退货流程制度
退货处理流程制度范本
退货处理流程制度范本一、总则第一条为了规范公司退货处理流程，保障公司、经销商、代理商和消费者的合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司产品销售过程中的退货处理，包括产品质量问题、破损、过期、包装不符等原因导致的退货。
第三条退货处理应遵循合法、合规、公正、公开的原则，确保退货流程的顺利进行。
二、退货条件及范围第四条退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。
第五条退货范围包括产品质量发生问题、破损、批号过期、包装与国家政策不符、清理客户、终止合同和呆死账、销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求，不予处理。
三、退货流程第六条退货必须填写《退货申请表》并履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。
第七条经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
第八条在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点、归类、装箱，详细填写《退货装箱清单》。
《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
第九条退货物品到达公司后，由专人负责验收，确保退货物品与《退货装箱清单》一致。
四、退货支付方式第十条退货支付方式分为【预付】和【到付】两种。
第十一条选择【预付】方式，即没有退货标签，境外运费需要用户自理（国外运费相对较贵），请以仓库实际确认价格为准。
第十二条选择【到付】方式，即有退货标签，商家承担运费。
先确认退货标签的位置，如果退货标签在包裹内或商家上门取件，请在备注栏注明；如果退货标签是商家以邮件形式发给用户，那请用户以jpg、png、gif格式上传到对应的位置，公司直接代办。
五、退货处理时间及要求第十三条退货处理时间不超过15个工作日，特殊情况除外。
第十四条公司应在退货处理完毕后5个工作日内，将退货款项支付给经销商或代理商。
六、违规处理第十五条违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任。
七、附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
退货管理制度及操作规程
退货管理制度及操作规程第一章总则为规范和加强退货管理工作，保障消费者的合法权益，提高客户满意度，制定本规程。
第二章退货政策1. 若顾客购买商品后发现商品有质量问题，可以在7天内申请退货；2. 退货时需要提供购买凭证，并确保商品未经使用或损坏；3. 所有退货商品需经过质检，确认问题后方可办理退货手续；4. 不接受因个人原因导致的退货。
第三章退货申请流程1. 顾客在购买商品后若发现有质量问题，可前往店内退货窗口进行退货申请；2. 退货窗口工作人员会进行初步核实，确认申请无误后登记并领取退货单；3. 顾客在退货单上填写详细原因，并在规定时间内提供相关证明材料；4. 退货窗口工作人员会对退货商品进行初步检查，确认无误后登记并领取退款凭证。
第四章退货审核与处理1. 退货窗口工作人员会对提供的证明材料进行审核，若发现有疑点会向相关部门进行咨询；2. 审核通过后，退货窗口工作人员会对退货商品进行全面检查，并填写检查表格；3. 如发现质量问题，工作人员会及时办理退款手续，同时记录相关信息，并将退货商品移交给质检部门；4. 如未发现质量问题，工作人员会向顾客解释情况，并退还退货商品或协商解决方案。
第五章退货监督与检查1. 质检部门对退货商品进行全面检查，并填写质检报告，及时上报质量问题；2. 监督部门对退货流程进行抽查，及时发现和处理违规行为；3. 经营部门进行退货流程管理与总结，提出改进建议，并及时落实；4. 客服部门对退货流程进行满意度调查，及时了解顾客的意见和建议。
第六章退货信息管理1. 退货窗口对退货信息进行详细记录，包括退货原因、商品信息、客户信息等；2. 质检部门对退货商品进行信息录入，确保退货信息的准确性；3. 监督部门对退货流程进行信息汇总，及时发现问题并督促解决；4. 经营部门对退货信息进行汇总分析，提出退货管理报告。
第七章退货管理制度的执行1. 全体员工必须严格执行退货管理制度，不得私自变通或瞒报；2. 有质量问题的商品必须按照规定程序办理退货手续；3. 严格按照规定时间进行处理，不得拖延或敷衍；4. 退货管理违反规定的行为要严格追究责任。
电商公司退货流程管理制度
一、目的为规范电商公司退货流程，保障消费者权益，提高公司服务质量，降低退货处理成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有实物商品及虚拟商品的退货处理。
三、退货流程1. 顾客发起退货申请顾客在收到商品后，如遇以下情况，可向公司发起退货申请：（1）商品存在质量问题或与描述不符；（2）商品损坏或丢失；（3）顾客因特殊原因要求退货。
2. 顾客提交退货申请材料顾客需提交以下材料：（1）订单号；（2）退货原因；（3）退货商品的照片；（4）退货商品的原包装、配件及说明书等。
3. 顾客等待审核公司客服部门在收到顾客退货申请后，对申请材料进行审核，确认退货申请是否符合规定。
如审核通过，客服部门将通知顾客退货地址及退货单号。
4. 顾客寄回退货商品顾客按照客服部门提供的退货地址及退货单号，将退货商品寄回公司。
5. 仓库签收验货仓库在收到退货商品后，对商品进行签收，并进行以下操作：（1）核对退货单号与商品信息；（2）检查商品外观、配件及说明书等；（3）检查商品损坏或丢失情况。
6. 仓库反馈审核结果仓库将审核结果反馈给客服部门，客服部门再将结果通知顾客。
7. 财务处理退款审核通过后，财务部门根据顾客选择的退款方式，将退款金额退还至顾客账户。
8. 质检部门处理不良品对于存在质量问题的退货商品，质检部门将进行以下操作：（1）对不良品进行分类、标识；（2）分析不良原因，采取相应措施；（3）对不良品进行退库、调库或销毁处理。
四、注意事项1. 顾客退货申请需在收到商品之日起7日内提出；2. 退货商品需保持原包装、配件及说明书等齐全；3. 退货商品需保持完好无损；4. 退货过程中，顾客需配合公司进行相关操作；5. 公司有权对退货商品进行质量检测，如发现虚假退货等情况，将依法进行处理。
五、监督与考核1. 客服部门负责退货申请的受理、审核及通知顾客；2. 仓库负责退货商品的签收、验货及反馈审核结果；3. 财务部门负责退款处理；4. 质检部门负责不良品处理。
物品退货管理制度
物品退货管理制度一、制度目的为了规范公司的退货管理流程，确保企业的权益不受损害、维护企业形象，提升客户体验，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有退货事项。
三、退货条件1. 商品未经使用、损坏、换货、不影响二次销售的情况下，客户可以申请退货。
2. 特殊商品（如个性化定制产品等）需根据具体情况酌情处理退货事项。
四、退货流程1. 客户发起退货申请：客户向公司客服部门提出退货申请，并提供订单号、商品名称和退货原因。
2. 退货审核：客服部门接到退货申请后，核实退货原因和商品情况，并将退货申请转至销售部门审核。
3. 销售部门审核：销售部门收到退货申请后，进行退货申请审核。
如符合退货条件，销售部门将发起退货流程；如不符合退货条件，将通知客服部门回复客户拒绝退货申请。
4. 发起退货流程：销售部门审核通过后，将通知库房部门准备退货物品，并提供退货单号。
5. 客户退货：客户将退货商品按照公司提供的退货地址和单号寄送至公司仓库。
6. 仓库验收：仓库收到退货商品后进行验收，确认商品无损坏并核对退货单号。
7. 退款处理：财务部门收到仓库验收后的退货商品情况，进行退款处理。
五、退货管理注意事项1. 退货时商品必须原包装，附带发票和相关单据。
2. 退货商品包装和数量须与原订单一致，如有任何问题，将影响退货申请。
3. 退货过程中需与客户保持有效沟通，确保客户及时正确地完成退货手续。
4. 退货商品需在规定时间内寄送至公司仓库，逾期未寄送的，公司有权拒绝受理退货申请。
六、退货纠纷处理1. 如客户对审核结果不满意，可向客服部门提出异议。
2. 客服部门将收集客户异议相关资料，与销售部门进行说明和核实。
3. 如果有退货纠纷，公司成立专门的处理小组进行仲裁，最终达成一个合理的结果。
七、制度宣贯和执行1. 公司每年定期进行退货制度宣贯培训，保障全员了解和执行制度。
2. 公司各相关部门需严格执行退货制度，确保每一笔退货均按制度要求执行。
食品安全管理制度退货制度
食品安全管理制度退货制度一、目的为确保食品安全，维护消费者权益，规范退货流程，特制定本退货制度。
二、适用范围本制度适用于所有因食品安全问题导致的退货情况，包括但不限于食品变质、污染、过期等情况。
三、退货流程1. 退货申请：消费者在发现食品安全问题后，应在购买后的规定时间内，向销售方提出退货申请，并提供购买凭证及问题食品。
2. 初步检查：销售方在接到退货申请后，应尽快对问题食品进行初步检查，确认问题的存在。
3. 退货确认：确认问题后，销售方应立即通知消费者退货，并提供退货地址和联系方式。
4. 商品退回：消费者应按照销售方的要求，将问题食品退回至指定地点。
5. 退款处理：销售方在收到退回商品并确认无误后，应在规定时间内完成退款操作。
四、退货条件1. 商品必须在保质期内。
2. 商品的原包装必须完整，不得有破损、污渍等情况。
3. 退货商品不得影响二次销售。
五、不予退货情况1. 超过规定退货时间的商品。
2. 商品包装破损、污渍严重，影响二次销售的。
3. 非质量问题的个人原因退货。
六、退货责任1. 销售方负责提供准确的退货信息和指导。
2. 消费者负责确保退回商品的完整性和安全性。
七、记录与存档所有退货信息应详细记录，并保存相关凭证，以备后续查询和监管。
八、监督与改进公司应定期对退货制度执行情况进行监督，并根据实际情况进行必要的改进。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司食品安全管理部门负责解释。
如遇国家相关法律法规变更，本制度应及时修订以符合最新规定。
请根据实际情况调整上述内容，确保退货制度符合当地法律法规要求，并适应公司的具体情况。
退货流程管理制度
第一章总则为了规范公司的退货流程，确保退货事宜能够及时、有序地处理，减少不必要的损失，提升客户满意度，特制定本制度。
本制度适用于公司所有退货业务及相关人员操作。
第二章退货流程1.客户退货申请客户在收到货物后，如发现质量问题或者非正常使用损坏等情况，可提交退货申请。
退货申请应包含以下内容：(1)退货原因(2)退货货品名称、数量和货号(3)销售订单号、退货单号2.退货单填写销售部门收到客户的退货申请后，应受理并向客户发出退货单。
退货单应包含以下内容：(1)退货单号(2)退货申请人员姓名、联系电话(3)货品名称、数量、单价及金额(4)退货原因(5)销售订单号、退货申请时间同时，销售部门应及时将退货单和相关信息传给仓库管理人员处理。
3.仓库人员处理(1)验收货品：收到退货货物后，应当立即检查货物的数量、品质、规格、包装，进行核对和验收，确保货物的数量、品质等符合退货要求(2)处理货品：若验收合格，则仓库人员应记录货品信息并放回库存中，若货品有质量问题或已经使用过，则应处理或报废。
处理后的货品还应缴纳退货报废单给财务部门处理。
4.财务处理(1)退货单审核：退货单填写完成后，应由财务部门审核退货原因和货品情况，若审核合格则支付退款。
(2)退款处理：财务部门应立即进行退款处理，确认退款金额无误后生成相关凭证，并负责将款项退回客户账户中。
5.客服跟单处理客服跟单人员应及时跟进客户的退货申请，了解退货原因，配合销售部门和仓库管理部门处理退货事宜。
同时，在退货过程中应及时与客户联系，及时了解退货详情并妥善处理。
第三章退货流程职责1.销售部门(1)受理客户退货申请(2)填写退货单并向客户发送退货通知单(3)协调跨部门合作，确保客户退货申请及时回复(4)协调解决客户提出的售后问题(5)制定退货相关政策2.仓库部门(1)接收退货货物(2)核验退货货物数量和质量(3)检查货物合格后，及时将货物归还库存中(4)对于有问题的货物进行处理或报废(5)及时上报货物处理情况3.财务部门(1)审核退货单的合法性(2)签署凭证并执行退货金额(3)处理退货款项的退回(4)撤销退货相关会计记录4.客服跟单部门(1)及时了解客户的需求和退货原因(2)协助销售部门处理退货申请(3)及时跟进退货情况进展(4)记录客户时刻及时更新相关退货信息第四章退货管理制度的监督与检查公司内设退货管理指导小组，负责整个退货流程的监督和检查，监督和检查工作包括：(1)检查公司的退货流程，督促各部门按照流程规范操作(2)负责指导各部门制定和完善退货管理规定(3)检查记录退货服务的质量，并提供相关客户反馈信息该小组由公司高级管理人员领导，由销售、仓库、财务、客服等部门的代表组成，每季度会召开一次退货管理工作会议，总结工作，提出进一步改进和规范管理的建议。
退货退款流程管理制度
退货退款流程管理制度一、总则为规范公司的退货退款流程管理，保障消费者权益，确保公司业务运作的顺畅，制定本流程管理制度。
二、退货退款的范围与条件1. 退货范围：公司对于所有出售的产品均提供退货的服务，但需符合以下条件：（1）在购买产品后七天内提出退货申请。
（2）产品未经使用、损坏或者破损。
2. 退款范围：公司对于消费者要求退款的情况，需符合以下条件：（1）产品存在质量问题。
（2）产品未能按照承诺功能运作。
（3）公司出售的产品与宣传内容不符。
3. 退货退款的申请办理程序三、退货退款的操作步骤1. 消费者申请退货退款：消费者在符合退货退款条件后，可通过公司官网、客服热线或者线下店面提交退货退款的申请。
2. 公司接受申请：公司在收到消费者的退货退款申请后，会对申请进行审核，并确认是否符合退货退款的条件。
3. 审核通过：如果消费者的申请符合公司的退货退款条件，公司会安排物流人员上门取件或者通知消费者将产品送至公司指定地点。
4. 产品收回并检查：公司会接收消费者退回的产品并进行检查，确保产品未经使用、损坏或者破损。
5. 退款处理：公司在确认产品符合退款条件后，会将款项退还给消费者，退款的具体时间根据公司财务部门的工作安排而定。
6. 反馈意见：公司会在处理完毕后向消费者反馈退款的结果，确保消费者的知情权和监督权。
四、退货退款的特殊情况处理1. 产品质量问题：如果消费者发现所购买的产品存在质量问题，公司会根据情况进行退货退款。
2. 产品功能问题：如果产品未能按照承诺功能运作，消费者可以要求退款。
3. 宣传内容不符：如果公司出售的产品与宣传内容不符，消费者可以要求退货退款。
五、公司的责任与义务1. 保障消费者权益：公司要保障消费者的退货退款权益，不得以任何理由推脱责任。
2. 提高服务质量：公司应不断提升服务质量，确保退货退款流程的顺畅进行。
3. 做好后续订正工作：公司应对退货退款流程中出现的问题及时处理并做好后续订正工作，以避免类似问题再次发生。
订单管理制度退货流程范文
订单管理制度退货流程范文订单管理制度退货流程第一章总则为了规范公司的订单管理流程，保障客户的合法权益，公司特制定本退货流程，以便在退货情况下正确处理并及时退款，提升客户体验。
第二章退货条件2.1 以下情况下可以申请退货：（1）货物质量问题：收到货物后，如有质量问题，可以申请退货；（2）商品描述不符：收到的商品与网站上的描述不符，可以申请退货；（3）商品配送问题：收到的货物与订购的商品不符合配送要求，可以申请退货；（4）非人为损坏：收到的货物在正常使用情况下有问题，可以申请退货。
2.2 以下情况下不予退货：（1）非公司销售的商品不在退货范围之内；（2）因个人原因造成商品损坏的，不予退货；（3）商品明显已使用或者包装被人为损坏的，不予退货；（4）经过协商后确认的商品不在退货范围之内。
第三章退货流程3.1 下单及收货客户选择商品并下单，在规定的时间内完成支付。
公司将按时发货，客户收货时应仔细检查商品的数量、外观和质量。
3.2 申请退货如有需要退货的情况发生，客户应在收货后的48小时内提交退货申请。
退货申请应提供以下信息：（1）订单编号；（2）退货原因；（3）商品照片。
3.3 客服审核客服收到客户的退货申请后，将在24小时内进行审核。
审核通过的情况下，客服将与客户联系并协商退货事宜。
如有需要，客服将要求客户将退货商品寄回。
3.4 寄回退货商品客户收到客服的要求后，应尽快将退货商品寄回。
寄回退货商品的过程中，客户应保证商品的完好无损，并妥善包装，以防损坏。
3.5 商品验收公司收到退货商品后，将对商品进行验收。
若商品符合退货条件，则予以受理；若商品不符合退货条件，则将商品退还给客户。
3.6 退款处理在接受退货后，公司将在7个工作日内办理退款手续，并将退款款项返还给客户指定的账户。
第四章附则4.1 本退货流程自实施日起生效，如有需要修改，将会提前通知相关部门。
4.2 若客户在申请退货时提供虚假信息或故意损坏退货商品，公司将保留追究其法律责任的权利，并有权取消其退货资格。
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《商品退货管理制度》一、退货操作办法商品退货分为查询商品退货、淘汰商品退货、调剂商品退货三类。
买断商品特殊退货需遵循有关的规定。
（一）查询商品退货1、查询商品是指临近保质期、包装破损而商品主体完好、因其他原因无法进行第二次销售（如质检不合格）的商品，包括门店库存过大要求退货的而配送中心不存放库存的中转商品，以及商管部下发的落令换季商品。
这类商品在符合退货要求的前提下门店和配送中心可以按要求退货。
2、门店对符合查询条件的退货，应要求理货员按组集中存放，一次性手工填单（不分供应商），由理货课长审核签字后交由综合员，综合员录入系统向总部区总系统申请退货，由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”，并由综合员打印相应的贴箱联（第一联），打单后交理货组主管，理货主管将贴箱联加盖相应的图章后，交理货员贴箱，理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱，理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号，查询退货申请单上双人复核签字，加盖“查询”分类标志图章。
一联理货主管留存，一联随货同行送配送中心，一联交综合组留存。
注：易碎商品必须加贴“易碎品”标志。
3、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放，5天内分理完毕 (年后及节假日除外)处理完门店的退货账务，七天内通过VSS 平台发送“退货通知单”给供应商，省内供应商10天，省外20天内调换或退货，如供应商未及时处理，由配送中心打印“进货退货单”，并在退单上盖上“按合同执行扣货款”章，随同弃货单明细表，交财务部对账员扣款。
4、换季商品退货，根据商品管理部发布的当令商品上季和落季商品撤架的时间安排，门店进行有序的调整和退货。
5、由于内在质量问题，发生消费者退回的商品要退回配送中心的必须附有顾客小票或门店退货投诉单。
（二）淘汰商品退货1、淘汰商品由商品管理部、营运部、门店三方根据最新的淘汰商品制度确定淘汰商品目录。
淘汰清单确定后，主档维护组在信息系统中将商品从正常变为预淘汰，由信息部打包下发商品信息，并将信息传送给各门店。
2、配送中心查询员收货后七天内按供应商进行分理，并通过VSS平台发送“退货通知单”给供应商，市内供应商10天内退货完毕，市外供应商20天内退货完毕。
为了加速商品及资金的流转，及时清理双方的帐务，供需双方约定：供方将在接到需方相关退货通知单或其传真件后十日内取回退货商品（生鲜类商品在三日内，省外商品在二十日内），逾期没有退场的需方再次告知，逾期20天以上需方有权按以下经供方选择的方式处理：供方承诺放弃该批商品所有权，需方有权自行处置：第一次通知后，逾期供方不退货，供方支付需方仓储费每天每箱2元。
3、对最终确定的淘汰商品目录清单，门店发现淘汰商品在本地是销售列入80—20商品范围的，需保留经营的，必须在收到淘汰通知清单的三天内向商品部说明原因，经公司商品总监（4天内）审核同意后不加注淘汰标志。
（三）调剂商品退货1、调剂商品是指冷销滞销、门店销小存大、不适销当地市场的商品。
同时包括新品首配、新店首配和门店不合理要货。
2、调剂商品退货，商品应销售包装完好无损伤，配件及赠品无短缺，商品保质期符合进销存要求，不影响第二次销售。
调剂商品配往其他门店时，只要商品不影响第二次销售门店不得以任何原因拒收或再次退回配送中心。
3、拆零调剂商品中单品单笔累计调剂金额小于100元的，该单品不得申请调剂，原包装商品不限制金额。
4、新品试销期和新店试销期为2个月。
新开门店及新品的调剂必须在试销期后的两个月内调整完毕，其后将按正常调剂商品操作。
5、买断滞销商品和非买断滞销商品分开处理。
非买断滞销商品按查询商品退货处理；滞销商品不包括：新品、结构性商品、季节性商品、进口商品等。
6、调出、调入商品经营模式必须一致（均为经销）；均有商品销售信息；以联华码实施调剂。
7、调剂日内无特殊情况不准退查询商品，门店不能私自将调剂商品与查询商品两种类型同时退回。
8、公司将对门店进行退货率指标的考核，门店应加强科学合理要货工作，合理控制库存，减少调剂商品的退货，降低营运成本。
（四）买断滞销商品的处理规定：买断滞销商品（除自有品牌、市场化采购及进口商品外）按规定不能退货，特殊情况需遵循审批原则。
具体规定如下：1、门店将买断滞销商品的调剂请求发邮件至商管部，要求在邮件中注明退货品项、数量及退货原因（内在质量、超大库存等）、生产日期、保质期。
2、商管部进行确认，发邮件至配送中心和门店，抄送营运部，配送中心接收后转仓到统配仓，对于明确可以退给供应商的，配送中心通知供应商来退货。
3、门店买断滞销商品中自有品牌商品、市场化采购商品，每月3日前发邮件至商管部自有品牌组，三个工作日内给予门店答复后作退货处理。
4、买断滞销商品（除自有品牌、市场化采购及进口商品外），门店在商品含税进价以上，经门店店长审批同意后，可自行打折处理；门店打折处理价格如低于商品含税进价，须门店于每月5日前上报营运部，三个工作日内由营运部经理审批同意后方可操作，次月3日前处理完毕并上报处理结果至营运部备案。
5、对于个别确实无法按调剂退货办法操作的买断滞销商品，即符合查询商品规定的买断商品由门店自行消耗不得退货。
6、进口商品按杭华商（2009）进口1号文执行。
7、本规定仍无法操作的由商品管理部和营运部等部门协商确定。
二、商品退货的要求1、凡退货商品外包装必须有明显标志，查询商品加盖“□”标志，淘汰商品加盖“△”标志，调剂商品加盖“○”标志。
2、区总系统按照供应商分类自动生成退货申请单下发门店与配送中心，门店按供应商分类凭单装箱，一个退货箱内只允许有一个供应商的商品，箱外封箱单与箱内实物相符，一个退货单号可以有多个退货箱，箱外必须有封箱单,要求每一箱都要张贴；对于单品原包装量特别大的（20箱以上）要先以邮件说明。
3、门店退货时需将一份与所有退货装箱单相符的随车同行清单带回配送中心，清单需按照单号排好序，在交接单上注明退货件数及交接双方经办人的姓名。
4、门店退货需确保当天退货商品实物与信息相符，对于配送中心返回是无信息资料商品，则门店将这部分商品目录发邮件与商管部联系，确认是由于物流模式、默认仓位、默认供应商错误或其它原因引起，以便及时加以维护。
5、退货单中打印的商品数量为正数，单据中不允许出现负数的退货数量。
6、不允许多个退货箱捆在一起使用一张封箱单，不允许多个料箱捆在一起算做一件，以防止交接中的件数差错。
7、易碎商品在退货箱正面粘贴易碎标示，以防止搬运中损坏。
8、刀等容易伤人的商品退回时，要选用牢固的退货箱，并用胶袋纸封严实，以防止出现意外。
9、散装商品需用卖场专用的塑料袋封装好，并贴上电子秤打出的相应标签。
10、门店打退单时，若误将退单审核，则门店自行冲账后再用新的单号以未审核状态的单据与实物一起发送。
11、门店若将无实货退回的信息发送配送中心，则下次门店退回这些信息系统中已不存在，门店需重新申请生成新的单据。
12、同一退货箱内原则上不超过5个单品，若超过5个必须用塑料带或者橡皮筋按单品加以分开并贴上商品标价签。
13、商品所对应的供应商更换抬头后（包括商品在门店由总部统配改为地采供应商直送）涉及退货的处理：在更换以前由商管部确定是否由后一供应商承担库存，如否，则前供应商的商品清场后进行信息的更换处理。
门店必须在规定期间进行清场处理，否则造成的损失将由门店自行承担。
14、各门店自行采购商品、直调商品的退货均由各门店自行向供应商协商解决，不得退入配送中心。
15、统配与中转商品退回相应配送中心（生鲜配送中心与常温配送中心）。
联销商品不允许退到配送中心。
16、单一供应商单笔金额在10元以下的（含10元），门店应就地削价处理，以减少损失。
17、按规定为不能退货但门店与供应商联系后同意退货的，要求门店以邮件形式告知配送中心，同时附上供应商联系方式、姓名，配送中心根据邮件进行退货处理。
18、服饰商品、进口商品：服饰商品、进口商品因其商品的特殊性，不列入此流程，由进口商品管理部对应品类组单独管理，门店有调剂退货需求，向进口商管部申请。
19、非整箱原包装的退货商品，在装箱时必须按《退货封条操作标准》操作，防止中途运输环节的意外损耗。
三、退货时间规定1、由于商品结转、盘点工作需要，为确保数据的正确，规定每月25日为结转帐日，结转前五天（每月21号—25号）门店不得退货。
每次盘点提前10天以上由主管部门发出盘点通知，各门店统一盘点日前十天不能退货；店长交接盘点日前五天不能退货。
配送中心在符合前述条件情况下，应在结转盘点前一天将退货单据传给门店，便于门店及时处理单据，保证结转和盘点数据正确。
配送中心对于门店已退货的有关信息要及时传送给门店。
2、调剂商品的退货时间为每月6日至10日。
3、淘汰商品退货，每月23日商品管理部对淘汰商品加注淘汰信息（此时商品状态为预淘汰），门店在当月26日——下月10日期间将淘汰商品按规定退回配送中心，直送商品退回到供应商处，若到期供应商不来退则先将退单打掉，20天之内供应商不来退则做弃货处理。
500元以下店长签字予以弃货；500元以上填好弃货单后门店店长签字同意，上报商管部审批，商管部审批同意后，经总经理签字后予以弃货处理。
配送中心将门店退回的淘汰商品统一退回到供应商处。
下月23日信息进行屏蔽（此时商品状态为淘汰，系统限制门店不能退货）。
4、查询商品退货要求符合保质期规定（天）：5、保质期商品进、销、退期限规定6、纯生鲜商品一律不能退货；7、国定假日停止退货（双休可退）。
四、门店退货交接规定1、门店退货的交接单：退货商品交接单：进行每车商品总件数交接的单据。
退货商品交接单=门店每天退货总件数+赠品+带货公式如下：N张退货商品验货单明细件数和=门店退货每品项实际商品件数总和2、门店与配送中心驾驶员交接时一般只点总件数，内包装的商品短少或不符的情况配送中心查询仓一般在收到货后三个工作日内提出（串码商品不在此列）。
3、驾驶员必须和门店交接人员认真清点件数（贵重商品非破损查询需当场检验），商品清点完毕，由装卸工进行装车，装车过程中发现商品外包装箱明显破损严重的需当场验收或由门店封好箱（否则因此产生的商品短少由驾驶员和装卸工承担），方可在商品交接单上确认总件数并签名及标注车牌号。
（交接单二联驾驶员带回，一联留门店。
）配送中心查询仓若发现短少需在商品交接单上注明少几件，等卸货完毕后由驾驶员理赔，并通知配送运输组。
4．配送中心查询仓员工与驾驶员在商品清点过程中，发现商品因装卸不当的破损，压坏商品（酒、油、饮料等，除本身由于破损查询的商品），由驾驶员督促装卸工当场理赔。
发现退仓商品外包装箱破损严重的必须当场验收，发现短少由驾驶员与装卸工理赔。
5．商品未办理清点手续，驾驶员就擅自离开，因此造成的商品短少由驾驶员自负。