风险检查表
合集下载
医疗风险方案检查表
肾内血透
眼科
科室
患者知情同意
术前讨论
三级查房制度
会诊制度
病历书写
合理用药
合理检查
输血前检查
院感防控
耳鼻喉科
口腔科
康复科
中医科
皮肤科
内镜室
功能科
科室
患者知情同意
术前讨论
三级查房制度
会诊制度
病历书写
合理用药
合理检查
输血前检查
院感防控
介入科
放疗科
传染科
急诊科
二、问题反馈
三、改进措施
XXXXXX医院
医疗风险防范流程执行情况检查表
一、检查记录
科室
患者知情同意
术前讨论
三级查房制度
会诊制度
病历书写
合理用药合Βιβλιοθήκη 检查输血前检查院感防控
内分泌
消化肿瘤
心内科
呼吸内科
神经内科
脑外科
科室
患者知情同意
术前讨论
三级查房制度
会诊制度
病历书写
合理用药
合理检查
输血前检查
院感防控
胸外泌尿
普外科
骨科
妇产科
儿科
眼科
科室
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三级查房制度
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合理用药
合理检查
输血前检查
院感防控
耳鼻喉科
口腔科
康复科
中医科
皮肤科
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功能科
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患者知情同意
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病历书写
合理用药
合理检查
输血前检查
院感防控
介入科
放疗科
传染科
急诊科
二、问题反馈
三、改进措施
XXXXXX医院
医疗风险防范流程执行情况检查表
一、检查记录
科室
患者知情同意
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三级查房制度
会诊制度
病历书写
合理用药合Βιβλιοθήκη 检查输血前检查院感防控
内分泌
消化肿瘤
心内科
呼吸内科
神经内科
脑外科
科室
患者知情同意
术前讨论
三级查房制度
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病历书写
合理用药
合理检查
输血前检查
院感防控
胸外泌尿
普外科
骨科
妇产科
儿科
质量风险检查表
截桩
外露地面以上桩头及开挖后截桩应用割桩器截割（开挖前截桩应将锯桩位置设定在原地面以 下），严禁用大锤敲击或强行板拉截桩。
土方道 稳定层材料进场 稳定层材料，满足设计要求
路开挖 及回填 基坑开挖
施工方式及开挖深度，机械先进行开挖，预留10cm以上由人工开挖清底。人工开挖基底标高与 设计标高误差超过±5cm视为不合格；机械开挖基底标高与设计标高误差超过±10cm视为不合 格
水暖工 外观
程程 质
水泵房
量
风
险
集水坑
机电工程
检查内容
阀门、管道无锈蚀，无裂痕，管道平直无明显弯瘪等 1）设备安装有减震降噪装置； 2）管道横平竖直、焊接满足图纸规范要求； 3）水箱（池）无渗漏。 1）地下室排水沟至集水坑处设置篦子，防止杂物进入集水坑； 2）集水坑井盖完善，或临边防护措施齐全； 3）压力排水管道各组件组成顺序正确； 4）管道、控制箱无污染、无生锈。
清表原则为彻底清除路基填土范围内的耕植土和腐质土及拆除构造物 。
土方清淤
清淤完成后表面无大块淤泥残留，无积水。
质量 质量 质量
质量 质量
协办
回填土质
钢筋工 程
土方回填 钢筋连接 钢筋绑扎 柱钢筋
回填土质量（回填土材质、施工质量），根据设计分不同的回填材料，遵循《建筑地基处理规 范》JGJ79-2012规定执行 土方回填是否分层碾压回填，分层回填厚度不大于300mm 钢筋搭接长度、接头错位、钢筋连接质量（满足设计及规范要求） 柱、梁箍筋间距及加密区，主筋布置位置合理 钢筋级别、数量符合设计要求
检查项 地 预制桩 下 工 程
检查分项
施工场地地基承 载力
焊接质量
焊条检查
质量风险检查表
风险检查表
主要节点滞后总计划20天为一般风险
13
幕墙施工
幕墙施工前未做性能检测（四性）开始施工的为重大风险
重大风险扣3分、较大风险扣2分、一般风险扣1分
检查情况
现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉
备注：当项目存在重大风险问题时填写《工程重大风险问题整改通知单》
评估检查人： 监理负责人： 甲方负责人: 总包负责人：
私家（住户内）地下室渗漏为重大风险
厨卫间防水施工完成后，发现渗漏点5处以上，即为重大风险；渗漏点3处以上，为较大风险
外墙及外窗完成后，发现渗漏点5处以上，即为重大风险；渗漏点3处以上，为较大风险
屋面结构阶段渗漏点5处以上，为较大风险；渗漏点3处以上，为一般风险
屋面防水施工完成后，发现渗漏点，即为重大风险
7
防渗漏措施
防水卷材厚度与设计不符为重大风险
防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设计值的60%为重大风险
未进行厨卫间、阳露台、平屋面蓄水试验及外墙面、外门窗、斜屋面淋水试验的为重大风险
外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险
4
基础桩基检测
未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险
5
危险较大的分部分项工程
危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模未进行专家论证为重大风险
6
防空鼓、开裂措施
抹灰工艺控制不到位，如不同材料间未挂网、抹灰前墙面未甩浆，未分层抹灰，为重大风险
砌筑一次性砌到顶、砌体墙面管线存在人工剔凿开槽、或水平开槽超过500mm，为较大风险
4.栏杆凡阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定：1）.栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m. 2).栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空。
13
幕墙施工
幕墙施工前未做性能检测（四性）开始施工的为重大风险
重大风险扣3分、较大风险扣2分、一般风险扣1分
检查情况
现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉
备注：当项目存在重大风险问题时填写《工程重大风险问题整改通知单》
评估检查人： 监理负责人： 甲方负责人: 总包负责人：
私家（住户内）地下室渗漏为重大风险
厨卫间防水施工完成后，发现渗漏点5处以上，即为重大风险；渗漏点3处以上，为较大风险
外墙及外窗完成后，发现渗漏点5处以上，即为重大风险；渗漏点3处以上，为较大风险
屋面结构阶段渗漏点5处以上，为较大风险；渗漏点3处以上，为一般风险
屋面防水施工完成后，发现渗漏点，即为重大风险
7
防渗漏措施
防水卷材厚度与设计不符为重大风险
防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设计值的60%为重大风险
未进行厨卫间、阳露台、平屋面蓄水试验及外墙面、外门窗、斜屋面淋水试验的为重大风险
外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险
4
基础桩基检测
未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险
5
危险较大的分部分项工程
危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模未进行专家论证为重大风险
6
防空鼓、开裂措施
抹灰工艺控制不到位，如不同材料间未挂网、抹灰前墙面未甩浆，未分层抹灰，为重大风险
砌筑一次性砌到顶、砌体墙面管线存在人工剔凿开槽、或水平开槽超过500mm，为较大风险
4.栏杆凡阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定：1）.栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m. 2).栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空。
风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
风险管控措施落实情况检查表
序号 检查部位
存在风险
风险分级
1
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电 配电室
设备故障，易造成触电、火
灾事故。 2
C 级/黄色
3
C 级/黄色
4
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
5
库房
陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
C 级/黄色
6
处坠落、窒息、冻伤、坍塌 C 级/黄色
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
使用质量合格电器；
是 否
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避
免杂物堆积；
是 否
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保
序号 检查部位
存在风险
风险分级
1
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电 配电室
设备故障，易造成触电、火
灾事故。 2
C 级/黄色
3
C 级/黄色
4
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
5
库房
陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
C 级/黄色
6
处坠落、窒息、冻伤、坍塌 C 级/黄色
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
使用质量合格电器；
是 否
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避
免杂物堆积；
是 否
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保
项目危大风险检查表
4
导向件与导轨之间间隙小于5mm
4
架体构造（20分）
★架体高度应小于5倍层高，宽度应小于1.2m
3
技术负贵
★架体全高与支承跨度乘积应小于IIOm2
3
★直线架体支承跨度应小于7m；折线、曲线架体支承点直线距离应小于5.4m
5
★架体悬臂高度应小于2/5架体高度，且小于6m
3
★架体水平悬挑长度应小于2m且应小于跨度的1/2
3
管井设置数量应满足施工方案要求
3
基坑开挖（25分）
★①对采用预应力锚杆的支护结构，应在施加预加力后，方可开挖下层土方
★②对土何墙，应在士旬\喷射混凝土面层的养护时间大于2天后，方可开挖下层土方
★③对采用内支撑的支护结构，支撑结构达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方
4
生产经理（技术负责）
★基坑分层、分段开挖应满足设计及施工方案要求
5
技术负责
合计总分
应得分：
实得分，
得分率I
技术负费
应得分：
实得分：
/
生产经理
应得分I
实得分，
/
备注
表中责任岗位为“生产经理（技术负责）”的条目：深基坑工程则由生产经理与技术负责共同负责，普通基坑工程由生产经理单独负责。
陪同人员：检查人：日期：
注:各小项根据完成情况分八个评价等级：A+:l.O.A:0.9、B+:0.8、B:0.7、C+:0.6、C：0.5、D:0・3、E:0；缺项采用加权处理。
6
主框架整体垂直度好，平面内、平面外变形小，导轨无扭曲，垂直度偏差小于5%o
4
附墙支座（25分）
★竖向主框架所覆盖的每个楼层应设置一道附墙支座；
导向件与导轨之间间隙小于5mm
4
架体构造（20分）
★架体高度应小于5倍层高，宽度应小于1.2m
3
技术负贵
★架体全高与支承跨度乘积应小于IIOm2
3
★直线架体支承跨度应小于7m；折线、曲线架体支承点直线距离应小于5.4m
5
★架体悬臂高度应小于2/5架体高度，且小于6m
3
★架体水平悬挑长度应小于2m且应小于跨度的1/2
3
管井设置数量应满足施工方案要求
3
基坑开挖（25分）
★①对采用预应力锚杆的支护结构，应在施加预加力后，方可开挖下层土方
★②对土何墙，应在士旬\喷射混凝土面层的养护时间大于2天后，方可开挖下层土方
★③对采用内支撑的支护结构，支撑结构达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方
4
生产经理（技术负责）
★基坑分层、分段开挖应满足设计及施工方案要求
5
技术负责
合计总分
应得分：
实得分，
得分率I
技术负费
应得分：
实得分：
/
生产经理
应得分I
实得分，
/
备注
表中责任岗位为“生产经理（技术负责）”的条目：深基坑工程则由生产经理与技术负责共同负责，普通基坑工程由生产经理单独负责。
陪同人员：检查人：日期：
注:各小项根据完成情况分八个评价等级：A+:l.O.A:0.9、B+:0.8、B:0.7、C+:0.6、C：0.5、D:0・3、E:0；缺项采用加权处理。
6
主框架整体垂直度好，平面内、平面外变形小，导轨无扭曲，垂直度偏差小于5%o
4
附墙支座（25分）
★竖向主框架所覆盖的每个楼层应设置一道附墙支座；
项目 风险检查表及评估报告
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
子承包商
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
…
项目团队
项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
子承包商
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
…
项目团队
项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
风险管理检查表-模板
求，及时对系统进行升级，完善系统功能。
11
01001
企业应当采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险进行评估、 控制、沟通和审核。
12
01101
企业应当对药品供货单位、购货单位的质量管理体系进行评价，确认其质量保 证能力和质量信誉，必要时进行实地考察。
13
*01201
企业应当全员参与质量管理，各部门、岗位人员应当正确理解并履行职责，承 担相应的质量责任。
从事质量管理工作的，应当具有药学中专或者医学、生物、化学等相关专业大 学专科以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称。
容的变化进行动态管理。
23 构 01704 质量管理部门应当负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。
24
和
*01705
质量管理部门应当负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售 、退货、运输等环节的质量管理工作。
25
质
*01706
质量管理部门应当负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督 。
5.负责经营业务数据修改申请的审核，符合规定要求的方可按程序修改。
6.负责处理系统中涉及药品质量的有关问题。
21
01702 质量管理部门应当组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。
质量管理部门应当负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以
22 机 *01703 及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内
14
*01301 企业应当设立与其经营活动和质量管理相适应的组织机构或者岗位。
15
*01302 企业应当明确规定各组织机构或者岗位的职责、权限及相互关系。
企业负责人是药品质量的主要责任人，全面负责企业日常管理，负责提供必要
项目风险检查表完整版
风险可能性等级
参数
等级
值
描述
风险
可能性
很高
5
风险发生的几率为～
比较高
4
风险发生的几率为～
中等
3
风险发生的几率为～
比较低
2
风险发生的几率为～
很低
1
风险发生的几率为～
风险系数等级
风 险
系 数
风险可能性
很高5
比较高4
中等3
比较低2
很低1
风险
严重性
很高5
25
20
15
10
5
较高4
20
16
12
8
4
中等3
15
12
项目风险检查表
风险严重性等级
参数
等级
值
描述
风险
严重性
很高
5
例如进度延误大于30％，或者费用超支大于30％
比较高
4
例如进度延误20%－30％，或者费用超支20%－30％
中等
3
例如进度延误低于20％，或者费用超支低于20％
比较低
2
例如进度延误低于10％，或者费用超支低于10％
很低
1
例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
参数
等级
值
描述
风险
可能性
很高
5
风险发生的几率为～
比较高
4
风险发生的几率为～
中等
3
风险发生的几率为～
比较低
2
风险发生的几率为～
很低
1
风险发生的几率为～
风险系数等级
风 险
系 数
风险可能性
很高5
比较高4
中等3
比较低2
很低1
风险
严重性
很高5
25
20
15
10
5
较高4
20
16
12
8
4
中等3
15
12
项目风险检查表
风险严重性等级
参数
等级
值
描述
风险
严重性
很高
5
例如进度延误大于30％，或者费用超支大于30％
比较高
4
例如进度延误20%－30％，或者费用超支20%－30％
中等
3
例如进度延误低于20％，或者费用超支低于20％
比较低
2
例如进度延误低于10％，或者费用超支低于10％
很低
1
例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
子承包商
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
上级领导
行政部门
合作部门
本项目是否得到上级领导的重视？
上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其他“高优先级”的项目？
上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？
行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？
行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？
机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
…
项目团队
项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？
分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？
开发小组采用统一的编程规范吗？
开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？
项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？
是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？
是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？
是否在开发可能亏本的产品？
客户
客户的需求是否含糊不清？
客户是否反反复复地改动需求？
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？
客户的合作态度友善吗？
与客户签的合同公正吗？双方互利吗？
客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
风险检查表
风险检查表
提示：请使用者根据机构和项目的实际情况完善本检查表。
商业风险
风险类型
检查项政治法律 Nhomakorabea市场政府或者其他机构对本项目的开发有限制吗？
有不可预测的市场动荡吗？
有不利于我方的官司要打吗？
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？
竞争对手有不正当的竞争行为吗？
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？
开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？
如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
上级领导
行政部门
合作部门
本项目是否得到上级领导的重视？
上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其他“高优先级”的项目？
上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？
行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？
行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？
机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
…
项目团队
项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？
分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？
开发小组采用统一的编程规范吗？
开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？
项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？
是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？
是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？
是否在开发可能亏本的产品？
客户
客户的需求是否含糊不清？
客户是否反反复复地改动需求？
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？
客户的合作态度友善吗？
与客户签的合同公正吗？双方互利吗？
客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
风险检查表
风险检查表
提示：请使用者根据机构和项目的实际情况完善本检查表。
商业风险
风险类型
检查项政治法律 Nhomakorabea市场政府或者其他机构对本项目的开发有限制吗？
有不可预测的市场动荡吗？
有不利于我方的官司要打吗？
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？
竞争对手有不正当的竞争行为吗？
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？
开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？
如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？