览表
纠正/预防措施处理单。