质量管理体系内审报告
iso内审报告
iso内审报告iso内审报告范文2篇【iso内审报告范文例一】ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。
作为内审员我的心情无比激动兴奋。
回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。
这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。
(一)前期参加内审员会议工作刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。
从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。
记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。
使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。
不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。
首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。
不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。
其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。
可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。
再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。
在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。
由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展;是为了我们企业更好地经营发展。
(二)编制文件工作(1)我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。
所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。
8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。
就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告一、背景本次内审是对公司的质量管理体系进行的定期内审。
质量管理体系是公司保障产品质量的一项非常重要的管理体系，对于提高产品质量、满足客户需求、改进流程效率具有重要意义。
本次内审的目的是评估质量管理体系的合规性和有效性，发现存在的问题和改进的机会。
二、内审范围本次内审的范围包括公司的各个部门和相关流程，主要关注以下方面：质量政策和目标的制定与落实、质量管理体系文件的更新和运行、内部流程和程序的执行情况、质量管理的数据和记录的完整性和准确性、内部培训和教育的实施情况等。
三、内审过程1.内审准备在内审前，制定了内审计划，明确了内审的目的、范围和方法。
分配了内审人员，并进行了内审员的培训，确保了内审人员具备足够的知识和技能。
准备了相关的资料和检查清单，以便内审人员对相关文件和流程进行全面的检查。
2.内审实施内审过程中，采取多种方法进行，包括文件审查、现场检查和员工访谈等。
内审人员根据内审计划，先后对各个部门和流程进行检查，了解其对质量管理体系的落实情况。
同时，对质量管理的数据和记录进行了详细的检查，以确保其完整性和准确性。
3.内审总结内审结束后，内审人员进行了总结和分析，提出了存在的问题和改进的建议。
根据内审发现的问题，编制了内审报告，包括问题清单、改进建议和改进计划。
四、问题发现和改进建议根据内审的结果，发现了以下问题：1.质量管理体系文件的更新不及时。
一些文件已过期，没有及时进行修订和发布。
改进建议：制定明确的文件控制程序，确保文件的及时更新和发布。
明确责任部门，并建立文件控制日志，定期审查文件的有效性。
2.内部流程和程序的执行情况存在偏差。
一些部门没有严格按照程序要求进行操作，存在操作失误和流程中断的情况。
改进建议：加强对流程和程序的培训和教育，提高员工的操作技能和流程意识。
建立监控机制，定期检查流程的执行情况，并及时纠正偏差。
3.质量管理数据和记录的完整性和准确性有待提高。
一些数据和记录存在缺失和错误，影响质量管理的有效性。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告报告编号：QMS-内审-2023-01审核日期：2023年XX月XX日至XX月XX日审核范围：本公司质量管理体系覆盖的所有部门、过程和活动，包括但不限于产品研发、原材料采购、生产制造、检验测试、仓储物流、销售及客户服务等。
审核目的：验证公司质量管理体系（QMS）的符合性、有效性和持续改进的能力，确保符合ISO 9001:2015标准要求，识别潜在的不符合项并提出改进建议。
审核依据：ISO 9001:2015质量管理体系要求、公司质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）。
审核组成员：•组长：[姓名]，质量部经理•成员：[姓名1]，生产部经理助理•[姓名2]，研发部工程师•[姓名3]，采购部主管•[姓名4]，销售部客服代表审核概述：本次内审采用抽样检查的方式，通过对关键过程、文件和记录的审查，以及与相关人员的面谈，评估了公司质量管理体系的运行情况。
审核过程中，审核组遵循客观、公正、保密的原则，确保审核活动的独立性和有效性。
审核发现：1.符合性方面：o大部分部门和过程能够按照质量管理体系文件的要求执行，记录完整，符合标准规定。
o研发部在新产品开发过程中，严格执行了设计评审、验证和确认的程序，有效控制了设计质量。
o生产部实施了定期的设备维护和校准计划，确保了生产设备的准确性和可靠性。
2.有效性方面：o质量管理体系的实施有效提升了产品质量和客户满意度，客户投诉率较去年同期下降了XX%。
o通过内部质量审核和管理评审，公司及时识别并解决了质量管理体系运行中的问题，持续改进机制运行良好。
3.不符合项及观察项：o不符合项（1项）：采购部在与供应商签订合同时，未全部要求供应商提供第三方检测报告，存在原材料质量风险。
o观察项（3项）：a. 仓储部在原材料入库时，偶尔出现未及时更新库存管理系统的情况。
b. 销售部客户服务响应时间有时超过规定标准，需进一步优化服务流程。
c. 部分员工对新修订的质量管理体系文件理解不够深入，需加强培训。
管理体系内部审核报告
管理体系文件管理体系内部审核报告最高管理者：现就我中心2013年5月至今纠正措施和预防措施的执行情况向您汇报：为更好地完成我中心实验室资质认证工作，自2013年5月20日起，我中心开始正式运行新编制的质量体系文件，完成了人员培训、实验室改造、仪器安装验收、仪器设备计量检定等各项工作，自今年9月开始，我中心开始开展了资质认证模拟实验，并于11月底完成所有模拟实验任务，现在，各项工作有条不紊地进行。
11月底。
我们通过多种方式来查找实验室中存在的问题和可改进之处，如报告书核查、原始记录核查、内审等，针对发现的不符合项和潜在不符合项分别采取纠正和预防措施。
各科室对各种检查的过程中均表现出对其工作的理解和认可，积极协助其完成检查并落实对不符合项的纠正和预防工作，从某种程度上来说，我们的管理体系文件已被全体员工正确理解并严格执行，我们的质量目标、服务理念是深入人心的并落到实处的，我们的管理体系是持续适用和有效的。
在最近的一次全部门全要素的内审中，共发现13个不符合项，现就此次内审具体情况说明如下：一、内部审核年度计划完成情况：根据我中心《XXX中心关于印发<2013年内审年度计划>的通知》（XXX[2013]17号）文件，2013年11月，中心组织有关人员组成两个内审小组，及时编写了《XXX中心管理体内部审核策划》、“内审检查表”，并下发了《XXX中心关于开展2013年度内部审核工作的通知》（XXX[2013]23号），于2013年11月29日至11月30日开展了我中心首次内部审核；本次审核通过查、看、问、听的方式，对涉及的所有人员、岗位、部门按照中心管理体系文件、《实验室资质认定评审准则》及《食品检验机构资质认定评审准则》等为依据，开展了严格、认真的审核工作，很好地完成了今年的内部审核工作，达到了预期的目标。
二、质量体系内部审核综述：1.不符合项总数及各部门分部。
此次内审共有不符合项13项，其中：实施性不符合项为9项，效果性不符合项4项。
质量环境管理体系内审报告p
5.有关的法律、法规和标准
四、受审核部门
公司领导 办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、经营 公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质检处、司法 保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC 分厂、水电气分厂、塑料分公司
五、审核组组成
成立以管代常泽民为组长，齐文海、朱小斌为副组长，各内审员为成员的集团 质量环境管理体系内审小组，分组如下：
六、 审核计划实施情况
7 月 1 日至 10 日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围内的 各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使 审核工作顺利进行。
本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件 等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题 116 项 ，其中开出 不符合项报告 19 项 ，均属一般性不符合项。所出现的问题在于体系范围内的相关 部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。审核中发现的问题，内审组都以书面 形式通知了受审核部门。
二、审核范围
集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即 PVC 树脂、 烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。
三、审核依据
1.ISO9001:2008 标准
2.ISO14001:2004 标准
3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制度
八、对不符合项及问题整改的要求
对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告,经请示管理者代表同意,要求 各部门认真分析原因，制定出可行的措施，于 7 月 30 日前整改完毕。本次审核不 可能把所有的问题都发现出来，各单位还要对照体系文件的要求进行一次自查，发 现问题要举一反三，下功夫解决，确保本单位体系有效运行。
质量管理体系审核总结汇报
质量管理体系审核总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审
核工作。
在过去的一段时间里，我们对公司的质量管理体系进行了
全面的审核，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并持续
改进。
在审核过程中，我们首先对公司的质量政策和目标进行了审查，以确保它们与公司的战略方向和客户需求保持一致。
我们还对公司
的质量手册和程序进行了详细的审查，以确保它们能够有效地指导
员工执行工作，并符合相关的法规和标准要求。
此外，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确
保它们能够有效地发现和纠正潜在的质量问题，并促进持续改进。
我们还对公司的供应商进行了审查，以确保他们能够提供符合我们
要求的产品和服务，并与我们一起合作实现共同的质量目标。
在审核过程中，我们发现了一些机会和挑战，例如一些程序需
要进一步完善，一些员工需要接受更多的培训等。
但是，我们也发
现了许多优点和成功经验，例如一些部门已经建立了有效的质量管理体系，并取得了显著的改进成果。
最后，我们提出了一些改进建议，以帮助公司进一步提高质量管理体系的有效性和效率。
我们相信，通过我们的努力和合作，公司的质量管理体系将会不断地得到改进和提升，从而为客户提供更优质的产品和服务。
感谢大家的支持和配合！
谢谢！。
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
内部质量体系审核报告
2、本公司一直处于摸索试验和完善阶段，质量体系处在初步运行之中，基本按照文件在行动，可见到部分记录，但质量体系有待进一步完善。
3、效果：总体通过持续运行、验证、记录、测量、质量体系取得了一定的成绩，车间实物质量的目标基本能实现，但存在不确定的因素，导致质量水平起伏波动，不合格品的改善力度不是很明显。
4、质量体系运行期间，公司制定的质量方针，质量目标能够实现，和质量体系基本是适合、有效、充分、能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，自我改进、自我完善的机制正在形成。
5、公司在文件管理、培训资源、采购控制、不合格品评审、数据分析、预防措施等方面还有一定的差距，作为下一步工作的改进重点。
此次内审由于内审人员工作能力和经验限制，在抽样调查中可能有误判，但内审组的人员能够本着实事求是的原则，尽量减少误判的可能。恳请各主管支持谅解；另外，不合格项报告部门领导要确认签字，以便采取纠正措施，纠正措施请在15-20天内完成。
综合上表分析，主要问题突出体现在7.5生产和服务提供、4.2文件的管理及5.3质量方针的管控上。现将审核情况对照标准条款综述如下：
存在的（带共性的）问题：
1、（4.2.4条）个别部门还不能自觉、主动地作好质量记录，“怕麻烦思想”或者“经验主义”或者“不曾意识到”时有存在，文件不受控现象，受审核的部门受控文件清单未列入其使用的质量体系，有些无效文件在使用现场流传，适用的法律法规有职能部门不能提供（与工作有关的法律、法规文本，如相关部门无产品质量法、环境保护法等）有的无受控章、未审批和编号，体系外运行的文件现象比较严重。
5、大多数人对三级文件（手册、程序文件、作业文件、质量记录）概念模糊，不能明确区分与处理，导致执行上的误区及对其发挥作用的不理解。
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年*月*日下午，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了审核组的审核意见。 未发现不合格项，不代表质量工作完全到位，下一步各部门对照标准进行自查，发现不足及时整改。
八、内审结论#
1）经过本次内审，加深了员工对2008版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解，也进一步提高了内审员审核水平与技巧。
2）文件化质量管理体系运行成效显着，但仍存在一定问题，与标准要求还有差距。公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。
质量管理体系内审报告
2015年质量管理体系内审报告
审核目的
验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2008标准的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。
一、审核范围
公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。
二、审核依据
公司质量体系文件、ISO9001：2008标准及国家法律法规等。
四、审核方法
本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据：
1、与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效；
2、检查文件资料和记录；
3、进行现场审核，察看现场。
五、内审时间
****年*月*日～ *月 *日
六、内审组组成
组长：* 组员： **************
七、内部审核情况综述
（一）首次会议
*年*月*日8:30-9:00，在公司会议室召开了内部审核的首次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。
（二）现场审核- _
按照审核计划，审核组分别对管理层、办公室、生产技术科、质量管理科、供销科进行了为期2天的现场审核。现场审核中，审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式，收集审核证据，并做好ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核记录。
（三）审核发现
*年*月*日，审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审，并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析，审核组未发现不合格项。
3）公司按GB/T 19001-2008标准建立并实施的质量管理体系达到符合性、有效性、适宜性的要求。公司的各项工作基本满足GB/T 19001-2008标准的要求，实施过程是基本有效的。