质量体系的过程和客户特定要求矩阵图
合集下载
TS16949质量体系过程识别矩阵图
总经理
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应
质量管理体系过程矩阵图
常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门
质量管理体系过程关系图
V
V
V
S5采购控制过程
V
V
V
S6产品防护控制过程
V
V
V
S7监视和测量装置的控制过程
V
V
S8产品的监视和测量程序
V
V
V
S9不合格品控制程序
V
V
V
V
管理过程
M1方针目标管理过程
V
V
V
V
V
V
M2质量体系策划管理过程
V
V
V
V
V
V
M3沟通控制过程
V
V
V
V
V
V
M4质量成本控制过程
V
V
V
M5管理评审管理过程
V
V
V
V
V
V
M6内部审核控制过程
V
V
V
V
V
V
M7数据分析管理过程
V
V
V
V
M8持续改进控制过程
V
V
V
V
V
过程关系展开图顾客要求顾客满意管理过程mop支持过程sop顾客导向过程cop公司顾客导向过程和支持过程管理过程相互关系矩阵图顾客要求顾客满意c01与顾客有关的过程c02产品实现的策划过程c05交付和服务的过程c06顾客满意管理过程c03生产过程管理过程c04顾客财产管理过程cop过程支持过程s1文件记录管理过程s9不合格品控制过程过s2人力资源管理过程人力资源管理员工激励和授权员工满意度调查s3设施设备和过程策划管理过程设施设备过程策划程序设备管理工装管理应急计划s4法规和安全管理过程政府安全和环保法规管理工作环境员工安全s5监视和测量装置管理过程监视和测量装置管理msa分析s8产品监视和测量管理过s06采购过程s7产品防护过程管理过程m03沟通管理过程m01方针目标管理过程经营计划方针目标管理m02质量体系策划管理过程质量管理体系策划管理程序管理职责程序m06内部审核过程内部质量审核过程审核产品审核m04质量成本控制过程m05管理评审过程m07数据分析管理过程数据分析统计过程分析m08持续改进过程持续改进纠正预防顾客导向过程支持过程管理过程c01c02c03c04c05c06产品实现策划控制过生产过程控制过程顾客财产控制过程交付和服务控制过程顾客满s2人力资源管理与培训过程s3设施设备和过程策划控制过程s5采购控制过程s6产品防护控制过程s8产品的监视和测量程序m1方针目标管理过程m2质量体系策划管理过程m4质量成本控制过程m6内部审核控制过程m7数据分析管理过程m8持续改进控制过程
V
V
S5采购控制过程
V
V
V
S6产品防护控制过程
V
V
V
S7监视和测量装置的控制过程
V
V
S8产品的监视和测量程序
V
V
V
S9不合格品控制程序
V
V
V
V
管理过程
M1方针目标管理过程
V
V
V
V
V
V
M2质量体系策划管理过程
V
V
V
V
V
V
M3沟通控制过程
V
V
V
V
V
V
M4质量成本控制过程
V
V
V
M5管理评审管理过程
V
V
V
V
V
V
M6内部审核控制过程
V
V
V
V
V
V
M7数据分析管理过程
V
V
V
V
M8持续改进控制过程
V
V
V
V
V
过程关系展开图顾客要求顾客满意管理过程mop支持过程sop顾客导向过程cop公司顾客导向过程和支持过程管理过程相互关系矩阵图顾客要求顾客满意c01与顾客有关的过程c02产品实现的策划过程c05交付和服务的过程c06顾客满意管理过程c03生产过程管理过程c04顾客财产管理过程cop过程支持过程s1文件记录管理过程s9不合格品控制过程过s2人力资源管理过程人力资源管理员工激励和授权员工满意度调查s3设施设备和过程策划管理过程设施设备过程策划程序设备管理工装管理应急计划s4法规和安全管理过程政府安全和环保法规管理工作环境员工安全s5监视和测量装置管理过程监视和测量装置管理msa分析s8产品监视和测量管理过s06采购过程s7产品防护过程管理过程m03沟通管理过程m01方针目标管理过程经营计划方针目标管理m02质量体系策划管理过程质量管理体系策划管理程序管理职责程序m06内部审核过程内部质量审核过程审核产品审核m04质量成本控制过程m05管理评审过程m07数据分析管理过程数据分析统计过程分析m08持续改进过程持续改进纠正预防顾客导向过程支持过程管理过程c01c02c03c04c05c06产品实现策划控制过生产过程控制过程顾客财产控制过程交付和服务控制过程顾客满s2人力资源管理与培训过程s3设施设备和过程策划控制过程s5采购控制过程s6产品防护控制过程s8产品的监视和测量程序m1方针目标管理过程m2质量体系策划管理过程m4质量成本控制过程m6内部审核控制过程m7数据分析管理过程m8持续改进控制过程
IATF16949-2016标准与过程矩阵表
IATF16949:201理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 NO. 4 4.1 4.2 C1 C2 C3 C4 组织的过程 C5 M1 M2 M3 S1 S2 S3
☆确定质量管理体系范围 4.3 ★确定质量管理体系范围 4.3.1 （补充） ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限 5.3.1 -补充 ☆产品要求和纠正措施的职 5.3.2 责和权限 策划 6 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1.1 6.1.2 ★风险分析 6.1.2.1 ☆预防措施 6.1.2.2 ☆应急计划 6.1.2.3 质量目标及其实施的策划 6.2 6.2.1 6.2.2 ☆质量目标及其实施的策划 6.2.2.1 -补充 更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划 过程操作环境 7.1.3.1 7.1.4
★汽车产品相关软件或带 8.4.2.3.1 有嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和 8.5.1.2 目视标准 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检 8.5.1.6 验工装和设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2
☆确定质量管理体系范围 4.3 ★确定质量管理体系范围 4.3.1 （补充） ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限 5.3.1 -补充 ☆产品要求和纠正措施的职 5.3.2 责和权限 策划 6 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1.1 6.1.2 ★风险分析 6.1.2.1 ☆预防措施 6.1.2.2 ☆应急计划 6.1.2.3 质量目标及其实施的策划 6.2 6.2.1 6.2.2 ☆质量目标及其实施的策划 6.2.2.1 -补充 更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划 过程操作环境 7.1.3.1 7.1.4
★汽车产品相关软件或带 8.4.2.3.1 有嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和 8.5.1.2 目视标准 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检 8.5.1.6 验工装和设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2
质量体系过程识别矩阵图
②MSA结果
内
部
审
核
内部品质审核程序
①年度审核计划；②有资格的审核员；③前次审核的输出；④管理评审的输出； ⑤重大的顾客投诉退货； ⑥质量体系审核清单；⑦过程审核清单；⑧产品审核清单
1内部审核报告；
2不符合项报告；
3纠正措施跟进
管理者代表
各部门
改
进
过
程
持续改进过程
1.各部门持续改进项目提案
2.持续改进技术
1持续改进计划；
2持续改进项目跟进表；
3持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
纠正措施
①过程设计开发的质量评审；②质量审核（内部与外部）顾客投诉；③产品监控与测量数据分析；④过程监控与测量数据分析；⑤质量会议
纠正及预防措施要求书
纠正预防措施登记表
品质部
各部门
纠正预防措施直效性
预防措施
③供应商定期业绩反馈
物
流
过
程
产品防护
1产品的贮存、搬运、包装要求
①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录
PMC
项目管理部
1报废率；
2库存金额；
产
品
质
量
管
理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
品质部
项目管理部
PMC
PMC
现场检查
不合格品的控制
总经理
计划完成率
管
理
职
责
职责与权限
①职能分配、②沟通接口
①组织结构图②职责规定
总经理
组织结构图及岗位职能描述表
内
部
审
核
内部品质审核程序
①年度审核计划；②有资格的审核员；③前次审核的输出；④管理评审的输出； ⑤重大的顾客投诉退货； ⑥质量体系审核清单；⑦过程审核清单；⑧产品审核清单
1内部审核报告；
2不符合项报告；
3纠正措施跟进
管理者代表
各部门
改
进
过
程
持续改进过程
1.各部门持续改进项目提案
2.持续改进技术
1持续改进计划；
2持续改进项目跟进表；
3持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
纠正措施
①过程设计开发的质量评审；②质量审核（内部与外部）顾客投诉；③产品监控与测量数据分析；④过程监控与测量数据分析；⑤质量会议
纠正及预防措施要求书
纠正预防措施登记表
品质部
各部门
纠正预防措施直效性
预防措施
③供应商定期业绩反馈
物
流
过
程
产品防护
1产品的贮存、搬运、包装要求
①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录
PMC
项目管理部
1报废率；
2库存金额；
产
品
质
量
管
理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
品质部
项目管理部
PMC
PMC
现场检查
不合格品的控制
总经理
计划完成率
管
理
职
责
职责与权限
①职能分配、②沟通接口
①组织结构图②职责规定
总经理
组织结构图及岗位职能描述表
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
顾客特殊要求与QMS过程活动矩阵表
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
*******有 限 公 系过程矩阵图
摘录 文件 名称
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
质量 /合 过程 交付 反馈 管理 管理 资源 格输 文件 测量 供方 设施 财产 放行 分析 过程监管
先期 同评
过程 过程 管理 出及 信息 资源 提供 /设 管理 过程 过程 职能部门
获得的其它补救措施以外：(i)卖方同意自行承担付款通知上的全额价格加运费接受瑕疵/缺陷产品的退货，退货风
5.3 险由卖方承担，并且当买方认为必要时，卖方应当重新发送产品以替代瑕疵/缺陷产品；(ii)买方可于产品从其工厂
装运之前的任何时候修理不符合订单要求的产品；和/或(Hi)卖方应赔偿买方所有因拒收或修理瑕疵/缺陷产 品而发
卖方将：(a)根据买方、相关承运人的要求适当包装、标记及装运产品；(b)根据买方的指示安 排装运；(c)根据买
3
4.1
方的指示对每一包装进行标注或加标签；(d)对于每次装运，提供订单编号、修正或材料发运单编号、买方编号、卖 方编号(若适用)、装运的货品数量、装运箱数、卖方名字及 其编号，以及提单编号；和(e)根据买方的指示和承运
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
COP06 服务过程
●
MP01 经营计划 MP02 风险和机遇 管理过 程 MP03 管理评审 MP04 内部审核 MP05 质量成本管理 MP06 改进 SP01 监视测量资源管理 SP02 人力资源管理 SP03 文件记录控制过程 SP04 供应商和采购管理 SP05 支持过 程 生产设备和工装管 理
●
送货时需使用客户规定统一格式的“供应 商送货单”执行，必须按客户订单要求的 出货时附上出货检验报告 交期、数量完成；出货时附上出货检验报 告，报告格式按客户审核确认的执行。 质量异常反馈，必须在 1个作日内提供临 收到书面投诉后，必须在 1 个作日内 时改善对策，并在 3 个工作日内向客户提 提供临时改善对策，并在3 个工作日内 供书面的解决计划 向客户提供书面的解决计划
质量体系过程和客户特定要求矩阵图
顾客特定要求 过程类型和名称 COP01 合同评审过程 COP02 产品实现策划过程 COP03 工程变更过程 顾客导 COP04 产品实现过程 向过程 COP05 交付过程 相关性 质需满足 工程变更需获得客户的书面认可同意方可 工程变更至少提前一个月通知客户， 实施 并需获得客户的认可同意方可实施
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通过ISO9001体系认证 物料技术要求需符合”物料技术协议“
通过ISO9001体系认证
SP06 产品标识和追溯性 SP07 产品防护管理 SP08 原料检验 SP09 产品的监视和测量 SP10 不合格品控制 SP11 顾客满意度
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应建立产品可追溯性系统，实现产品的可 追溯性 包装按客户核准的包装方式
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物料质量按双方签订的《质量保证协议》 执行 不合格品管控按《质量保证协议》处理 质量不良的处理按质量协议处理