购买办公用品开具发票
【热门】最严发票令!办公用品发票不能开了,必须买什么开什么!每个报销的人都要看!
最严发票令！办公用品发票不能开了，必须买什么开什么！每个报销的人都要看！?2017年5月19日，国家税务总局发布2017年第16号公告，明确：销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
虽然是短短的几百字，但是含金量非常大。
因为发票是所有中国人都息息相关的内容，这个和之前的打击虚开增值税专用发票不一样，专用发票可能只有财务、业务人员熟悉，其他人员并不关心。
但是增值税普通发票真的可以说关乎每个人，大家出差入住的酒店开的发票，超市购物开具的发票，打车发票。
在此重点提醒一下经常报销的人员和开具发票的会计：1、7月1日之后原则上是不可以开具办公用品发票的！道理很简单嘛，买的铅笔就把型号、名称打印出来就好，不能自己选名称了！2、所有公司的开票系统需要升级！大家之前在超市购物，去客服中心开发票的时候，都是让你选：办公用品、日用品、食品、劳保等。
以后要求开具发票内容应按照实际销售情况一致，估计很多公司的发票系统需要更新改造，以适应这种税务监管要求。
3、报销越来越透明，也越困难！很多企业总有一部分支出是无法取得发票的，但是之前发票监管的这个漏洞，很多报销人员就搞些办公用品发票等拿去财务报销，反正也查不出是买的什么办公用品。
但是以后，去超市购物发票按照实际采购内容来开，你准备好了吗？买的蔬菜、水果、肉蛋不能开出办公用品发票了！企业该如何应对1、抓紧下发通知让大家做好准备！无论是开发票的公司还是准备开发票的采购人员都要提前预知这个关乎亿万国人的发票通知，财务人员要做好通知和监督，别存在侥幸！2、以后的办公用品发票成为烫手山芋!什么时代，造假者总有生存的土壤。
连专用发票都敢虚开的时代，虚开张办公用品发票岂不是小菜一碟。
办公用品收据
办公用品收据
摘要：
一、办公用品收据的概念和作用
1.定义：办公用品收据是一种经济业务凭证
2.作用：记录购买办公用品的明细，便于报销和核算
二、办公用品收据的要素
1.抬头：单位名称及日期
2.项目：购买办公用品的明细
3.数量：各办公用品的购买数量
4.金额：购买办公用品的总金额
5.备注：特殊情况或特殊要求的说明
三、办公用品收据的填写要求
1.内容真实：与实际购买的办公用品相符
2.字迹清晰：便于阅读和审核
3.审批流程：按照规定权限进行审批
四、办公用品收据的保管与查询
1.归档：按照时间顺序和项目分类归档
2.查询：方便查找和核对办公用品的购买情况
正文：
办公用品收据是一种经济业务凭证，主要用于记录购买办公用品的明细，便于报销和核算。
在企事业单位和政府部门等办公环境中，办公用品收据是常
见的财务文件之一。
办公用品收据包含以下要素：
1.抬头：办公用品收据的顶部通常会写上单位名称以及开票日期，以示正式。
2.项目：办公用品收据中会详细列出购买的办公用品明细，如纸张、墨盒、笔、文件夹等。
3.数量：在办公用品收据上，需要标明购买各种办公用品的数量，以便于核算和核实。
4.金额：办公用品收据上还需注明购买办公用品的总金额，通常以元为单位。
5.备注：如有特殊情况或特殊要求，可以在办公用品收据的底部添加备注说明。
在填写办公用品收据时，应确保内容真实、字迹清晰。
填写完毕后，需按照规定权限进行审批。
工程单位开办公用品发票流程
工程单位开办公用品发票流程一、购买办公用品。
工程单位要开办公用品发票，那肯定得先有购买办公用品这个事儿呀。
咱就说，平常在工程单位里，办公用品的需求可不少呢。
从办公桌椅、电脑、打印机这些大件，到笔、本子、订书机之类的小玩意儿，都是办公用品的范畴。
采购办公用品的时候呀，得找靠谱的供应商。
就像咱们平常买东西一样，你得挑个好店家。
可以是那种长期合作的供应商，他们比较了解咱们工程单位的需求，而且价格啥的可能也会更优惠。
这时候呢，要跟供应商谈好价格、数量这些细节，可不能马虎哦。
比如说，你要买100支笔，你得确定是啥样的笔，多少钱一支，总共多少钱。
这些都谈好了，才能进行下一步。
二、获取相关凭证。
买完办公用品之后呢，就该拿凭证啦。
这个凭证可是很重要的哦，就像是咱们买东西的小票一样。
一般来说，供应商会给咱开个收据或者销货清单。
这个单据上要写清楚买的啥东西，数量多少，单价是多少，还有总金额。
可别小看这个单据，它是开正式发票的重要依据呢。
要是在网上购买的办公用品，那也得把订单详情页面保存好，或者打印出来。
上面有购买的所有信息，就像实体店的收据一样重要。
有时候，可能还需要提供支付凭证，比如说支付宝或者微信的支付截图，或者银行转账的回单。
这些都要整理好，就像整理自己的小宝藏一样，可不能弄丢了。
三、填写开票信息。
有了购买凭证之后呢，就可以让供应商开发票啦。
这时候，咱们得给供应商提供工程单位的开票信息。
这开票信息就包括单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号。
这些信息一定要准确无误哦。
要是有一个数字或者字母写错了，这发票可能就开错了，到时候报销啥的就麻烦了。
咱工程单位的财务人员应该都有一个标准的开票信息模板，把这个模板给供应商就好啦。
如果没有的话，那可得仔细核对，让供应商按照营业执照上的信息填写准确。
可别觉得这是个小事情，就像搭积木一样，每一块都得放对位置，这发票的事儿才能顺顺利利的。
四、审核发票。
供应商把发票开出来之后呢，咱工程单位这边可不能直接就拿着用啦。
会计实务：发票品名栏能不能开“办公用品”-
发票品名栏能不能开“办公用品”?
在过去,经常的,很多企业有意或无意的,都喜欢在买东西时,让超市、小店等发票品名上开办公用品,然后进行内部报账.然而,发票品名栏开”办公用品”,究竟合不合法,对不对呢?
《发票管理办法》第二十二条规定:开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章.
也就是说,发票中的各栏(包括品名栏)要如实开具,什么是如实开具呢?说白了,就是买的是什么,就开什么.可是如果明明买的是水壶,结果开的是”办公用品”四个字,很明显这与实际的品名就不符了,既然不符,自然不能算合格发票了.
而如果发票不合格,轻的是不给报销,重的就是不能税前扣除了.因此,作为企业人员,在取得发票时,如果还按过去老做法,开”办公用品”四个字,税务风险大大. 那么如何避免这类风险呢?其实也很简单,如果买的东西少,就直接发票品名栏开买的东西,如果买的东西多,就在发票后面附个清单.这样一来,自然也就合规,而没风险了.
小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可
以了，但这样是很难达到学习要求的。
因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。
诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。
天道酬勤嘛！。
开发票报销须知
开发票报销须知开发票须知发票台头开北京交通⼤学。
1、发票⾦额在500元以下（不包括500元）可报销内容：车票、机票、船票、办公⽤品、⽂化⽤品、书费、北京市“的票”、⽹费、邮政费、移动硬盘、U盘、内存条、计算机配件、电脑耗材、材料、刻录光盘、硒⿎、墨盒、打印纸、印刷费、复印费。
注意：发票的公章⼀定是可开此内容的单位，发票公章单位的名称要合情合理，如公章是某某烟、酒、茶公司或⽂化娱乐公司等，则所开发票是⽆效的。
有的超市不能开办公⽤品，只能开⾷品和礼品，如家乐福、华联和沃尔玛等，则不要直接在这些超市购物，在这些超市有的给开“办公⽤品等”，则是废票，表明除办公⽤品外，还要其他不能报销的东西。
在购物之前，可到这些超市的团体购物接待处购买购物卡，可开办公⽤品发票。
每张发票额不要超过500元，对⾦额在500元以上时学校财务要求列出明细。
最好多开⼏张发票，每⼀张的⾦额在500元以下（不包括500元）。
对报销的⽕车票，最好是往返车票。
单程车票报销时需写出说明。
若车票上有旅客姓名，这名字若不是我们研究⽣的，更应是往返票，单程票需写说明。
2、发票⾦额在500～1000元（500元及以上要附明细单）可报销内容：车票、机票、船票、办公⽤品、移动硬盘、U盘、内存条、计算机配件、电脑耗材、材料、刻录光盘、硒⿎、墨盒、打印纸、印刷费、复印费。
注意：1）⼀定是可开此内容的单位，注意开发票单位的名称要合情合理。
2）要求列有明细，但每个物品的单价不能超过800元（不含800元）。
能在发票上写下明细的可直接在发票上写明细；若明细较多，可单写⼀张明细表，价格合计与发票总额⼀样，在明细表上盖与发票上同样的公章。
对印刷费、复印费要写明复印、印刷的内容和数量。
3）商品名称⼀定不能写“办公⽤品等”、“⽂化⽤品等”。
4）建议：对⾦额在500元以上时，最好多开⼏张发票，每⼀张的⾦额在500元以下（不包括500元）。
5）发票⾦额在1000元以上时，学校财务规定不应⽤现⾦购买，⽽应⽤⽀票购买。
发票新规杜绝了笼统开票行为，并非今后不能开“办公用品”发票！
发票新规杜绝了笼统开票行为，并非今后不能开“办公用品”
发票！
各位纳税人，增值税普通发票新规已经从上周六开始实施啦~！开具增值税普通发票都需要向销售方提供纳税人识别号（就算没有主动提供，销售方也会主动向消费者索取的）。
很多人都已经体会到了发票开具必须要按照购物明细来开具。
那么，是否意味着再也不能开“办公用品”发票了？
财大大要告诉各位纳税人，此前所谓的“史上最严发票令”，也就是国税第16号公告，其实是针对笼统的开票行为，比如在超市购买了一堆东西，杂七杂八啥都有，笼统地开“办公用品”、“礼品”是不行的。
能开什么不能开什么，需要完全按照国税总局事前编制好的《商品和服务税收分类与编码》来，其中有的明细，就可以作为开具的发票品名。
其中，编码中有一个明细类别是“纸质文具及办公用品”，发票开“纸质文具及办公用品”是完全可以的。
所以，网络教育大家的是“办公用品”发票要谨慎开具，而不代表着以为都不能开具“办公用品”发票了！
以往节假日，很多企业会在超市采购的各种各样特产作为员工福利发给员工，发票通常开的都是礼品。
现在大家都知道不能笼统地开礼品了，那么如果按照明细来开具发票，那么中秋节采购的约定就要开具“月饼”了？。
其实并不是这样，《商品和服务税收分类与编码》中并没有明细类目叫做月饼，月饼是“烘焙食品”下属的一个细目“糕点”，各种各样的糕点多可以挂在挂点这细目下。
办公用品报销流程及付款流程
办公用品报销流程及付款流程一、办公用品报销流程1.提交报销申请：员工购买办公用品后，需按照公司规定的报销申请流程填写相应的报销单，包括报销事由、报销金额、购买日期、购买地点等信息，并附上购买发票和其他相关的资料。
2.主管审批：员工提交报销申请后，主管负责审批申请内容的合理性和准确性，确认报销是否符合公司政策和流程要求。
5.报销审批：财务部门将报销申请提交给相关负责人或董事会进行审批，并根据审批结果做出相应的决定。
6.报销付款：通过审批后，财务部门会将报销款项支付给员工，可以通过现金、银行转账或支票等方式进行付款。
7.归档备案：付款完成后，相关部门将存档报销申请和相关文件，以备将来审计或相关需求的使用。
二、付款流程办公用品的付款流程是指公司为员工提供办公用品，并按照一定的程序进行相应费用的支付过程。
1.需求确认：当员工需要购买办公用品时，需要填写申请表，明确所需的具体物品和数量。
2.采购审批：申请表经主管审批通过后，送交采购部门进行采购，采购部门根据需要与供应商沟通，确定采购物品的价格、交货期等细节，并下达采购订单。
3.采购发票：供应商将办公用品提供给公司后，开具相应的采购发票，并寄送至公司财务部门。
4.财务确认：财务部门收到采购发票后，核对其与采购订单的一致性，并确认无误后将发票送审。
5.开具付款凭证：财务部门根据采购发票和付款单据，填写付款凭证，明确付款的金额、受款人、付款方式等信息。
6.付款审批：付款凭证经过财务部门审批通过后，送交相关负责人或董事会进行审批，并根据审批结果做出相应的决定。
7.付款操作：付款凭证财务部门审批通过后，根据凭证上的信息，通过现金、银行转账或支票等方式进行付款操作。
8.财务记录：付款完成后，财务部门将付款凭证进行核对，并做好相关的财务记录，以备后续的审计或查询。
以上是办公用品报销流程及付款流程的一般步骤，不同公司或组织可能会根据实际情况和流程进行一定的调整和变化。
开具发票申请书
开具发票申请书
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的一名员工，现向贵公司提出开具发票的申请。
我在XXX公司购买了一批办公用品，根据贵公司的要求，特向您提交开具发票的申请书，请批准并尽快办理相关手续。
为了更好地满足公司的经营需求，我需要从贵公司购买一批办公用品，具体清单如下：
1. 笔记本电脑：10台
2. 打印机：5台
3. 文件柜：2个
4. 办公椅：20把
5. 书架：3个
以上物品的总金额为XXXX元（人民币），请贵公司开具增值税专用发票，并寄送至我公司办公地址：XXX市XXX区XXX街道XXX 号。
为了提高办公效率和员工工作环境，购买这些办公用品对于我公司的正常运营至关重要。
公司领导已经批准了这次采购计划，并将支付全部费用。
我相信，贵公司的发票将会准确无误地反映出这次采购的金额和内容。
为了方便贵公司办理开票手续，请贵公司在开具发票后将其寄送至我公司办公地址，并同时将发票副本通过邮件发送给我，以便我方进行备案。
再次感谢贵公司一直以来对我公司的支持与合作。
希望贵公司能够尽快办理开票手续，并希望我们可以在未来的合作中取得更加出色的成绩。
此致
敬礼
XXX公司
日期：XXXX年XX月XX日。
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购买办公用品开具发票
答：一、根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
取得发票时，不得要求变更品名和金额。
二、根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）第二条规定，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
因此，纳税人应据实开具发票。
票面不能笼统填写“办公用品”。