过程审核实施程计划
过程审核实施计划
XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编号：JL-8.2.2.2-01 序号：09-01
1.审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2.审核依据：程序文件，技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3.审核范围：汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4.审核时间：XXXXXX
5.现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
a)首、末次会议：与审核有关的各部门相关人员参加。
b)审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核组成员及分工：
组长：XXXX
成员：XXXXXX
7.
编制：XXXX 审批：XXXX 日期：XXXXXX
过程审核计划表。
产品过程审核实施计划
2008年过程审核实施计划(1007110062产品)1.0目的对产品及其生产的过程质量能力进行评定。
2.0范围本计划适用于本公司2008年度内部过程审核的过程、实施时间，过程对应部门等内容的控制。
3.0审核依据过程审核顾客要求、品质手册、程序文件、管理办法、作业指导书4.0职责4.1审核组长负责每次审核的启动、跟踪、总结。
4.2小组成员负责审核的实施和相关审核结果的汇报。
4.3各相关部门负责配合内部过程审核工作的开展。
4.4审核组成员如下：组长：王勇组员：5.0审核时间：2008年度产品型号部件审核时间1007110062 051-2 8月14日～16日6.0具体审核工序依1007110062产品《控制计划》(051-2)与《过程审核提问表》逐项进行。
7.0日程安排序号部门日期/时间地点审核员提问目录中的项目所需文件1 各部门8月14日8：30-9：00会议室首次会议2 业务课9：00-11：00 会议室王增富7服务/顾客满意度程度《顾客相关过程管理程序》《沟通管理程序》3 工程课9：00-11：00 会议室李广过程开发3策划、4落实《产品质量先期策划程序》《工程变更管理程序》、《失效模式与效应分析程序》《生产件批准程序》《设施设备模治具管理程序》资材课9：00-11：00 会议室潘丽批量生产5供方/原材料《采购及供货商管理程序》《标识与可追溯性程序》《仓储及产品防护管理程序》《不合格品控制程序》4 品管13：30-15：30 品质部王勇6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进《标识与可追溯性程序》《检验与测试管理程序》《不合格品控制程序》《检测仪器管理程序》《实验室管理程序》《纠正和预防措施管理程序》《统计分析应用及改善管制程序》《统计技术管理程序》《测量系统分析程序》5 生产课8月14日～16日13：30-15：30冲压与产品包装现场向波、庞琴6.1人员/素质6.2设备/工装6.3运输/搬运/储存《设施设备模治具管理程序》《人力资源控制程序》《失效模式与效应分析程序》《生产过程控制程序》《标识与可追溯性程序》《应急准备和响应管理程序》《不合格品控制程序》6 审核组总结会议8月09日16：30-17：00会议室审核小组7 各部门17：00-18：00 会议室末次会议批准: 审核：编制：李广表单编号：。
工程审核方法实施方案(3篇)
第1篇一、前言为确保工程质量，提高工程管理水平，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本工程实际情况，特制定本工程审核方法实施方案。
本方案旨在规范工程审核流程，明确审核职责，提高审核效率，确保工程质量安全。
二、工程审核方法1. 审核原则（1）合法性原则：审核内容必须符合国家法律法规、行业规范和地方政策。
（2）科学性原则：审核方法应科学合理，确保审核结果的准确性和可靠性。
（3）公正性原则：审核过程应公正无私，确保审核结果的公正性。
（4）效率性原则：审核流程应简洁高效，提高审核效率。
2. 审核方法（1）现场审核现场审核是指审核人员到工程现场进行实地检查，对工程质量、进度、安全等方面进行全面审核。
现场审核应包括以下内容：① 工程实体质量检查：对工程实体进行抽查，检查其是否符合设计要求、施工规范和验收标准。
② 施工工艺检查：检查施工工艺是否符合设计文件、施工规范和验收标准。
③ 材料设备检查：检查材料设备的质量、规格、型号等是否符合要求。
④ 施工现场管理检查：检查施工现场的管理制度、安全措施、文明施工等方面。
⑤ 进度检查：检查工程进度是否符合合同约定和施工计划。
⑥ 安全检查：检查施工现场的安全防护设施、安全措施等是否符合要求。
（2）资料审核资料审核是指审核人员对工程项目的各类资料进行审查，包括设计文件、施工图纸、施工组织设计、施工日志、质量检验报告、验收报告等。
资料审核应包括以下内容：① 设计文件审查：审查设计文件是否符合国家法律法规、行业规范和地方政策。
② 施工图纸审查：审查施工图纸是否完整、准确，是否符合设计要求。
③ 施工组织设计审查：审查施工组织设计是否合理、可行，是否符合施工规范和验收标准。
④ 施工日志审查：审查施工日志是否完整、真实，是否反映了施工过程和存在的问题。
⑤ 质量检验报告审查：审查质量检验报告是否真实、准确，是否符合验收标准。
⑥ 验收报告审查：审查验收报告是否完整、真实，是否符合验收标准。
审核方案工作计划模板范文
一、前言为确保项目实施过程中各项工作的高效、有序进行，提高项目质量，特制定本审核方案工作计划。
本计划旨在明确审核目标、工作流程、时间安排及责任分工，确保审核工作的顺利进行。
二、审核目标1. 保障项目合规性，确保项目实施符合国家法律法规、行业标准及公司规章制度。
2. 提升项目质量，及时发现并解决项目实施过程中存在的问题，确保项目达到预期目标。
3. 优化项目流程，提高工作效率，降低成本，增强项目竞争力。
三、工作流程1. 前期准备阶段- 成立审核小组，明确小组成员职责。
- 收集项目相关资料，包括项目立项、设计、施工、验收等文件。
- 制定审核方案，明确审核范围、标准及方法。
2. 审核实施阶段- 按照审核方案，对项目进行现场审核。
- 对审核中发现的问题进行记录，并提出整改建议。
- 与项目相关人员进行沟通，了解项目实施情况。
3. 问题整改阶段- 对审核中发现的问题进行跟踪，确保问题得到及时整改。
- 对整改效果进行评估，确保整改措施的有效性。
4. 总结报告阶段- 撰写审核报告，总结审核过程中发现的问题及整改情况。
- 提出改进建议，为后续项目提供参考。
四、时间安排1. 前期准备阶段（第1-2周）- 成立审核小组，明确小组成员职责。
- 收集项目资料，制定审核方案。
2. 审核实施阶段（第3-4周）- 进行现场审核，记录问题并提出整改建议。
3. 问题整改阶段（第5-6周）- 跟踪问题整改，评估整改效果。
4. 总结报告阶段（第7周）- 撰写审核报告，提出改进建议。
五、责任分工1. 审核小组组长- 负责审核工作的全面协调和监督。
- 定期召开小组会议，讨论审核进展及问题。
2. 审核小组成员- 负责各自审核领域的具体工作。
- 按时完成审核任务，提交审核报告。
3. 项目管理人员- 配合审核小组工作，提供所需资料。
- 负责项目整改工作的组织和实施。
六、保障措施1. 加强沟通- 定期召开会议，确保信息畅通。
- 及时解决审核过程中遇到的问题。
IATF16949过程审核实施计划
服务/顾客满意
市场部/品质体系部
8.5.5.1/9.1.2
审核/日期：
批准/日期：
REC-QA-73-01
审核时间 10:00~10:30 10:30~11:00 11:00~11:30 11:30~12:00 1:30~14:00 14:00~14:30 14:30~15:00 15:00~15:30 15:30~16:00
REC-QA-73-01
项目
产品开发的策划 产品开发的落实 过程开发的策划 过程开发的落实 供方/原材料 人员/素质 生产设备/工装 运输/储存/包装 缺陷分析/纠正措施/持 续改进（KVP)/放错
2017/8/12 9:00~9:30am 四楼会议室 2017/8/14 16:00~17:00am 四楼会议室
主持 与会人员 主持 与会人员
冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员 冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员
审核组成员
组长：XXX
组员：XXX
审核要求
1.审核涉及内容包括：各过程的每一道工序 2.具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、料、法环、检验等 重要过程、特殊过程 3.按照“过程日程按排表”的分工,审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查 审 核 日 程 安 排
涉及部门
技术部 技术部 技术部 制造部 采购部/品质系部 行政中心 制造部 仓库 技术部/制造部
审核要素
8.3.2 8.3.3 8.3.2 8.3.3.2/8.3.3.3 8.4 7.1.2/7.2 7.1.3/7.1.3.1/8. 5.1.6 8.5.4 8.7/10.2/10.3
审核员
备注
16:00~16:30
过程审核程序
过程审核程序The document was prepared on January 2, 2021
1.目的
为验证产品批量生产前产品诞生过程和批量生产时,是否达到规定要求,并具备可靠的过程和工艺流程,确保过程控制有效并持续改进.
2.适用范围
适用于公司内部和外部整个质量控制环节所涉及的生产和服务实施、售后服务等.
3.引用文件
ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求
4.术语
本程序引用于GB/T19000－2000质量管理体系－基础和术语和管理手册的有关术语.
5.职责
质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年度过程审核计划”；针对审核中发现的重大问题,及时提出不合格报告；组织审核验证纠正措施的有效性；对相关记录进行管理.
管理者代表负责审阅批准“年度过程审核计划”.
审核组长负责审阅批准过程审核计划安排的合理性和有效性；负责审核实施. 审核员负责编制“过程审核计划”.
审核组负责审核工作前期准备；负责产品诞生过程/过程开发阶段过程审核.
相关部门针对质量部提出的不合格报告,制订完成纠正措施.
7、支持性文件无
8、记录。
IATF16949过程审核实施计划
P3 产品和过程开发的策 划Planning the product
and process development
工程部
P4 产品和过程设计开发
的实现 Carrying out the product and process
development
工程部
2021.05.17 /10:30--11:00
2.7 是否建立和有效实施在事态升级程序？
3.1 是否确定产品和过程开发的的具体要求？
3.2*是否用多功能方法确定产品和过程要求的可行性？
3.3 是否有产品和过程开发的的计划？
3.4 是否考虑产品和过程开发所需的资源？
3.5 质量管理计划是否包括外采购？
4.1 是否制定DFMEA/PFMEA ？在项目过程进展对其更新，并确定纠正措施的？
production
制造部
2021.05.17 11:00--11:30
P7 服务/顾客满意/顾客
服务 Customer support / customer satisfaction /
service
业务部
2021.05.178/9:00～9:30
备注：新产品部份：应 编制：既有产品部
末次会议
ALL
审核目的 审核范围 审核依据 审核日期
过程审核实施计划
编号：QR-MR-09 版本： A/0
为使现行质量管理体系的质量保证能力得到巩固和提高而进行评价。
从原材料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。除产品设计以外的所有的过程及工序、顾客满意度
VDA6.3过程审核标准; 德国大众汽车集团 供应商质量能力评定准则。
/
日期：
审核组长:
审核员:
内部过程审核实施计划
3、审核组长/成员： 4、日期：2017.05.26~2017.05.27
日程安排
审核时间
对应要素（过程审核表） 受审部门/现场
2017.05.26 9:00~9:30
起始会议
审核员
对应人员
2017.05.26 9:30~10:30 3.过程开发的策划
技术部
2017.05.26 10:30~12:00 4.过程开发的落实
技术部
2017.05.26 13:00~14:00 5.供方/原材料 2017.05.26 14:00~15:30 6.1人员/素质；
中饭时间
采购部、质量部、实验 室
生产现场；检验现场； 办公室
2017.05.26 15:30~17:00 6.2生产设备/工装
生产设备现场、检验现 场
第二日
203运输/搬运/贮存/包装
文件编号：HD/ZL-SP11-BD002
内部过程审核实施计划
1、审核目的：验证XX产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控； 评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标
2、审核依据：IATF16949：2016标准规范； 质量体系程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。
原材料仓库、成品仓 库、包装区
中饭时间
2017.05.27
13:00~14:30
6.4缺陷分析/纠正措施/持 续改进
生产现场，检验现场
2017.05.27 14:30~16:00 7.服务/顾客满意度
质量部、客户服务
2017.05.27 16:00~16:30
审核小组会议
2017.05.27 16:30~17:00
末次会议
审核组长：