工厂过程描述

过程 目的 负责人 过程输入
过程流程
过程输出
顺序和相关关系 监视和测量 控制程序
生产管理
精品资料
获得、评审、处理及跟踪客户订单
物料部生管，业务部
a) 合同评审单，经过评审的订单 b) 原材料和成品库存数量 c) 现场机台的运行情况
a) 接受订单 b) 确定产品交货要求 c) 评审能力和产能是否满足要求（交期评审） d) 输入客户订单系统 e) 转换成工令单、工单更改 （如有） f) 跟踪订单
顺序& 相关关系
前道过程:
a) 是管理过程环上的第一个过程 b) 分析与改进
后道过程:
a) 环境评审 b) 经营规划 c) 体系策划 d) 分析与改进
监视和测量 控制程序
a) 法规按时更新 a) 法律法规应用管理程序
可编辑修改
过程 目的 负责人 过程输入
过程流程
过程输出 顺序& 相关关系
环境评审
精品资料
过程描述 过程 目的 负责人
过程输入
精品资料
销售 分析客户和竞争对手信息，以根据客户要求确定销售计划 业务部 a) 新闻、文章、报告、贸易组织、展览会、客户和竞争对手公告等市场信息 b) 客户需求、客户询价 c) 销售数据、FORCASE d) 客户稽核
过程流程
过程输出 顺序& 相关关系 监视和测量 控制程序
后道过程: 分析与改进
控制程序
a) 顾客沟通和服务管理程序
可编辑修改
过程 目的 负责人 过程输入
过程流程
过程输出
精品资料
法律法规应用
定期收集外部环境、质量、GP 法律法规及顾客特殊要求，实施适用性评审及合规性评审， 将评审结果作为管理体系策划的依据确保主动遵循这些法规及要求。
管理部
a) 国家、地方环境、质量法律法规、标准 b) 环境相关方的要求 c) 顾客特殊要求 等 a) 法规及其他要求定期收集 b) 适用性鉴定 c) 建立适用法规清单 d) 发放、培训 e) 定期更新 f) 合规性评定 g) 持续改善 a) 适用法律法规清单 b) 适用法律法规条文 c) 合规性评定报告 d) 顾客特殊要求评定
过程输出 顺序和相关关系 监视和测量
a) 按时交付客户合格产品 b) 发运记录 前道过程:
a) 产品制造 b) 生产计划 a) 超额运费发生率
后道过程: a) 服务和反馈 b) 分析与改进
控制程序
a) 产品防护管理程序
可编辑修改
过程 目的 负责人 过程输入
满足客户要求，达到客户满意
品管部、业务部 a) 客户沟通信息 b) 客户投诉和反馈
对公司产品、活动、服务及相关方服务实施环境评审，识别出具有重大环境影响的重要环境 因素，作为环境体系策划的依据。
各部门
a) 适用法律法规清单 b) 各部门管理过程 c) 产品、企业管理活动、交付服务 d) 相关方服务过程 等 a) 过程展开及作业点分析 b) 环境因素识别 c) 重要性评定 d) 建立重要环境因素清单 e) 重要环境因素管理 f) 环境因素定期更新 g) 持续改善 a) 重要环境因素清单
a) 制程不良率， b) 生产效率 a) 制程管理程序 b) 停线管理程序 c) 设计变更管理程序
后道过程:
a) 检验与试验 b) 产品交付 c) 分析与改进
可编辑修改
过程
精品资料
产品交付
目的
发运成品到客户处使用
负责人
物料部
过程输入 过程流程
a) 客户订单 b) 发货单 c) 运输要求
a) 确认发运要求 b) 确认库存 c) 确认和标识发运货物 d) 准备发运文件 e) 准备发运货物（装车、防护等） f) 实施发运和交付 g) 发运和交付结果跟踪 h) 更新库存
后道过程:
a) 新品开发 b) 订单合约审查 c) 分析改进
a) 销售业绩 a) 销售管理程序
可编辑修改
过程 目的 负责人 过程输入
过程流程
新产品开发
精品资料
确保质量策划过程有效执行，以符合客户要求
工程部、业务部
a) 产品技术要求（客户检验规范、图纸、样品等） b) 客户特殊要求 c) 法律、法规要求 d) 相似产品和过程的经验 a) 立项 b) 确定项目目标、项目计划 c) 模具设计（试样） d) 工程开发 e) 试生产确认 f) 量产初期控制
过程输出
顺序和相关关系 监视和测量 控制程序
a) 过程设计记录 (规范、图纸、设备、模具、工艺参数等) b) 作业指导书 c) 产品检验规范 d) QC 工程图 e) 项目归档文件包
前道过程: a) 销售管理
后道过程: a) 产品制造 b) 分析与改进
a) 批量生产过程顺畅
a) 新品导入管理程序
可编辑修改
a) 搜集信息数据 b) 分析信息数据（汇总，统计分析，趋势分析等） c) 报告和展示信息数据（准备报告、趋势图，举办会议等） d) 建立销售计划（目标、短期及长期计划等） e) 询价报价 f) 合同评审
a) 销售计划、预测 b) 销售合同、订单 c) 经过评审的产品及服务要求 前道过程:
a) 是业务环上的第一个过程 b) 持续改进
制造部、品管部
a) 原材料 b) 生产作业指导书 c) 生产排程 d) QC 工程图
a) 接收生产排程 b) 实施生产 c) 实施、保持和记录产品标识和可追溯性 d) 领用、保持和记录生产材料和产品 e) 管理在线贮存区域
a) 成品，入库单 b) 生产和可追溯性记录 c) 质量检验和生产效率数据 d) 成品检验记录 前道过程: a) 生产计划 b) 新品导入
a) 客户交货排程 b) 生产计划 c) 工令单 d) 物料采购计划
前道过程: a) 销售管理
后道过程: b) 产品制造 c) 产品交付 d) 分析与改进
a) 生产排程达成率
a) 生产管理程序
可编辑修改
过程 目的 负责人 过程输入
过程流程
过程输出
顺序和相关关系
监视和测量 控制程序
精品资料
产品制造
生产符合要求的产品
前道过程:
a) 法律法规应用 b) 分析与改进
后道过程:
精品资料
服务和反馈
过程流程 过程输出
a) 接收客户投诉和反馈 b) 确认问题 c) 客户投诉和反馈的内部沟通 d) 跟踪内部解决方案 e) 与客户沟通解决方案 f) 跟踪客户对解决方案的满意度
a) 客户满意 b) 纠正／预防措施来自顺序和相关关系 监视和测量
前道过程:
a) 产品交付 b) 客户要求分析 c) 分析与改进 a) 客户满意度 b) 顾客抱怨次数