授权管理表格.xls
工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格
TDCQ工程竣工结算审计送审表《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明根据TDCQ《建设工程审计实施办法》（师校发（2017）61号），工程造价8万元（含）以上的工程竣工结算须提交审计处审计。
学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”，并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。
L审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。
不能提供原件的，请在复印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。
电子版资料发至。
3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。
建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（）》相关内容进行调整完善。
“内部审核单”格式参见附件K4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。
格式参见附件205 .“工程验收报告/单”是参建各方（项目管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国家验收标准，出具意见并签字盖章的文件。
6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。
7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章，监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，若无监理单位，须由项目管理单位签章确认。
招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。
8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。
学位授权点基本信息表
学位授权点基本信息表学位授权点基本信息表是一份记录学校学位授权点基本信息的表格，用于规范、统一、管理学校的学位授权点信息。
学位授权点是指具备授予硕士、博士学位资格的学科门类或专业群，是学校开展研究生教育和培养学位人才的重要依据和基础。
学位授权点基本信息表的内容通常包括以下几个方面：学位授权点名称、学科门类或专业群、学科代码、学位授权类型、学位授予权限、授权时间、授权单位等。
下面我将逐一介绍这些内容。
首先是学位授权点名称，这是学位授权点的具体名称，例如"计算机科学与技术"、"化学工程与技术"等。
其次是学科门类或专业群，这是学位授权点所属的学科大类别，如"理学"、"工学"、"医学"等。
接着是学科代码，它是用于区分不同学科的标识代码。
在中国，学科代码通常是由教育部或相关部门统一编码规划的，用于管理和统计学科的发展情况。
然后是学位授权类型，主要包括硕士学位授权和博士学位授权。
根据国家相关规定，学校可以具备授予一种或多种学位授权类型的资格。
学位授权点的授予权限指的是学校能够授予对应学位的级别，如硕士学位点可以授予硕士学位、博士学位点可以授予硕士学位和博士学位。
授权时间是指学位授权点获得学位授权资格的时间，一般由国家教育主管部门进行批准授权。
最后是授权单位，即批准授权的机构，通常是国家或地方教育行政部门。
学位授权点基本信息表的编制对于学校管理学位授权点资格、保证研究生教育质量具有重要意义。
它可以被用于对学校学位授权点进行全面的管理和评估，也可以提供给教育部门进行学科建设和发展规划。
此外，学位授权点基本信息表的编制还有助于提升学校的学位教育质量和提高学位人才的培养水平。
在编制学位授权点基本信息表时，需要认真核对相关数据的准确性和完整性。
同时，也要根据需要及时更新表格中的信息，确保其与实际情况一致。
总之，学位授权点基本信息表是学校管理学位授权点的重要工具和参考依据。
授权审批权限表(修改)
授权审批权限表(修改)授权审批权限表是为了更好地了解内部控制体系内关键业务的审核和审批内容而制定的。
这份表格清晰地反馈了关键业务内关键事项，并明确列示了审核审批岗位、授权标准以及所需附件。
这样可以让公司领导层、各职能部门和各岗位更清晰地执行内部控制管理工作，工作职能更加明确，工作也更加便利。
授权审批权限表中，K1事项包括组织构架设置、调整和评估，章程拟定变更等。
这些事项需要提交组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定和修改等附件，并经过股东会、董事会办公室、总经理办公会等层层审议和审批。
K2事项是发展战略的制定和调整，需要提交年度工作计划等附件，并经过总经理办公会的审议和审批。
K3事项是全面预算的编制，需要提交预算草案和各预算编制单位、部门、项目的意见，并经过财务经理、审计部、财务总监、总经理办公室和董事会的层层审议和审批。
K4事项是人力资源方面的事宜，包括人力资源计划、规划编制、管理、员工招聘计划拟定、面试、试用期考核意见、劳动合同签订、岗位异动、薪酬制度拟定、员工请休假等。
这些事项需要经过行政人事部、相关部门经理、分管领导和总经理的审核和审批，以及员工自荐、绩效考核方案的制定等步骤。
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manages project scope。
授权管理表格.xls
资金费用审批权限明细表
类别 固定资产 备用金
日 常 费 用 报 销
序号
支出项目
内容
1 固定资产购置 购买固定资产
2 固定资产清理 固定资产报废、盘亏、盘盈等处理
3 固定资产置换 置换固定资产
1 公事借款
因公借款
2 出差借款
因公出差
1 差旅费
差旅费
2 业务招待费 招待餐费、娱乐费等
3 礼品费
招待礼品费等
3、单个项目费用实行总额（定额）控制； 4、各子公司 未经集团公 司总裁批 准，严禁对 外出借资 金； 5、超过以上 授权权限的 各项支出须 报产权代表 批准； 6、履行此授权职责的相关当事人，务必坚持以下四项基本原则：
①按制度办事；
②按流程办事；
③按预算办事；
④按授权办事；
违者，追究当事人的经济责任和刑事责任；优者，根据集团公司的相关规定给予奖励；
11 公司活动费用 全公司性质福利、企业文化活动费用等
12 低值易耗品 购入低值易耗品（设备、工具、家具等）
13 办公用品
日常办公用品
14 房租费
办公及宿舍租凭费、管理费用等
15 水电费
办公室耗用水电费、空调费等
16 保险费
财产、货物运输保险费用等
17 运输费
空运费、汽运费、市内运费等
18 通讯费
公司固定电话费、网络通信费等通信费
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明细表
审批权限
总经理
董事长
2000元-5000元的固定资产购置及处理由总经理和董事长 审批；5001元以上的重大固定资产购置及处理须报集团公 司总裁审批；
麻醉医师资格分级授权管理制度及表格
麻醉医师资格分级授权管理制度一、麻醉病人风险分级（一）参照美国麻醉医师协会（ASA）病情分级标准：I～V级ASA分级标准：第一级：病人心、肺、肝、肾、脑、内分泌等重要器官无器质性病变；第二级：有轻度系统性疾病，但处于功能代偿阶段；第三级：有明显系统性疾病，功能处于早期失代偿阶段；第四级：有严重系统性疾病，功能处于失代偿阶段；第五级：无论手术与否，均难以挽救病人的生命。
二、麻醉医师级别与权限依据其卫生技术资格、受聘技术职务及从事相应技术岗位工作的年限等，规范麻醉医师的级别。
所有麻醉医师均应依法取得执业医师资格。
（一）住院医师在上级医师指导下可展开ASA分级1～3级病人的麻醉如神经阻滞麻醉、低位椎管内麻醉及部分全麻，气管插管术，初步熟悉颅内手术麻醉、心脏大血管手术麻醉，严重创伤手术麻醉，休克病人麻醉，高龄病人麻醉，小儿麻醉，控制性降压，有创血管穿刺术，心肺脑复苏等。
（二）主治医师可独立展开ASA分级2-4级手术病人的麻醉，初步掌握心脏、大血管手术麻醉，颅内动脉瘤手术麻醉、肾上腺手术麻醉，多发严重创伤手术麻醉，休克病人麻醉，高龄病人麻醉，新生儿麻醉，控制性降压，有创血管穿刺术，心肺脑复苏等。
（三）副主任医师可独立展开ASA分级4～5级病人的麻醉，指导下级医师操作疑难病人的麻醉及处置下级医师麻醉操作意外等。
（四）主任医师指导各级医师操作疑难病人的麻醉及处置各级医师麻醉操作意外、疼痛门诊疑难病人诊治，展开新项目、极高风险手术麻醉等。
三、授权与再授权办法及流程（一）麻醉医师的麻醉技术准入办法：1、个人填写《XXXX麻醉医师麻醉资格申请表》，麻醉科医疗质量管理小组讨论同意后由科主任签署意见，报医疗技术管理领导小组审批，医务科备案。
2、如医师具备的实际能力超过技术等级，确因工作需要申请越级麻醉资质的，应在上级医师指导下完成50例更高级别麻醉后，如实填写《XXXX麻醉医师越级麻醉资格审批表》，报医疗技术管理领导小组审批，医务科备案。
检验科动态授权记录表
检验科动态授权记录表1. 引言在医疗机构中，检验科是一个重要的部门，负责对患者进行各种实验室检验和分析，以帮助医生做出正确的诊断和治疗方案。
为了确保检验科的工作正常运行，需要对员工进行授权管理，并记录他们获得的授权信息。
本文将介绍一种用于记录检验科动态授权记录的表格。
2. 动态授权记录表结构动态授权记录表是一个用于记录员工获得和失去授权信息的表格。
它包含以下字段：•员工编号：每个员工都有一个唯一的编号，用于标识员工。
•员工姓名：记录员工的姓名。
•授权类型：表示该条记录是获得还是失去了某种类型的授权。
•授权项目：具体描述了该条记录涉及到的授权项目。
•授权时间：记录员工获得或失去授权的时间。
下面是一个示例动态授权记录表：员工编号员工姓名授权类型授权项目授权时间001 张三获得血液分析2022-01-01002 李四失去尿液分析2022-02-15003 王五获得血型鉴定2022-03-103. 动态授权记录表使用方法动态授权记录表可以用于管理员工的授权信息。
以下是一些使用该表的常见场景：3.1 新员工入职当有新员工加入检验科时，需要为其分配相应的授权。
在动态授权记录表中，可以新增一条记录，填写新员工的编号、姓名、授权类型为”获得”，并填写具体的授权项目和授权时间。
3.2 授权变更如果某个员工的授权发生了变更，比如增加了新的授权项目或者失去了某种授权，可以在动态授权记录表中新增一条相应的记录。
填写员工的编号、姓名、授权类型（“获得”或”失去”），并填写具体的授权项目和授权时间。
3.3 授权过期有些授权可能有有效期限制，当某个员工的某种授权过期时，可以在动态授权记录表中新增一条相应的记录。
填写员工的编号、姓名、授权类型为”失去”，并填写具体的授权项目和过期时间。
3.4 授权查询动态授权记录表可以方便地进行授权查询。
通过员工编号或姓名，可以快速查找到该员工的所有授权记录，了解他们获得和失去的授权情况。
4. 动态授权记录表的优势使用动态授权记录表管理员工的授权信息有以下优势：•简洁明了：动态授权记录表以表格形式展示，字段清晰明了，便于阅读和理解。
申请使用事业单位法人证书、法人身份证(复印件)、法人授权委托书相关表格
关于启用新版事业单位法人证书的通知各单位：为贯彻落实《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发[2015]33号），按照国家事业单位登记管理局和工业和信息化部的统一要求，我校事业单位法人证书已进行更换。
新版事业单位法人证书已实现“三证合一”，即原事业单位法人证书、组织机构代码证书、税务登记证书三个证书合为刊载统一社会信用代码（唯一码）的新版事业单位法人证书。
从即日起，我校正式启用新版事业单位法人证书，原组织机构代码证书、税务登记证书将不再使用。
我校的统一社会信用代码为：12100000466006826U。
特此通知。
附件：1.事业单位法人证书、法人身份证（复印件）、法人授权委托书使用流程图2.事业单位法人证书、法人身份证（复印件）、法人授权委托书使用申请表3.法人授权委托书党政办公室2016年11月18日南京航空航天大学事业单位法人证书、法人身份证（复印件）、法人授权委托书使用流程图党政办网站常用下载栏）901）900）南京航空航天大学事业单位法人证书、法人身份证（复印件）、法人授权委托书使用申请表份证，可持申请表直接前往综合楼911办公室办理。
法人授权委托书委托单位：南京航空航天大学地址：南京市秦淮区御道街29号法定代表人：聂宏职务：校长受委托人：姓名：性别：身份证号：职务：工作单位：电话：家庭住址：授权事项：授权要求：1．必须遵守国家法律、法规；2．必须遵守《南京航空航天大学技术合同管理办法》的有关规定；3．严格执行《南京航空航天大学签订技术合同注意事项、审查要则及审批程序》的要求；4．受委托人如有职务变动，本授权自动终止。
授权期限：自年月日至年月日。
委托单位：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）。
授权管理制度表格
授权管理制度表格一、总则为了保护公司的信息资产安全，规范员工对信息资产的访问权限，保障信息资产不被误用、泄露，特制定本授权管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工、外部合作伙伴等对公司信息资产进行访问的人员。
三、原则1. 授权原则：任何人员必须经过授权后方可访问公司的信息资产。
未经授权，不得擅自访问、使用信息资产。
2. 最小权限原则：授权时应根据员工的工作职责设定最小权限原则，确保员工只能访问其工作所需的信息资产。
3. 责任原则：每位员工对其所获得的授权权限负有管理、保护的责任，不得将权限泄露给他人或私自使用。
4. 审计原则：对员工的授权权限应定期进行审计，及时发现并纠正权限不当使用的行为。
四、权限管理1. 权限分级管理：根据员工的职务和工作需要，对信息资产的访问权限进行分级管理。
主要分为管理员权限、普通员工权限、受限访问权限等不同级别。
2. 权限申请流程：员工需要访问信息资产时，应向其直接上级或信息安全管理员提出权限申请。
权限申请应明确说明访问目的、访问时间和权限级别。
3. 权限审批流程：由信息安全管理员审核员工的权限申请，根据实际需要审批权限。
对高级权限的申请需经过相关主管领导批准。
4. 权限变更流程：员工权限变更需提出申请并经过审批后方可生效。
权限变更包括权限升级、降级和撤销等。
5. 权限注销流程：员工离职或调动时，其权限需及时注销。
信息安全管理员应及时查找相关权限并进行注销操作。
五、权限控制1. 访问控制：对信息资产的访问需通过身份验证、权限授予等手段进行控制。
严格控制访问行为，防止未经授权的访问。
2. 访问记录：对员工的访问行为进行记录，包括访问时间、访问内容等信息。
确保可以追溯员工的操作情况。
3. 登录控制：对登录信息进行控制，包括账号密码、多因素认证等方式，确保登录的安全性。
4. 会话管理：对员工的会话进行管理，包括会话过期时间，会话监控等，防止未经授权的访问。
5. 数据转移控制：对员工的数据转移进行管控，禁止将信息资产外传给他人，防止信息泄震。
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3 资金外调
资金在集团公司外部调动
1 利息支出
银行信贷利息支出
财务费用
2 银行手续费 银行结算手续费
3 税金
各项税金交纳
注： 1、以上内容，均指在费用预算范围之内及财务制度规定范围之内，超出费用预算（金额、内容）或与现行财务制度规定不符 准； 2、以上资金使用与费用报销，在总经理或驻会董事长签字审批前必须经财务总监或财务负责人签批；
2000元（含1000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
总经理、财务总监、董事长联签
2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元） 2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元） 2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
总经理、财务总监、董事长联签
2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
2000元（含2000元）以下 2001元-5000元(含5000元）
800元（含800元）以下 801元－2000元(含5000元）
集团公司统一购买
2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
4 市内交通费 市内办事人员交通费
5 车辆使用费用 过路过桥费、停车费、洗车费、燃料费、车辆维修、保养费用等
6 培训费用
内外部培训聘请讲师、场地、培训用品、培训餐费、课程费等
7 图书资料
购书籍、报刊杂志、软件等
8 工资费用
员工工资、社保费等
9 福利费
员工福利费、津贴、餐费补助等
10 奖金费用
员工绩效奖金
11 公司活动费用 全公司性质福利、企业文化活动费用等
12 低值易耗品 购入低值易耗品（设备、工具、家具等）
13 办公用品
日常办公用品
14 房租费
办公及宿舍租凭费、管理费用等
15 水电费
办公室耗用水电费、空调费等
16 保险费
财产、货物运输保险费用等
17 运输费
空运费、汽运费、市内运费等
18 通讯费
公司固定电话费、网络通信费等通信费
批准而擅自越权者，作为职务犯罪论处，直接移交司法机关。
7、财务结算中心及管理中心等公共服务部门的费用及人员工资均摊按月定额计提。
8、财务部每月将预算及执行情况报总裁办，作为考核的依据；
9、凡是超预算的费用及资金调度、安排，必须经董事长、授权代表审核、批准，凡未经审核批准而擅自越权者，作为职务犯
10、此授权应完整张贴公告公司全体员工，并完整下发到每一个相关当事人。
第2页 共3页
资金费用审批权限明细表（续表）
续前表
资金调度 （现金流）
19 销售佣金 20 返利 21 其它 1 区域内 2 区域外
各种销售提成、利润分成等。 各种形式的利润返还及回扣等 上述明细项目之外的其它费用开支 集团公司北方地区各子公司之间资金调度 集团公司跨区资金调度
资金调度 （现金流）
资金费用审批权限明细表
类别 固定资产 备用金
日 常 费 用 报 销
序号
支出项目
内容
1 固定资产购置 购买固定资产
2 固定资产清理 固定资产报废、盘亏、盘盈等处理
3 固定资产置换 置换固定资产
1 公事借款
因公借款
2 出差借款
因公出差
1 差旅费
差旅费
2 业务招待费 招待餐费、娱乐费等
3 礼品费
招待礼品费等
3、单个项目费用实行总额（定额）控制； 4、各子公司 未经集团公 司总裁批 准，严禁对 外出借资 金； 5、超过以上 授权权限的 各项支出须 报产权代表 批准； 6、履行此授权职责的相关当事人，务必坚持以下四项基本原则：
①按制度办事；
②按流程办事；
③按预算办事；
④按授权办事；
违者，追究当事人的经济责任和刑事责任；优者，根据集团公司的相关规定给予奖励；
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明细表
审批权限
总经理
董事长
2000元-5000元的固定资产购置及处理由总经理和董事长 审批；5001元以上的重大固定资产购置及处理须报集团公 司总裁审批；
2000元（含2000元）以下 2001元-5000元(含5000元）
2000元（含2000元）以下 2001元-5000元(含5000元）
接下表
表（续表）
总经理、财务总监、董事长联签；超过1万元以上的须报 董事会讨论通过。 2000元（含2000元）以下 2001元－5000元(含5000元）
由深圳财务结算中心统一调度
集团公司总裁审批 根据银行原始单据直接支付 根据银行原始单据直接支付 根据纳税申报凭证银行扣款或现金交纳 容）或与现行财务制度规定不符的，报产权代表（集团公司总裁）批 人签批；