有限公司软件入库单
商业ERP管理软件使用教程
图一
图二
散称商品的传秤
任意一种散称商品售价改动后，必须进行传秤，把修改后的新数据传输至条码秤。 首先单击主档管理下拉菜单中的生鲜散称商品传秤，进入相应界面。 单击图二所示中的全部，显示所有散称商品，单击右书名号，把所有散称商品导 入传秤商品行列，在传秤商品列表下方，单击图三所示导出文件，选择左侧列表 中桌面，打开散称传秤文件夹，单击保存。 而后双击桌面顶尖传秤图标，打开传秤软件，双击勾选1-5号秤，点击红色向下箭 头（下载数据），弹出下载数据对话框，勾选PLU，单击确定即可。
图一
图二
图三
供应商类别档案及供应商档案建立
供应商的类别主要分为四种，经销，代销，联营和租赁，类别档案的建立在这里 不做详细阐述，我们主要学习一下供应商档案的建立。 首先我们单击主档管理菜单中的供应商档案，进入供应商档案界面。 单击增加会出现下方图示对话框，填写对话框中的供应商名称，类别编号，销售 方式，课别，联系人及电话，保存即可。
图一
图二
图三
课别档案的建立
课别档案的建立与处别档案的建立基本相似，首先需打开主档管理下拉 菜单中的课别档案，如图一，显示出课别档案界面，如图二，根据界面 内显示功能和本身需求，进行增加、修改或删除，增加或修改时，会弹 出相应对话框，如图三，需填写所属处部门，本级课编号，和本级课名， 图三中为方便演示，填写的演示文稿，随后单击保存即可。
总部和门店系统的登陆
（三）后台系统分为总部商业管理系统和门店商业管理系统，总部商业 管理系统主要用于各类档案建立，主要包括供应商档案、商品档案、人 员档案等等；门店管理系统主要用于当前门店各类数据的查询和商品入 库返厂等业务。
总部商业管理系统
门店商业管理系统
金蝶采购入库操作流程
海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【【入库】【外购入库单-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】如下图所示。
图1图3点击【生成（M）】图4图5输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
（1）拆分单据：单击【供应链】入库】【-【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据号码，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
（2）合并单据：单击入库】【-【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）图1图22．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击-【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。
【费用发票】【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】号码，只能手工输入。
医院检验科试剂库存管理软件功能介绍
8. 权限管理
（1）按照角色给用户分配权限，可设置用户只能看到某些指定的 功能模块； （2）具有数据隔离功能，如：生化组的用户，只能看到本组的采 购订单、采购入库单、出库单等数据，而看不到其他分组（如免 疫组、微生物组等）的数据。
9. 打印功能
（1）各业务单据、报表都具有打印功能，可以灵活的设置打印模 版，并可将数据以Excel、PDF等格式导出。
谢谢!
Science & Technology Serve Human Health
医院检验科试剂库存管理软件
功能介绍
广西佳业科技有限公司
目 录
1 2 3 4 5 6 7 8 9
基础资料 采购管理 出库管理 库存管理
证件管理
温湿度管理 数据分析 权限管理 打印功能
1. 基础资料 （1）基础资料包括：
1、商品 2、商品计量单位 3、仓库 4、供应商档案 5、储存位置 6、生产厂家 7、职员 8、冰箱
（3）库存超上限明细表
根据预先设定好的商品库存上限数量，显示超量的试剂。
7. 数据分析 （4）商品出入库汇总表
统计时间段内，试剂、耗材的出入库数量和金额。
（5）供应商入库金额汇总表
统计时间段内，各个供应商的供货数量和金额。
（6）出库分类汇总报表
统计时间段内，检验科各个分组领用试剂、 耗材的数量和金额。
（3）采购退货单
用于质量有问题的试剂、耗材退货的登记，可直接从采购入库单 下推生成。
3. 出库管理 （1）出库申请单
用于试剂、耗材申请领用登记和确认。
（2）领用出库单
用于试剂、耗材出库的确认和登记，可通过扫描二维码直接出库 ，遵循短效期先出库原则。
（3）领用退回单
管易通使用步骤
管易通出入库学习一准备及说明按公司要求，材料的出入库管理须要使用管易通软件完成，为此需要对管易通进行学习。
首先需要购买及安装管易通软件。
安装过程中若出现cad相关内容直接跳过即可。
使用管易通软件，我们先要准备以下文件。
如图1.1图1.11 “Pdan2.gpm”、“出库Pdan2.gpm”分别为入库和出库打印模板文件，公司为方便大家录入而编制的打印模板，可向公司内控管理部何水莲索要，保存在软件安装文件夹内即可。
2 “供.xls”为财务部提供的供货商名称汇总表，若入库时没有相应的供应商编码，需向财务部杨艳洁提供供货商信息并获取供货商编码。
3 “货品档案.xls”为各种材料编码，若入库材料无相应型号的三级编码可自行按照货品编码规则编码使用。
4 “JGHT-2011......”此为项目部内部管理人员名单，需与技术资料中的项目管理班子报审表上人员对应，可向内控管理部索要样表。
二基本设置2.1打开文件为了保证管易通账套样板不被改动，首先将样板复制一份，并将名称改为相应的工程名称，以便整理。
如图2.1.1图2.1.1双击“JGHT-2011-0189-01.gyt”文件即可打开管易通软件，也可使用软件打开账套文件：1 双击管易通仓库管理系统图标；图2.1.2图2.1.22 点击“增加账套”；图2.1.3图2.1.33 选择“链接已有账套”；图2.1.4图2.1.44 在查找范围中找到文件“JGHT-2011-0189-01.gyt”所在文件夹并点击打开；图2.1.5图2.1.5 5 点击“确定”；图2.1.6图2.1.66 点击“打开帐套”图2.1.7图2.1.77 备注：在打开过程中会出现配置cad提示，直接点取消即可。
图2.1.8图2.1.82.2系统设置2.2.1 打开文件后将会出现一个“系统设置向导”对话框（图2.2.1.1），在使用公司提供的标准帐套模板时直接点击退出即可；图2.2.12.2.2 若不是使用公司标准帐套模板请按以下进行设置并保存：图2.2.2.1~图2.2.1.5图2.2.2.1图2.2.2.2 图2.2.2.3图2.2.2.4图2.2.2.5说明：使用同一帐套只需设置一次即可。
优易电商ERP操作手册(自有仓)
优易ERP 操作手册自有仓百世物流目录1 说明错误!未定义书签。
2 系统订购与登陆错误!未定义书签。
系统订购错误!未定义书签。
登陆优易错误!未定义书签。
3 首页错误!未定义书签。
4 基础设置错误!未定义书签。
系统配置错误!未定义书签。
配置客户基本信息错误!未定义书签。
订单全链路配置信息错误!未定义书签。
店铺管理错误!未定义书签。
新增线下店铺错误!未定义书签。
编辑修改店铺信息错误!未定义书签。
删除店铺错误!未定义书签。
删除线下店铺错误!未定义书签。
删除线上店铺错误!未定义书签。
线上多店铺拆分错误!未定义书签。
多店铺合并错误!未定义书签。
商品管理错误!未定义书签。
商品编码维护错误!未定义书签。
线上商品同步错误!未定义书签。
商品修改错误!未定义书签。
商品启停用错误!未定义书签。
组合SKU 错误!未定义书签。
新增组合商品错误!未定义书签。
编辑组合商品错误!未定义书签。
删除组合商品错误!未定义书签。
线上商品对应关系错误!未定义书签。
修改线上商品映射关系错误!未定义书签。
更新商品对应关系错误!未定义书签。
面单模板错误!未定义书签。
新增面单模板错误!未定义书签。
面单模板的再编辑错误!未定义书签。
单据模板错误!未定义书签。
新建单据模板错误!未定义书签。
发货单模板说明错误!未定义书签。
入库单模板说明错误!未定义书签。
备货单模板说明错误!未定义书签。
电子面单账号设置错误!未定义书签。
汇通电子面单账号设置错误!未定义书签。
京东电子面单账号设置错误!未定义书签。
菜鸟电子面单账号设置错误!未定义书签。
5 采购管理错误!未定义书签。
采购下发错误!未定义书签。
新建采购入库单错误!未定义书签。
入库单收货错误!未定义书签。
6 订单管理错误!未定义书签。
原始订单错误!未定义书签。
快速查询错误!未定义书签。
快速查询项自定义设置错误!未定义书签。
高级查询错误!未定义书签。
生成快捷查询项错误!未定义书签。
新建线下订单错误!未定义书签。
导入线下订单错误!未定义书签。
金碟K3-ERP-委外加工操作流程
金碟K3-E R P-委外加工操作流程(总20页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理-委外加工管理制作人：王宏制作时期：2010年11月4日委外加工操作流程1、发出材料时在采购管理做委外加工出库单路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工出库发出-录入（双击）】【新增委外加工出库单】双击界面如下：新增委外加工出库单2、收到加工完成的产品时做委托加工入库单路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：3、进行委外核销，将出库单中的材料费反填到库单中路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库入库核算（双击）】，打开【委外加工入库核算】，单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。
如下图所示。
双击界面如下：过滤及筛选图1图2图3委外加工入库与出库单对等核销界面：图4委外加工入库核销操作界面图5另外：还可以从单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-查询】中选择对应的委外加工入库单，单击【编辑】【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。
4、期末发票未到，做委外加工入库加工费暂估。
路径：单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】。
双击打开【委外加工入库单】，录入加工费，如下图所示。
图1图2图3在暂估加工费界面，【单位材料】和【加工单价】字段，均可手工维护。
我们只需要维护【加工单价】即可。
5、结账到下期，录入采购发票和费用发票单击【供应链】【采购管理】【委托加工管理】【委外加工入库-查询】【选中生生成发票单据】【下推，生成购货发票】图1图2费用发票：单击【供应链】【采购管理】，新增费用发票。
图16、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽，进行委外加工入库核算单击【供应链】【结算】【采购发票】查询，选择对应的发票单击勾稽，打开【采购发票勾稽】界面。
企业管理软件 进销存软件 ERP 软件 介绍(压缩版)
票据管理企业版
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永邦C5系列软件 永邦 系列软件
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金蝶K 外购入库单拆分和合并操作流程
金蝶K/3外购入库单拆分和合并操作流程（K/3 各版本外购入库单拆分和合并）概述l本文档适用金蝶K/3采购管理、仓存管理。
l学习完本文档以后，您将了解K/3外购入库单的拆分和合并流程。
l2014年8月31日V1.0 编写人：孙新建步骤对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
进行拆单操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行拆分的外购入库单必须是已审核单据；2、进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销。
进行合并操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；2、进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；3、进行合并的外购入库单必须是未记账单据。
一、采购入库单单据拆分流程1、打开外购入库单序时簿，选中需要拆分的外购入库单，点击菜单【操作】-【拆分单据】，调出该张外购入库单界面。
2、在“拆分数量”列输入需要拆分出来的数量，点击【保存】。
3、查询外购入库单序时簿，一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A 标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。