产品防护要求点检表(TS16949要求)
物流部的职责要求点检表(TS16949要求)
定义/说明/要求/目的：
物流部门负责仓库管理及产品的对外运输管理、负责交货管理；负责生产计划的排定。
检查表：
编号
检查内容
1
产品标示防护管理
产品防护
2
产品实现过程的标示管理
3
产品实现过程可追溯性管理
4
仓库管理
安全库存的管理
5
产品贮存与库存管理
6
库存品检查
7
先进先出的管理
货管理
10
交付过程管理
11
交付信息管理
12
超额运费管理（客户方面）
13
生产计划管理
生产计划的排定
14
生产计划达成情况统计
预防性及预见性维护要求点检表(TS16949要求)
预防性及预见性维护要求点检表
(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
设备维护是指：为了降低设备失效或功能退化的概率，按预定的时间间隔或规定的标准进行的维护；主要是通过系统性的维护工作消除设备存在的故障征兆，使设备继续保持既定的功能。
关键过程是指：对形成产品质量起决定作用的过程。
预见性维护是指：基于针对过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。
预防性维护是指：为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。
组织应识别关键过程设备，为机器/设备的维护提供资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统。
预防性维护的目的就是为生产提供稳定的设备。
检查表：。
TS16949体系建立 认证维持要求点检表
TS16949体系建立认证维持要求点检表目录体系建立、管理及维持 (1)第一节程序文件的建立 (2)一、过程识别的方法 (2)二、顾客导向过程识别 (2)三、典型的支持过程 (3)四、典型的管理过程 (4)五、程序文件的编制 (5)第二节体系建立 (5)一、组织申请TS的前提条件 (5)二、集团体系管理 (6)三、支持性场所的要求 (6)四、建立质量体系的简单步骤 (7)第三节体系审核 (7)一、内部质量体系审核过程 (7)二、外部认证的阶段 (8)三、策划审核的输入 (10)四、审核方法 (10)五、审核方案的目标 (10)第四节体系维持 (11)一、必须通知认证机构的情形 (11)二、维持体系的关键控制要素 (12)体系建立、管理及维持第一节程序文件的建立一、过程识别的方法定义/说明/要求/目的：过程是指：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
程序是指：为进行某项活动或过程所规定的途径。
这些输入和输出组织向顾客提供产品和服务的增值活动链。
过程的识别可以采取“乌龟图”的方式进行。
检查表：二、顾客导向过程识别定义/说明/要求/目的：顾客导向过程是指：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，一般来说这些过程能够给组织带来直接的增值过程。
IATF是指：国际汽车工作组，是由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构。
在和ISO9001：2008版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949：2009。
检查表：三、典型的支持过程定义/说明/要求/目的：支持过程是指：支持顾客导向过程实现的过程。
过程是有层次的。
检查表：四、典型的管理过程定义/说明/要求/目的：管理过程是指：为顾客导向过程的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程。
检查表：五、程序文件的编制定义/说明/要求/目的：程序文件是指：对影响质量的活动作出规定的文件。
检查表：第二节体系建立一、组织申请TS的前提条件定义/说明/要求/目的：支持功能是指：进行非生产过程的现场或外部设施，向相同组织的一个或多个制造现场提供支持。
采购产品的验证要求点检表(TS16949要求)
采购产品的验证要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
采购产品的验证是指：证实采购进来的产品满足组织预期规定要求的且有文件证明的活动。
质量记录是指：说明取得的结果，或提供已执行的活动的证据的文件。
例如：试验、内部审核结果、校准的数据。
附加运费是指：在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。
注：可能会因质量、数量、计划外或延迟交付等导致产品附加运费。
产品验证的目的是确保采购的产品满足规定的采购要求。
组织应有一个或多个方法保证采购产品质量的过程。
对供方的监视目的是使供应商处于受控状态。
检查表：。
TS16949产品防护与交付控制程序
德信诚培训网
产品防护与交付控制程序
1.0 目的:
为确保原材料及产品质量符合客户要求,避免因搬运、包装、贮存或交付受到损坏变质，并准确及时地交付给顾客，同时确保出入库及在库管理与ERP一致，特制定本程序。
2.0 适用范围:
本程序适用于本公司的原材料、外购件、半成品、成品入库、完成品交付的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理全过程。
3.0 职责、权限:
3.1物流科负责原材料、外购件、入库完成品的搬运、贮存管理、发货防护管理，以及运输过程中各环节管理。
负责仓库现场3D5S规范管理。
负责仓库先入先出现场管理。
做到产品出入库帐物卡一致。
确保来料按计划实现，纳品计划及时、准确，同时确保不导致客户生产中断现象。
3.2 生产科负责产品内部加工过程中物料与产品(含半成品)的搬运、包装、贮存、防护和交付管理, 以及过程中发生的与产品质量问题有关的分析与措施的制定实施，制定内部“容器设定书”并实施。
负责生产现场3D5S规范管理，确保生产现场有序管理，做到产品帐物相符。
3.3 开发科负责制订顾客要求的成品、新产品“容器设定书”制定,并负责新产品量产前质量问题的分析及措施的制定实施以及新产品量产前各阶段进度系统管理。
4.0 特殊用语定义:
5.0 程序:
工作流程：制定要求（入库及在库管理、纳品管理）→实施→监督检查→总结改善→改善验证
更多免费资料下载请进：好好学习社区。
IATF16949内审检查表S9-产品防护
内审检查表
编号：2017-01
过程名称：产品防护
过程所有者：
类别： SP09
审核日期：2017年11月6日
审核员：
场所：仓库及生产现场
过程输入
半成品、成品、退货品入库台账；
过程输出
现场5S及安全文明检查通报；库存品定期检查记录表；
过程指标
不合格品处理时间
过程路径
抽查内容
涉及条款
审核记录
Y/N
1
8.5.4
8.5.4
8.5.4.1
8.5.4
8.5.4
8.5.4
9.1.3
10.2
10.3
4.4.1/6.1
4.3.2/8.2
过程责任人明确，对过程的输入、输出、方法、指标了解
完整，半成品、成品、退货品入库台账
充足，在制品区、半成品区、五金库、附件库、成品库
有过程流程图
有仓库管理制度及产品防护规定
定期检查
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
过程的责任人
过程的输入
过程的资源
过程的流程
产品防护
过程使用的文件
过程形成的记录
过程的输出
监控指标
纠正和预防措施
持续改进
风险和机遇分析
顾客特殊要求
过程的责任人是否明确？是否有能力胜任？
过程的输入是否完整？有哪些输入内容？
过程的资源是否充足？
过程流程是否清楚？
是否有产品防护管理规定
产品防护管理程序
库存品定期检查记录表
库存品定期检查记录表，传递到各部门
已监控完成
TS16949检查表
组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,实施并爱护其建立的质量治理体系？〔4.1〕
●关键人员面谈
●有效实施的例子
须补充体系建立实施的记录
4.1.3
组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,连续改进质量治理体系的有效性？〔4.1.1.1〕
●质量治理体系连续改进项目的例子及其现状，不是纠正措施
组织是否建立过程，按顾客要求的时刻打算，及时评审、分布和实施所有顾客工程标准/规范及其更换〔包括适当的文件更新〕？〔4.2.3.1〕
●通知/发放顾客工程标准更换的过程
●实施来自顾客的更换的过程
●由于工程更换引起的文件更换
4.2.6
组织是否爱护每项更换在生产中实施日期的记录?〔4.2.3.1〕
●工程更换实施记录
●评审了质量治理体系所有的要素，以确保其连续的适宜性和有效性
●评审质量成本指标
●治理评审会议记录，参加人员和适当频次
●措施打算和跟踪
已有质量体系所有要素的记录
须补充质量成本指标的相关记录
实施治理评审及相关措施打算和跟踪
Gordon
4.1.6
组织是否按ISO/TS16949:2002要求治理其质量治理体系所需要的过程？〔4.1〕
b)建立质量方针？
c)确保建立了质量目标？
d)进行治理评审？
e)确保资源的可得性？〔5.1〕
●顾客定义的目标〔顾客要求〕和业务打算中的公司目标，以及他们的质量方针
●依照ISO/TS 16949:2002的质量手册
●治理评审会议记录，参加人和适当频次
●措施打算和跟踪
●
5.1.1过程效率
5.1.3
组织最高治理者是否监控了产品实现过程及支持过程以确保其有效性和效率?〔5.1.1〕
纠正措施要求点检表(TS16949要求)
检查表：
编号
检查内容
1
应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生
2
纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。说明：需要考虑从不合格的影响、组织的宗旨、组织形象及信誉、客户需求和期望、成本和效益、实施的可行性等方面进行考虑
3
应编制形成文件的程序规定如何实施纠正措施
4
纠正措施实施的要求
评审不合格。说明：评审的不合格范围包含顾客投诉，产品、体系和过程的不合格
5
确定不合格的原因。说明：一般通过调查、分析等方式来获得不合格原因
6
评价不合格不再发生的措施需求
7
确定和实施不合格不再发生的措施
8
记录采取的措施的结果
9
评审不合格不再发生的措施的有效性。说明：一旦发现措施没有达到预期的要求，无法杜绝不合格的再发生；则必须重新采取措施，必要的时候还应重新评审不合格
16
拒收产品的试验及分析要求
应对顾客的制造厂、工程部门及经销商拒收的零件进行分析
17
应尽可能缩短拒收零件分析的周期，与拒收产品分析有关的周期应与确定根本原因、纠正措施和实施有效性监视相一致
18
必须保存分析的记录，而且在要求时可以提供
19
应采取纠正措施，以防止再发生
纠正措施要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
纠正是指：为消除已发现的不合格而采取的措施。
纠正措施是指：为消除已发现不合格的原因而采取的措施。
拒收产品是指：顾客的制造厂、工程部门及经销商拒收的零件。
质量改进是指：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
适用时，应包括保护
8
产品贮存与库存管理要求
应按策划的时间间隔检查产品，以发现变质情况
9
必须确定库存品检查计划。说明：必须依据产品的特点、仓库的管理环境、产品的周转情况等情况来确定适宜的时间间隔
10பைடு நூலகம்
使用仓库管理系统，使优化库存周转期，确保货物周转
11
确保执行先进先出（FIFO）
12
过期产品的控制方法必须和不合格品控制方法一致
产品防护要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
产品的防护是为了保持产品的符合性要求。
库存品检查的目的是及时发现产品变质情况。
检查表：
编号
检查内容
1
产品防护的范围
在内部处理和交付到预定的地点期间必须进行防护
2
不仅是完成品，对产品的组成部分也要进行防护。例如：原材料、半成品、采购品、成品都要包含在防护的范围内
3
产品防护的内容
适用时，应包括标识。说明：建立并保护好有关产品防护的标识，例如：防碰、防雨、防倒置等；产品防护的标识不同于产品的标识
4
适用时，应包括搬运。说明：明确搬运的方式、搬运的设备、搬运的注意要求等
5
适用时，应包括包装。例如：包装材料的要求、包装容器的大小、包装的环境等
6
适用时，应包括贮存。说明：贮存的条件可能有：通风、避强光、防潮、控温、防尘、防火、防振动、时间期限等