质量管理体系过程顺序及相互关系图
质量管理体系标准图解教程
6 7.3.4 设计和开发评审的结果和任何必要的措施的记录
7 7.3.5 设计和开发验证的结果和任何必要的措施的记录
8 7.3.6 设计和开发确认的结果和任何必要的措施的记录
9 7.3.7 设计和开发更改记录
10 7.3.7 设计和开发更改评审的结果和任何必要的措施的记录
11 7.4.1 供方评价的结果和评价所引发的措施的记录
① 4.2.3 文件控制 ③ 8.2.2 内部审核 ⑤ 8.5.2 纠正措施
② 4.2.4 记录控制 ④ 8.3 不合格品控制 ⑥ 8.5.3 预防措施
通常包括有质量计划、程序、规范、指南、作业指导书
和图样/标样等类。 本标准明示需形成的文件还有（但不仅限于此）（5.4.2）
（7.1）（7.3.2）（7.3.7）（7.4）（7.5.1b）（7.5.2c）和（8.2.4）上级 目录
4.2.4 记录控制 1.目的
…… 2.范围
…… 3.职责
…… 4.程序
8.2.2 内部审核 1.目的 …… 2.范围 …… 3.职责
…… 4.程序
8.5.2 纠正措施 1.目的
…… 2.范围
…… 3.职责
…… 4.程序
8.5.3 预防措施 1.目的 …… 2.范围 …… 3.职责 …… 4.程序
………… 1.目的 …… 2.范围 …… 3.职责
• 规定结果的特性 • 规定监测和分析 • 规定数据收集 • 考虑成本、时间
等经济因素
d
支持并监视 过程运行
• 配备资源 • 建立沟通渠道 • 内、外信息 • 获取反馈 • 收集数据 • 保存记录
e
判断过程 是否有效
• 监测顾客满意 • 监测体系过程 • 监测产品 • 分析所收集信息 • 评价分析结果
质量管理体系的过程方法
02
质量管理体系的过程
过程策划与设计
确定质量管理体系的目标
根据组织战略和市场需求，明确质量 管理体系的目标，确保与组织目标一 致。
识别过程需求
分析实现质量管理体系目标所需的过 程，包括关键过程、支持过程和接口 过程。
制定过程ห้องสมุดไป่ตู้则
为每个过程制定详细的准则和要求， 包括输入、输出、资源、方法等，确 保过程的规范化和标准化。
品的可靠性和稳定性。
应用于生产制造过程
01
生产计划
制定生产计划和生产流程，明确 生产目标和时间节点。
03
生产过程的控制
通过控制生产过程中的关键过程 参数和工艺要求，确保产品质量
稳定。
02
采购与供应商管理
确保原材料和零部件的采购符合 产品质量要求，并对供应商进行
有效的管理和评估。
04
产品检验与测试
对生产出的产品进行检验和测试 ，确保产品符合质量标准和客户
质量管理体系的过程方法
汇报人： 2023-11-25
contents
目录
• 过程方法概述 • 质量管理体系的过程 • 质量管理体系的过程关系 • 质量管理体系的过程方法应用 • 质量管理体系的过程绩效评估 • 质量管理体系的过程持续改进
01
过程方法概述
过程定义与特点
过程是一组相互关联、相互作用的活动 ，共同实现一个或多个特定目标。每个 过程都包含输入、输出和活动。
对流程进行优化，简化流程、减少环节、提高效率。
数据分析
通过数据分析，发现过程存在的问题和改进点。
引入新技术
引入新技术和方法，提高过程的效率和精度。
培训和意识提升
对员工进行培训和意识提升，使其理解和支持持续改进。
公司质量管理体系过程识别(案列)
过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 文件控制S2 记录控制S3 沟通管理S4 培训/员工激励S5 基础设施管理S6 设计和开发变更S7 供应商管理S8 采购S9 采购产品验证S10 控制计划S11 设备、工治具管理维护S12 生产计划S13 标识和可追溯性S14 顾客财产S15 产品防护S16 监视和测量设备的控制S17 顾客满意度测量S18 过程的监视和测量S19 产品的监视和测量S20 不合格品控制MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 质量方针与目标的制定与监控M2 管理评审M3 业务计划M4 内部审核M5 数据分析M6 持续改进M7 纠正/预防4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
第4章 质量管理体系
版本/次: C.0管理手册生效日期: 2010-11-01第11页共39页第4章质量管理体系4。
1 总要求本公司依据GB/T19001—2008(ISO9001：2008）《质量管理体系要求》建立质量管理体系，将其形成文件,包括《管理手册》，相关过程的程序以及操作或作业规程和管理规定制度等，通过全员宣导、贯彻、落实和实施、保持,并持续改进其有效性。
本公司的质量管理体系基于以下六方面:4.1。
1 确定过程(1）为向客户提供符合其要求的产品,相关实现过程包括客户要求确定,订单或合同接洽，产品规格设定、生产计划、物料需求计划、采购、生产和检验及交付等过程;（2）为保证产品实现过程的正常运作,对其各过程进行管理,包括确定相应的职责和权限,配置适宜的资源及对产品加工过程进行监视和测量，并形成支持过程;(3）根据所确定的质量管理体系的过程，确定实现过程的顺序以及过程之间的相互关系,见附件五“质量管理体系过程图”和附件六“产品实现过程图”，并依此建立过程所需的文件。
4.1。
2 确定过程之间的相互关系(1）附件五“质量管理体系过程图"和附件六“产品实现过程图”描述过程间主要关系，过程间具体管理以程序文件或工作文件形式规定。
（2) 每个过程所需的程序文件在本管理手册的各章节规定。
4。
1.3 依据产品实现过程确定对各过程的检测和控制,本手册7.1节“产品实现的策划"特作了规定：(1）根据已确定和确定的与产品有关的要求编制作业准则，形成作业文件，参见附件四“质量管理体系职能矩阵表”中列出的相关程序；(2）质量管理体系所需的检查以及分析过程所需的统计技术和方法,在本手册第8章《测量、分析和改进》中作了规定。
4.1.4 为确保客户满意,依据产品实现过程的需要确定需配置的资源并加以管理，其中包括人力资源，基础设施和工作环境,上述过程的要求将在本手册第6章“资源管理”中做具体的阐述.同时为促进质量管理体系有效性而建立的沟通过程,在本手册5.5节“职责、权限和沟通”中特别作了规定。
质量管理体系的过程方法
案例三
总结词
关注客户需求和服务体验，通过持续改进提高服务质量，增强竞争力。
详细描述
该服务行业注重收集客户反馈和需求，针对服务中的问题进行持续改进，不断优 化服务流程和质量，提高了客户满意度和竞争力。
案例四：某科研机构的质量管理创新与实践
总结词
以科研创新为核心，建立新型的质量管理机制，推动科研成果转化。
质量管理体系的过程
过程策划与设计
确定质量管理体系的目标
根据组织战略和市场需求，明确质 量管理体系的目标，确保与组织目 标一致。
识别过程需求
分析实现质量管理体系目标所需的 过程，包括关键过程、支持过程和 接口过程。
制定过程准则
为每个过程制定详细的准则和要求 ，包括输入、输出、资源、方法等 ，确保过程的规范化和标准化。
绩效评估的实施
收集数据
通过实际测量、统计和分 析，收集与绩效指标相关 的数据。
数据分析
对收集到的数据进行整理 和分析，找出问题的原因 和改进的机会。
评估报告
根据数据分析结果，编写 评估报告，总结绩效评估 结果，并提出改进建议。
绩效评估结果的应用
持续改进
根据绩效评估结果，针对存在的问题进行持续改 进，提高产品质量和服务水平。
为了确保过程的顺利进行，需 要明确每个过程与其他过程的 接口，并定义这些接口的详细
要求。
协调机制
应建立协调机制，以确保各过程 之间的接口得到有效协调。这可 能包括定期会议、沟通渠道和协 调小组等。
持续改进
应评估接口和协调的有效性，并根 据需要进行改进。这可以通过对现 有过程进行审查、收集反馈或进行 绩效评估等方式实现。
能影响供应链管理过程。
过程间联系
质量管理体系中六种策划之间的关系
质量管理体系中六种策划之间的关系策划是指设置目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现目标的活动.GB/T19001—2000版《质量管理体系要求》标准共有六处策划，即质量管理体系策划（标准条款5.4。
2）；产品实现的策划（标准条款7。
1）；设计和开发策划（标准条款7.3.1）；生产和服务提供的策划（标准条款7.5。
1）；测量、分析和改进过程的策划(标准条款8.1）；内部审核方案的策划(标准条款8.2。
2）.其中质量管理体系策划是组织的一项战略决策式的策划，其结果可能是质量手册和程序集文件,后面五处是具体操作性的策划，是质量管理体系策划的一部份.六处策划的关系如图：产品放行、交付和交付后活动的实施要求。
要求进行策划,并证实过程实现结果的能力.8。
1监视、测量、分析和改进的策划为了证实产品的符合性，确保QMSd符合性并持续改进其有效性所进行的监视、测量、分析和改进过程的策划，包括对统计技术及其应用程度的确定。
策划的过程主要是8。
2（监视和测量)，8。
3(不合格品控制），8。
4(数据分析）,8。
5（改进），在对这些过程进行策划时,应兼顾7.1策划的安排。
1：程序文件，如内审、不合格品控制、纠正和预防措施;2：规定获取顾客满意信息方法的文件；3：规定QMS过程监视测量、产品检验和试验的有关文件；4：涉及数据收集、分析并利用有关数据，开展有关活动持续改进QMS有效性的文件。
8。
2.2内部审核策划针对某一时间段，为编制内审计划,确定内审依据、范围、目的、频次、方法、人员及职责等活动所进行的策划。
通过内审确定QMS是否符合7.1（产品实现的策划）策划的安排、标准的要求和组织QMSD要求。
主要是程序文件、年度内审计划和内审实施安排。
质量管理体系２０００版标准中第４章、５章、７章和８章均提出了策划的要求，出现“策划"的词达２７次，可见质量管理体系标准中把策划工作作为贯彻和实施标准的前提和依据。
因此，在对受审核方的审核中，应把策划工作提到应有的重视程度，以促进组织贯彻２０００版标准的适宜性、充分性和有效性,使认证工作真正成为组织的增值活动。
质量管理体系过程及相互关系描述-终极版
设计/ 施工 更改
规划验收 Ⅳ
标识 管理
专项 验收
竣工 验收
工程 结算
Ⅵ 营销策划/推广
销售许可
开盘/售房
商品房
交付/款据办理
保修 维修
代办按揭/证件
选择物管
物管方案
验收/交接
物管监控
异常处理
Ⅶ
Ⅷ 土地再利用
残值回收
拆除管理
办理许可
评估报告
报废/拆除信息
处理结果
满
意
物业 管理
供方 开发
供方 评鉴
勘察
设计
监理 施工 物资 合格供方
媒体
物管
质量管理体系 过程所有者：总经理 监控方法：管理评审、内部审核 测量：顾客满意度
市场信息
资源需求
房地产开发质量管理体系过程及相互关系描述
质量管理体系持续改进
管理职责
现场管理
现场管理
产品和质量管理体系数据：
顾客反馈 退房分析 审核结果
P:产品实现的策划和计划 D:提供资源和产品实现的过程 C:内部审核和数据分析的过程 A:管理评审和纠正及预防措施的过程
回访/ 反馈/ 服务
调查信息 回馈部门 行业主管
求
技术质量 成本管理 法务支持
市场调研
全程策划 阶段性策划书 C1/C2/C3/C4 Ⅲ
地质勘探
方案竞选
方案设计
扩初设计
施工组 Ⅴ
织设计
三通 一平
各项前期手续办理
选择 供方
图纸 会审
物资 准备
施工图设计
开工 建设
施工 管理
土地方
资源管理 人力资源 设施管理 环境/安全 现场管理
IATF16949-2016过程识别及关系
IATF16949：2016过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据**********公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对*****等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开发C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管理S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核M5 管理评审 M6 改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。
本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境
公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
这些因素可能是：
公司应正确理解自身所处的内外部环境，并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。
为此，公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。
理解相关方的需求和期望
公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。
根据公司实际情况，相关方及其需求和期望包括：
附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。