岗位日常工作抽查记录表
“守重”企业抽查工作记录表
单位公章
年月日
合同签订
审核管理
合同签订审批（可多选）：
□所有合同都有专门的审核部门或者专人审核
□重大合同由相关部门流转审核
□直接由总经理审核
□由业务部门或者合同订人员自己审核
□无审核部门、人员及记录
合同签订审核内容（可多选）：
□对方主体资格和经营范围□对方签约人的合法性
□对方资信状况
□对方履约能力
合同档案和
台账管理
□手工登记
客户资信管理（可多选）：
□有客户信用信息档案□有第三方征信机构出具的资信调查报告
□有本企业实地调查报告
商账管理（可多选）：
□对应收账款账龄进行分析□对逾期账款进行分析
□有专人负责账款追收□对应付账款进行分析
2015年以来是否被行政机关行政处罚
□是处罚机关：
违法行为：
□否
抽查人员
抽查日期
企业意见
有无合同档案管理部门：□有□无
台账登记形式：
□合同管理软件□办公软件电子化word\excel等制表
□手工登记
台账内容（可多选）：
□合同编号□客户名称□签订时间□合同标的
□合同数量□合同金额□应履行时间□实际履行时间
□应履行金额□实际履行金额□履行凭证
客户资信
商账管理
客户信用信息数据建立方式：
□合同管理软件□办公软件电子化word\excel等制表
情况属实
企业公章
年月日
二、抽查意见
合同制度建设
□完善□较完善□一般□较差□未建立
合同机构设置
□健全□较健全□一般□较差□未设置
合同岗位职责
□明确□较明确□一般□较差□无
经理值班检查表(最新)
A. 早8:50-9:50 巡视
结果
1
询问现场保安夜班有无特殊情 况？
2
8:55在员工通道检查有无迟到员 工？
3
查看各楼层晨会是否正常进行并 记录在下方。
查看门厅是否正常，门口车辆是 4 否规范停放，义管员工作情况?
5
现场员工是否按规定着装、佩带 工牌和微笑服务？
6
查看9:30开门各品牌厅有无迎宾 声？
上午12:30-13:30 巡视结果
下午19:00-20:00 巡视结果
综合检查项目
异常及处理
1
检查现场环境和整 体卫生情况；
检查现场导购员接
2
待客户服务标准情 况；收银员是否微
笑服务。
检查现场灯光有无
3
损坏；空调温度是 否适宜、电梯是否
正常运行。
B. 上午10:30-11:30 巡视
结果
Hale Waihona Puke 1查看前台岗位情况，是否微笑接 待客户；
3
检查现场纪律及现场营运检查情 况；
4
检查监控室工作情况，抽查现场 营运值班员工工作情况的视频。
5
抽查办公室卫生与员工工作情 况；
6
检查各岗位服装规范和精神面貌 。
结果
D. 晚间21:00-22:00 巡视
1 查看各岗位在岗情况；
检查办公区有无加班员工并 2 了解情况。
检查现场纪律及现场营运检 3 查情况；
2
查看接待处有无客诉或其他情 况；
3
抽查办公室卫生与员工工作情 况；
4
巡查各楼层品牌厅销售有无异常 情况；
5
巡查导购员有无聊天、吃东西等 违反纪律行为。
6 检查广播内容的情况。
护士长工作质量督查记录表
一项不符合要求扣0.5分
□病房环境□探视、陪护人员□病房管理制度□探视制度
存在问题：
探视，陪护人员遵守病房管理和探视制度。
2
分级护理标准
（4分）
有细化，量化的优质护理服务目标和落实措施。
2
□细化，量化的优质护理服务目标和落实措施□细化分级护理标准，公示并落实
存在问题：
细化分级护理标准，公示并落实基础护理，专科护理服务项目。
5.提问护士长或一名护士一项应急预案是否熟练掌握（1分）
6.查阅护理不良事件登记本，护理安全分析会记录本，过程记录详细准确，原因分析到位，采取措施有效（2分）
7.查阅3份有坠床跌倒或压疮风险风险患者病历，督导是否正确使用高危评估单，压疮评估单和相应的安全警示标示（3分）
8.查阅危急值登记本，检查是否落实危急值管理制度（2分）
3.护士岗位职责，流程健全（3分）
4.护士长手册记录及时，完整（2分）
5.护士长例会本记录内容清晰，重点突出并及时传达到位（1分）
6.护理部下发的各种文件资料齐全，保管完好并执行到位（1分）
7.建立紧急状态护理人力资源调配制度和流程（1分）
12分
一项不符合要求扣0.5分
□护理工作制度和岗位职责
□疾病护理常规
5.治疗措施：主要用药，处置及目的，手术名称及日期（2分）
6.主要辅助检查阳性结果（1分）
7.病情观察重点（2分）
8.主要护理问题：疾病、安全、心理等及护理措施（2分）
9.查阅危重患者登记本（2分）
12分
一项不符合要求扣0.5分
患者护理级别与病情、自理能力相符□是□否
护士长对患者病情掌握情况：
1.一般资料：：床患者，姓名：
幼儿园食堂各项管理档案和检查记录表
幼儿园食堂各项管理档案目录：xx幼儿园炊事员岗位职责1、努力钻研烹调技术，根据婴幼儿的特点烧出可口饭菜，做到色、香、味俱佳，荤素搭配，米面搭配，花色品种多样，提高伙食质量。
2、严格执行饮食卫生要求，把好食品验收关，食物要烧熟煮透，厨房用具生、熟分开，严防食物中毒。
3、根据幼儿作息时间，按时供应饭菜，冬天要做好防寒保暖工作，供应热饭、热菜、热汤、热点心，夏天要做好防暑降温工作，适当供应冷开水。
4、搞好厨房的清洁卫生，每天小扫除，每周冲洗地面，保持厨房环境整洁卫生，用具、炊具、电器等物品要定期擦洗、消毒，并负责保管物品，不得任意出借或移作他用。
5、要搞好个人卫生，勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣、勤理发，上班穿工作服、戴工作帽。
6、炊事员之间要团结协作，保质保量完成任务，要严格分清公私，物品进出库手续齐全。
7、搞好节约，做到节水、节电、节煤气，减少浪费。
xx幼儿园食品卫生五四制一、由原料到成品实行“四不制度”：采购员不买腐烂变质的原料；保管验收员不收腐烂变质的原料；加工人员（厨师）不用腐烂变质的原料。
二、成品（食物）存放实行“四隔离”生与熟食品隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物、药物隔离；食品与天然水隔离。
三、用（食）具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒。
四、环境卫生采取“四定”定人、定物、定时间、定质量、划片分工、包干负责。
五、个人卫生做到四勤勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服xx幼儿园卫生八项基本要求一、操作间环境清洁、没有苍蝇、蟑螂和老鼠。
二、餐具、用具洗净消毒，摆放整齐。
三、加工熟食品要戴一次性手套、口罩。
四、加工、贮藏食品要求生熟分开。
五、不买霉变、酸变、不洁的食品。
六、不买没有包装的食品。
七、个人卫生好，患传染病和带病（毒）调离接触食品工作单位。
八、各种食品抽查合格方可使用。
xx幼儿园烹调加工卫生制度1.不选用、切配、烹调、出售腐败、变质、有毒有害的食品；2.块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生；3.隔夜、隔餐及外购熟食应回锅彻底加热；4.炒菜、烧煮食品勤翻动；5.不使用未消毒的餐具、容器存放熟食品；6.刀、盆、抹布用后清洗消毒，不使用勺品味；7.制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》；8.工作结束后，调料加盖，做好工具、容器；灶上、灶下、地面、墙面的清洁卫生；9.操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等；10.应具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。
7.行政人事工作检查表(修改后)
5、人员入职后薪资核定必须严格遵照物业集团直属各物业公司（客服中心）各岗位序列薪资 起薪线及封顶线（不符合条件的打7折），结合员工实际情况进行核定
检查发文及工资表
6、新入职员工体检合格（厨工入职后需每半年体检一次）
抽查最近一个月30%入职 员工体检证明
1、分公司应有自己修订后的制度，且不得低于集团的要求
抽查会议纪要
4、新员工转正比率控制：入职满三、四、五、六个月转正人数分别对应新员工总人数的30%、 检查员工资料、公司发
20%、20%、10%
文
检查结果
序号 检查事项
工作标准
检查方法
5、受降职处分的员工，六个月内不得恢复或晋升职务 员工转正
检查员工资料、公司发 文
6 、晋升、
薪资调整 6、员工薪资调整必须严格遵照公司政策，非因转正、职务晋升、集团薪资普调等因素不得擅 自工资晋级
抽查最近一个月资产盘 点记录，抽查10%固定资
产编号、标签等
4、对需报废的固定资产提出报废申请，按照相关程序办理报废手续
5、仓库管理使用实物卡制度，账物相符，物品摆放规整，领用物品需登记物品领用台账，维 修耗材、五金用品以旧换新
检查仓库现场，抽查最 近一个月30%物品领用、
以旧换新记录
1、分公司应有自己修订后的制度，且不能低于集团的要求
检查审批资料
检查结果
序号 检查事项
工作标准
6、人员外出须提前填写外出登记表,并有相关权限负责人审批
检查方法 检查员工外出登记
2 考勤管理 7、人员出差须提前填写出差单，并有相关权限负责人审批
检查出差单
8、楼盘负责人外出单须报物业公司总经理审批
检查审批记录
1、分公司应有自己修订后的制度，且不得低于集团的要求
12.5-2岗位达标标准记录
抽查不清楚本岗位危害因素及防范措施扣2分/次
10
应急演练
1、清楚事故应急预案
2、了解事故报告方式及程序
无演练记录扣5分/次（每半年至少一次）
10
工艺信息
清楚本岗位的工艺信息
本岗位人员不清楚本岗位的工艺信息扣5分/次
10
本岗位的操作规程
1、不清楚本岗位的操作规程2分/次.人
10
2、不清楚本岗位的工作职责2分/次.人
管理制度及操作规程
1、认真执行车间的管理制度
2、清楚本岗位的操作规程，岗位有有效的安全操作
1、清楚车间的管理制度，抽一人不清楚扣1分/次。
10
2、每次抽查至少两项内容，无有效的安全操作扣1分/次.人
10
危害因素分布及控制
岗位达标标准考核记录
考核时间：年月日
考核
岗位
考核人员
被考
核人
项目
考核目标内容
考核标准
标准值
扣分值
实得分
考核结果
备 注
安全
目标
重特大事故及重大人身伤害事故为零
无人员死亡事故，发生事故一票否决
否决项
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ发生严重人身伤害事故，一票否决
人员误操作事故为零
发生一起人员误操作，扣2分/次
10
误操作造成生产停车按事故管理制度处理
设备事故为零
因维护保养、巡查不到位造成设备事故扣5分/次
10
隐患整改率达到100%
1、下达的隐患在限期内未整改完成或暂时无法整改的未制定措施扣3分/次
10
2、整改情况未及时反馈扣1分/次
一般事故为零
1、发生轻微人身伤害事故扣2分/次
劳务管理每月检查记录情况
劳务管理每月检查记录情况1、做好新进场工人的安全教育及交底工作。
2、各分部尽快健全和制定劳务纠纷和突发事件应急预案，劳务管理体系及领导小组。
3、请各分部及时办理新进场工人的劳务备案工作。
4、加强对劳务工作的日常管理，杜绝群体性事件的发生。
5、做好工人的考勤表、工资表、人员花名册工作，争取做到及时准确。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2012年2月28日劳务管理每月检查记录情况1、各分部把人员变动情况的人员劳务资质及时上交。
2、各分部把人员花名册、身份证复印件、岗位技能证书等手续准备齐全。
3、各分部人员考勤表、工资发放表、人员花名册必须登记清楚。
4、请各分部及时办理新进场工人的劳务备案工作。
5、加强对劳务工作的日常管理，杜绝群体性事件的发生。
6、做好新进场工人的安全教育及安全交底工作。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2012年3月20日劳务管理每月检查记录情况1、各分部把变动情况的人员劳务合同及时上交。
2、新入场施工队把人员花名册、身份证复印件、岗位技能证书等手续准备齐全，并上交项目部。
3、各分部人员考勤表、工资发放表、人员花名册必须登记清楚。
4、请各分部及时办理新进场工人的劳务备案工作。
5、加强对劳务工作的日常管理，杜绝群体性事件的发生。
6、做好新进场工人的安全教育及安全交底工作，做好工人的普法维权培训。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2012年4月20日劳务管理每月检查记录情况1、请1、2#楼、4#楼、5、8#楼尽快办理劳务备案。
2、各分部无劳动力管理员身份证复印件。
3、1、2#楼、4#楼、5、8#楼无劳务费支付凭证。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2011年9月26日劳务管理每月检查记录情况1、3#楼、5#8#楼还未上交劳动力管理员身份证复印件。
2、1、2#楼、4#楼无劳务费支付凭证。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2011年10月26日劳务管理每月检查记录情况1、5#、8#楼工资表尽快完善。
施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表.doc
附表1施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量安全监督）工程名称：施工单位：分包单位：注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》要求，对施工单位（含分包单位）关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录，对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。
2、每次现场监督抽查还应根据《湖南省建筑工人实名制管理办法实施细则》的规定，抽查建筑工人实名制落实情况。
3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。
附表2现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量安全监督）工程名称：监理单位：注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》的规定，对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录；对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。
2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。
3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。
附表3施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查记录表（质量安全监督）工程名称：施工单位：注：1、建筑材料及安全防护用品等进场检验应包括质量证明文件及实物进场验收和现场见证取样抽检。
2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订、方案（含比对抽检）登记和见证取样送检等，特别是混凝土试件的留置、养护和送检情况。
3、建筑起重机械必需有产权备案手续方能进入施工现场。
4、基础条件达不到要求时，要签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
附表4项目重大危险源识别与监控抽查记录表工程名称：具体抽查时间：注：1、每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行全数核查记录，每项重大危险源的检查内容至少应包含：重大危险源清单名录的识别；危大工程专项方案编审、专家论证、方案交底、技术交底、现场实施情况、专项验收、施工监测和安全巡视等；重大危险源的安全防护方案和保证措施的制定和落实情况等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备注： 客服管理区域按示意图中标注所示，公共部位临界“占道经营和乱堆乱放”的责任
岗位日常工作抽查记录表
处理办法
违反规定处罚10元/次 违反规定处罚10元/次 违章广告处罚5元/处 占道经营处罚5元/处 空铺占用处罚10元/间 车辆违规停放处罚5元/处 视情况处罚 违反规定处罚10元/次 违反规定处罚10元/次 违章广告处罚5元/处 占道经营处罚5元/处 空铺占用处罚10元/间 车辆违规停放处罚5元/处 视情况处罚 违反规定处罚10元/次 违反规定处罚10元/次 违章广告处罚5元/处 占道经营处罚5元/处 空铺占用处罚10元/间 车辆违规停放处罚5元/处 视情况处罚 违反规定处罚10元/次 违反规定处罚10元/次 未及时处理处罚5元/处 未按要求停放处罚5元/处 未及时报修处罚5元/处 未及时处理处罚5元/户 视情况处罚 违反规定处罚10元/次 违反规定处罚10元/次
存在问题
处理不及时处罚10元/处 处理不完善处罚10元/处
保洁、管理不到位处罚5元/处
保洁、处理不到位处罚5元/处
保洁不到位处罚5元/处 视情况处罚 违反规定处罚10元/次 违反规定处罚10元/次 卫生不到位处罚10元/次 未及时排除处罚5元/处 未及时维修处罚5元/处 发现问题处罚5元/处 违反值班规定处罚10元/次 按更换材料价值的50%处罚 处理不当处罚10元/次 视情况处罚 违反规定处罚10元/次 违反规定处罚10元/次 卫生不到位处罚10元/次 未及时排除处罚10元/处 未及时维修处罚10元/处 发现问题处罚5元/处 违反值班规定处罚10元/次 按更换材料价值的50%处罚 未及时处理处罚10元/处 未及时处理处罚10元/处 视情况处罚
市场维修（含保洁）
岗位日
3、新、老市场维修处理情况 4、维修工完成、验收情况市场维修（含保洁） 5、广场保洁、绿化管理情况
安防、消防监控 水电工程
6、市场保洁和垃圾处理情况
7、公寓保洁情况 8、其他情况 1、出勤和在位情况 2、仪容仪表情况 3、监控室卫生情况 4、消防、安防设备故障排除情况 5、消防设备设施维修保养情况 6、消防设备设施运行管理情况 7、消防监控室值班情况 8、设备设施维修更换成本控制情况 9、突发消防安全事件处理情况 10、其他情况 1、出勤和在位情况 2、仪容仪表情况 3、配电房卫生情况 4、电路、水路故障排除情况 5、设备设施维修保养情况 6、设备设施运行管理情况 7、配电房值班情况 8、设备设施维修更换成本控制情况 9、盗用水电事件处理情况 10、水电费抄表、收费情况 11、其他情况
日期
抽查岗位
抽查岗位当值情况记录
客服（1~5号楼） 客服（6~10号楼） 客服（11~15号楼）
公寓管理
1、出勤和在位情况 2、仪容仪表情况 3、户外广告管理情况 4、商户占道经营管理情况 5、空铺占用管理情况 6、车辆违规停放管理情况 7、其他情况 1、出勤和在位情况 2、仪容仪表情况 3、户外广告管理情况 4、商户占道经营管理情况 5、空铺占用管理情况 6、车辆违规停放管理情况 7、其他情况 1、出勤和在位情况 2、仪容仪表情况 3、户外广告管理情况 4、商户占道经营管理情况 5、空铺占用管理情况 6、车辆违规停放管理情况 7、其他情况 1、出勤和在位情况 2、仪容仪表情况 3、业主违章搭建、堆放管理情况 4、车辆停放管理情况 5、公共部位损坏报修情况 6、业主投诉受理情况 7、其他情况 1、出勤和在位情况 2、仪容仪表情况
“占道经营和乱堆乱放”的责任划分按违规的商户主体区分，该商户的区域客服管理人员为责任人。
处理结果 限时整改期限 被抽查人签名
区域客服管理人员为责任人。