学校物资采购的管理制度(9篇)
大学采购物品管理制度
大学采购物品管理制度第一章总则第一条为了规范大学采购物品的管理，严格控制采购成本，提高采购效率，保证采购活动的公平、公正、公开和合法性，完善大学的采购管理体系，特制定本制度。
第二条本制度适用于大学内各类采购活动，包括但不限于设备、耗材、办公用品、实验器材、图书、信息化设备、小额设备及备件、非专业服务等。
第三条大学采购活动应当遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，坚持公开招标、定点采购、比价采购等方式，确保采购活动的合规性和透明度。
第二章采购组织第四条大学设立采购管理部门，负责组织、协调和监督全校的采购活动，并建立完善的采购管理制度和规章制度。
第五条采购管理部门应当配备专业人员，负责制定、调整采购计划、编制采购方案、组织采购活动、监督采购过程、评估供应商绩效等工作。
第六条采购管理部门应当建立供应商数据库，对符合条件的供应商进行注册、备案，并进行动态管理，保证供应商资格的真实性和有效性。
第三章采购流程第七条采购活动应当严格按照法律、法规规定的程序和要求进行，不得有任何违法行为，应当尊重合同自由原则，尊重供应商的知情权、选择权、参与权，为供应商提供公平竞争的环境。
第八条采购活动应当根据实际需要和采购计划编制采购方案，确定采购方式、招标范围、招标条件、招标方式、评标标准等内容，并经过相关部门审批后实施。
第九条采购管理部门应当根据采购方案的要求，组织编制招标文件、邀请函、招标公告等采购文件，并严格按照规定的时间和程序进行发布和公告。
第四章供应商管理第十条供应商应当依法申请并参与招标活动，提供真实有效的资质和业绩资料，严格遵守招标文件和合同的规定，确保供货质量、数量、及时性。
第十一条采购管理部门应当对供应商进行定期的绩效评估，对不合格的供应商进行记录、预警、限制或淘汰，对符合条件的供应商进行奖励、优先采购等激励措施。
第十二条供应商应当按照合同的约定提供所需的物品，如果出现质量问题或延期情况，应当及时协商解决，并承担相应的责任。
学校物资采购工作制度
学校物资采购工作制度一、总则为了规范学校物资采购工作，保障学校教育教学工作的正常开展，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和政策规定，结合我校实际情况，制定本制度。
二、采购原则1. 公开透明原则：学校物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，接受社会监督。
2. 质量优先原则：学校物资采购应注重物资质量，确保教育教学工作的正常进行。
3. 经济效益原则：学校物资采购应充分考虑价格、性能、服务等因素，力求实现经济效益最大化。
4. 合法合规原则：学校物资采购应严格遵守国家法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性。
三、采购范围学校物资采购范围包括教学设备、教学器材、办公设备、生活用品、基建材料等学校教育教学和管理工作所需的物资。
四、采购程序1. 需求申报：各部门根据实际需要，向后勤部门提出物资采购申请，并提供详细的需求清单。
2. 市场调研：后勤部门对申报的物资进行市场调研，了解物资的价格、质量、供应商等信息。
3. 制定采购计划：后勤部门根据市场调研结果，制定采购计划，包括采购品种、数量、预算、供应商等。
4. 招投标：对采购计划中的大型项目进行招投标，选取合格的供应商。
5. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
7. 付款及报销：根据合同约定，办理付款及报销手续。
8. 资料归档：将采购过程中的相关资料归档，以备查阅。
五、采购管理1. 成立采购管理小组：学校成立采购管理小组，负责学校物资采购工作的统一管理。
2. 明确职责：各部门应明确职责，配合采购管理小组做好物资采购工作。
3. 建立健全内部控制制度：采购管理小组应建立健全内部控制制度，加强对采购活动的监督和管理。
4. 定期审计：学校审计部门应定期对物资采购工作进行审计，确保采购活动的合法性、合规性。
5. 建立供应商管理制度：对供应商进行评价和筛选，建立合格供应商名录，确保供应商的质量和信誉。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度学校物品采购管理制度「篇一」为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。
一、基本原则1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生;3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。
二、主要任务4、科学编制预算，及时进行决算;5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等;7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况;11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结;12、依法做好财务公开。
三、收入管理13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足;16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。
四、支出管理17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销;20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理;21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销;22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
学校物资管理制度7篇
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学校物资采购入库领用制度
学校物资采购入库领用制度一、总则为规范学校物资采购、入库和领用管理，提高资产利用效率，保障教学和科研活动的正常进行，特制定本制度。
二、采购管理1. 学校物资采购工作由学校财务部门或者专门设立的采购部门负责统一组织实施。
2. 全校各部门负责人应于每月初向采购部门递交本月物资需求清单，并在采购部门提交合理采购计划后，由财务部门安排专人进行采购。
3. 在确定采购物品后，采购部门应及时与供应商联系，签订采购合同，明确交付时间和款项支付方式。
4. 采购部门应保留好各个供应商的联系方式和采购合同，以便随时查询。
5. 为了确保采购物资的质量和数量，采购部门应在收到物资后及时进行验收，任何发现的问题都应立即向供应商报告并要求处理。
6. 采购部门应制定物资分类登记册，对每次采购的物资进行归档管理，以备需要时快速查找。
三、入库管理1. 学校接收到物资后，应立即通知采购部门和库管人员，将物资清单交由库管人员进行审核入库。
2. 库管人员应按照物资清单逐项核对物资数量和质量，如有差错，应及时向采购部门报告并要求解决。
3. 入库后，库管人员应将物资按照分类整理妥当，并填写入库登记册，明确物资的出处和归属。
4. 物资的储存位置应按照分类编号摆放整齐，便于查找和管理。
5. 对于易损坏或者易丢失的物资，库管人员应加强监管，确保安全。
6. 库存管理应根据学校实际需求进行定期盘点，及时调整库存数量，防止浪费和损失。
四、领用管理1. 各部门负责人应在需使用物资时提出申请，并经过上级批准后方可向库管人员领取。
2. 领用申请应明确物资名称、数量和用途，由库管人员进行审核，并填写领用登记表。
3. 库管人员应核对领用人员身份并签署领用单，再将物资交与领用人员。
4. 领用人员应对领用的物资负责，如有损坏或者丢失应及时向库管人员报告并赔偿。
5. 领用物资使用完毕后，应及时归还库管人员进行核实，如有变动应及时更新领用登记。
6. 领用物资的分类与数量应严格按照实际需求执行，禁止挪用物资或者擅自调拨。
小学物资采购管理制度范文(4篇)
小学物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范小学物资采购工作，保证教育教学运行的正常进行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《学校物资管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于小学的物资采购工作。
第三条小学物资采购工作应遵循公开、公平、公正、竞争原则，确保货物和服务的质量安全，并充分发挥小学物资采购的社会监督作用。
第四条小学物资采购工作应当坚持集中管理、统一采购的原则。
第五条物资采购活动应当按照国家和学校的法律、法规、规章以及有关政策、计划、标准进行，采购单位和采购人员应当严格遵守政府采购法律法规。
第二章采购管理机构第六条小学设立物资采购管理机构，负责组织、协调、监督和管理物资的采购活动。
第七条物资采购管理机构的职责包括：（一）负责制定和修订小学物资采购管理制度；（二）组织编制物资采购计划、年度预算和采购需求计划；（三）组织物资招标和比选工作；（四）监督物资采购过程的合法性和公正性；（五）管理小学物资采购合同的履约和验收；（六）负责物资采购的档案管理；（七）开展小学物资采购的监督检查和评估工作。
第八条物资采购管理机构应当由具备相关专业知识和工作经验的人员担任，并配备必要的采购管理工作设备和软件。
第三章采购计划和需求计划第九条小学物资采购计划和需求计划应当根据教育教学的实际需要来确定，并经过相关部门和财务部门的审核和批准。
第十条采购计划和需求计划的编制应遵循以下原则：（一）依据小学的教学计划和教学活动安排，科学、合理确定采购品种、规格和数量；（二）合理安排采购时间，保证教育教学的正常开展；（三）采购计划和需求计划应当与小学的财务预算相适应，严格控制采购费用；（四）采购计划和需求计划的编制应当充分考虑采购品种的质量、性能和价格因素。
第十一条小学物资采购计划和需求计划的编制、审核和批准流程应当明确，并进行相应的文件备案。
第四章采购方法及程序第十二条小学物资采购应当按照法律法规的规定，采取公开招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
小学采购管理制度(精选6篇)
小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
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学校物资采购的管理制度（9篇）学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
学校物资采购的管理制度篇2为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。
由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。
涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
学校物资采购的管理制度篇3为了加强対服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。
一、物资界定标准物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。
二、采购方式在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。
在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。
三、采购原则1、保证质量，价廉物美。
2、公开程序、公平竞争、公正操作。
3、择优选点，统一批量购买。
4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四、采购范围教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；基建维修类:包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；行政办公类:包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；医药类:包括医疗器械、药品等；伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；其他类:包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。
五、采购组织根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。
(一)物资采购领导小组的主要职责为:1、审定采购内容;2、成立专项物资购议标工作组。
议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；3、确定采购方式和程序;4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购;5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。
六、采购程序1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领导批准。
2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。
3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。
4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。
5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。
所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。
6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。
7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。
8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。
购物协议由财务处审核后，方可付款。
9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。
发现问题，采购领导小组应追究责任。
10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。
七、采购纪律1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。
2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。
如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。
3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。
4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。
如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。
5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。
6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。
7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物资采购时，校级领导特定关系应回避。
学校物资采购的管理制度篇4为了确保学校公共财产和师生员工私有财产的安全，防止学校财产流失，进一步规范物品出入管理秩序，切实做好门卫工作，结合我校实际，特制定本规定。
一、凡携带教育教学设备、基建材料、实训设备器材等公物出门，须持后勤处和保卫处共同开具的物品外出单，方可出门。
安保人员须收回物品外出单预留备查。
同时安保人员有权查验，对可疑、手续不全物品有权扣留待查。
各类公物夜间（非特殊情况）一律不准出门。
二、师生携带电脑或其它私物出门，请自觉接受安保人员核实和登记后方可外出（学生须凭借班主任签条认可）。
三、部门或个人有处理废弃物需要出门，必须要有主管部门领导和保卫处的签字认可，再凭借“物品出入单”方可出校门。
四、校园内食堂、超市及各类营业场所的物品进出校区时，请相关负责人主动提前到保卫处办理相关证明，在进出校园时向安保人员出示，在安保人员核实登记后方可进出。
五、未经许可，任何人员不准将易燃、易爆、有毒、放射性物品带入校园，一经发现立即移交公安部门依法处置。
如因工作需要携带上述物品进入校园，须事先持有关证件到保卫处登记，并由相关部门到校门口接洽确认后，由专人负责，方可进入。
六、处理的废弃物、污染物等有害物品，应预先告知保卫处，并由后勤处协同相关部门安排专人回收并在指定地点统一销毁处理。
七、所有出入物品，须按安保人员指定的路线搬运，以免影响校园正常秩序。
八、校园“物品出入单”由学校保卫处统一印制，发放各处室系部。
学校物资采购的管理制度篇51、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。
倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。
2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。