重庆合金项目立项申请报告

规划设计/投资分析/实施方案

重庆合金项目立项申请报告

钛合金是以钛为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。钛工业产业链有两条不同的分支，第一条是钛白粉工业，即钛铁矿→钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业；第二条是钛材工业，即钛铁矿→海绵钛→钛锭→钛材，用于航空航天等领域。

该钛铁合金项目计划总投资12360.49万元，其中：固定资产投资9521.22万元，占项目总投资的77.03%；流动资金2839.27万元，占项目总投资的22.97%。

达产年营业收入18933.00万元，总成本费用15132.19万元，税金及附加213.97万元，利润总额3800.81万元，利税总额4539.03万元，税后净利润2850.61万元，达产年纳税总额1688.42万元；达产年投资利润率30.75%，投资利税率36.72%，投资回报率23.06%，全部投资回收期5.84年，提供就业职位414个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

......

钛及钛合金性能优异，应用广泛，我国是少数掌握完整钛工业生产技

术的国家之一。钛及钛合金具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温

低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”和“战略金属”。钛工业发展水平是一个国家综

合实力的重要标志，由于钛熔炼技术复杂、加工难度大，被归类为“稀有”金属，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工

业生产技术。

重庆合金项目立项申请报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限公司

（二）法定代表人

陈xx

（三）项目单位简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司主要客户在国内、国外

均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的

重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采

购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供

应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司及时跟

踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供

全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致

力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规

模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要

公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司坚持

精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质

量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积

极开拓国内外市场。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx投资公司实现营业收入14218.09万元，同比增长

29.91%（3273.89万元）。其中，主营业业务钛铁合金生产及销售收入为12762.97万元，占营业总收入的89.77%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2887.75万元，较去年同期相

比增长697.25万元，增长率31.83%；实现净利润2165.81万元，较去年同期相比增长256.81万元，增长率13.45%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：重庆合金项目

2、承办单位：xxx有限公司

（二）项目建设地点

某某产业示范园区

重庆，简称渝，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯

一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心

城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地

区综合交通枢纽。总面积8.24万平方千米，辖26个区、8个县、4个自治县，2019年建成区面积1379平方千米，常住人口3124.32万人，城镇人口2086.99万人。重庆地处中国内陆西南部，是长江上游地区的经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，国家物流枢纽，西部大开发重要的战略支点、一带一路和长江经济带重要联结点以及内陆开放高地、山清水秀美丽之地；既以江城、雾都、桥都著称，又以山城扬名。重庆以汉族为主，少数民族

主要有土家族、苗族等。旅游资源丰富，有长江三峡、世界文化遗产大足

石刻、世界自然遗产武隆喀斯特和南川金佛山等壮丽景观。重庆是国家历

史文化名城。1189年，宋光宗赵惇先封恭王再即帝位，自诩双重喜庆，重

庆由此得名。重庆是红岩精神起源地，巴渝文化发祥地，火锅、吊脚楼等

影响深远；在文字记载的3000余年中，曾三为国都，四次筑城，史称巴渝；抗战时期为国民政府陪都。重庆是西南地区最大的工商业城市，国家重要

的现代制造业基地。有国家级重点实验室10个、国家级工程技术研究中心10个、高校67所，中国（重庆）自由贸易试验区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、两江新区、渝新欧国际铁路等战略项目。

（三）项目提出的理由

我国钛材消费结构中化工占比40%以上，航空航天占比仅16.3%，未来

仍有较大提升空间。中国钛材销量5.5万吨，净出口量8385吨；国内销售

量4.7万吨，同比增长28.4%。中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空航天领域，全球范围内航空航天用钛材始终占据钛材总需求的50%左右，而国内航空航天用钛材的比例仅为16.3%，航空航天用钛材市场还存在较大潜力，随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装，以及商用飞机

通过适航认证后的产能释放，未来高端钛合金材料市场空间广阔。

钛是一种银白色的的过渡金属，是地壳中分布最广和储量最为丰富的

元素之一。钛元素有许多重要的特性，如密度低、比强度高、耐腐蚀、导

热率低、生理相容性好、无磁性，具有储氢、超导、形状记忆、超弹等特

殊功能。钛最为突出的两大优点是比强度高和耐腐蚀性强，从而决定了钛

在空中、陆地、海洋和外层空间都有广泛的用途：包括航空航天、常规兵

器、舰艇及海洋工程、核电及火力发电、化工与石油化工、冶金、建筑、

交通、体育与生活用品等。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为钛铁合金，根据市场情况，预计年产值18933.00万元。

我国钛材消费结构中化工占比40%以上，航空航天占比仅16.3%，

未来仍有较大提升空间。中国钛材销量5.5万吨，净出口量8385吨；

国内销售量4.7万吨，同比增长28.4%。中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空航天领域，全球范围内航空航天用钛材始终占据

钛材总需求的50%左右，而国内航空航天用钛材的比例仅为16.3%，航

空航天用钛材市场还存在较大潜力，随着国内军用飞机的升级换代和

新增型号列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来高端

钛合金材料市场空间广阔。

军品市场壁垒高，目前可以批量生产军用钛合金棒丝材的企业主

要有宝钛股份、西部超导以及金天钛业。目前国内能够批量生产军用

航空钛合金棒丝材的企业除了西部超导以外主要是宝钛股份、湖南金

天钛业科技有限公司（以下简称“金天钛业”）。宝钛股份是中国钛

行业的龙头企业，其拥有完善的钛材生产体系，建立了“海绵钛、熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、棒丝材、铸造、原料处理”

十大生产系统，形成30000吨钛铸锭和20000吨钛加工材生产能力，

产品广泛应用于航空、航天、舰船等高精尖领域和氯碱化工、电力、

冶金、医药及海洋工程等国民经济重要领域。金天钛业是湖南湘投金

天科技集团有限责任公司下属子公司，主要致力于高质量铸锭和钛带

卷板坯、大型锻件、高精度棒线材等钛及钛合金加工材系列产品的研发、生产和经营，生产的钛加工材系列产品可广泛应用于航空、航天、舰船、兵器等国防工业以及石油、化工、冶金、电力、交通、海洋、

医疗、环保、建筑、体育休闲等民用工业。

我国高温合金经过60多年发展，已经形成了比较先进、具有一定

规模的生产基地，包括抚顺特殊钢股份有限公司、北京钢研高纳科技

股份有限公司、宝钢特钢有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公

司和中国航发北京航空材料研究院等。目前，在航空航天产业中，用

量最大的变型高温合金，主要由抚顺特钢、宝钢特钢等公司提供。

航天航空装备在现代战争中对制空权的争夺至关重要，根据形势

需要，中国近5年陆续制造了国产战斗机、歼击机、武装直升机、大

型运输机、预警机等新型武器装备。新形势下，我国未来军机增量前

景仍十分广阔。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目

产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项

目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业

及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、

升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需

大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（五）项目投资估算

项目预计总投资12360.49万元，其中：固定资产投资9521.22万元，

占项目总投资的77.03%；流动资金2839.27万元，占项目总投资的22.97%。

（六）工艺技术

按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓

库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的

需要。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制

定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用

原材料降低采购成本。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管

应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜

绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三

同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各

项措施的贯彻落实。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8537.42万元，占计划投资的69.07%。其中：完成固定资产投资6697.79万元，占总投资的78.45%；完成流动资金投资1839.63，占总投资的21.55%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积37765.54平方米（折合约56.62亩），其中：净用地面积37765.54平方米（红线范围折合约56.62亩）。项目规划总建筑面积41919.75平方米，其中：规划建设主体工程31743.17平方米，计容建筑面积41919.75平方米；预计建筑工程投资3163.33万元。

项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费4593.52万元。

（九）设备方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计83台（套），设备购置费4593.52万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

钛及钛合金性能优异，应用广泛，我国是少数掌握完整钛工业生

产技术的国家之一。钛及钛合金具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广

泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”和“战略金属”。钛工业发展

水平是一个国家综合实力的重要标志，由于钛熔炼技术复杂、加工难

度大，被归类为“稀有”金属，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、

中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。

我国钛工业产能产量居世界前列，高端钛材需求旺盛，中低端钛

材产能过剩。我国钛工业始于上世纪50年代，目前我国海绵钛和钛加

工材产量均位居世界第一。近十年，在国民经济高速增长的拉动下，

中国钛工业整体呈增长趋势。2017年中国海绵钛产量达到7.2万吨，

中国钛材产量达到5.54万吨。2008年以来，中国钛材的需求总体上呈上升趋势，2011年钛材市场达到阶段性高点，其后国内钛材需求开始

下滑，中国钛工业出现结构性产能过剩，航空用高端钛材供不应求，

民用中低端钛材产能严重过剩。2017年，在高端化工、航空航天、船

舶和电力等行业需求带动下，我国钛加工材需求创历史新高。

钛合金在航空领域优势明显，是飞机结构件及发动机关键材料。

钛合金是飞机和发动机的主要结构材料之一，主要用于飞机的起落架

部件、机身的梁、框和紧固件等，发动机风扇、压气机、叶片、鼓筒、机匣、轴等，以及直升机桨毂、连接件。钛合金在航空航天应用优势

主要有以下几点：减轻结构重量、提高结构效率；耐高温；符合与复

合材料结构相匹配的要求；符合高抗蚀性和长寿命的要求。

我国军用飞机需求大，未来军机建造数量存在较大增长潜力。我

国面临的安全形势仍然严峻，特别是近年来我国周边海域纷争不断，

积极推进国防和军队的现代化建设意义重大，近十年国家对于军费支

出持续增长，2008年中国军费预算支出为4178亿元，2019年增至11899亿元，年均复合增长率为9.98%，高于同期GDP的增长速度。且

当前我国军机数量与军事强国还存在较大差距，根据Flightglobal发

布的《Worldairforces2019》，截至2018年末，全球现役军用飞机总

计53953架，其中，美国排名居前，拥有军用飞机13398架，我国拥

有的各类军用飞机3187架，目前中美空军战机数量差距较大，未来几

年中国军用飞机数目存在较大增长潜力，将带动军用高端钛合金材料

的需求。

新型军机钛合金用量比例不断提升，军用钛合金市场需求有望不

断增长。钛合金对于减轻结构重量、提高结构效率、改善结构可靠性、提高机体寿命、满足高温及腐蚀环境等方面具有其他金属不可替代的

作用，新型战斗机用钛量不断提升，当前欧美设计的各种先进战斗机

和轰炸机中钛合金用量已经稳定在20%以上，美国F-22战斗机用钛量

高达41%，伴随单架军机钛合金用量的提升将推动对高端钛合金的需求逐步稳定增长。

民用飞机用钛量不断提升，伴随亚太民航市场需求增加及我国民

用飞机关键材料逐渐国产。化，将带动民用高端钛合金材料需求。民

航飞机钛用量占比在过去半个多世纪里逐步提高，近年来亚洲地区航

运需求增长快速，亚洲的航空公司盈利水平目前位居全球领先地位，

提升了亚洲地区对飞机数量的需求。根据2018年波音发布的《2018-2037中国民用航空市场展望》中预测，亚太地区需求占到未来20年全球新增飞机数量的39.62%，稳居世界第一大民用飞机需求市场。根据

中国商用飞机有限责任公司发布的《中国商飞公司市场预测年报

（2018-2037）》，未来20年中国将交付9008架客机，价值约1.3万

亿美元（约8.7万亿人民币）。同时，我国飞机自主研制能力取得重大突破，自主研制的大型客机C919首飞完成和ARJ21-700首航完成，截至2019年3月，C919订单量已经达到815架，截至2019年2月，ARJ21-700订单量已经达到592架。其中C919的钛合金用料比例达到了9.3%。截至2019年3月，C919已获得的订单超过850架，对应3332吨的机身钛含量，假设损耗率为80%，C919目前的订单量将带来超过16660吨的钛合金需求（不含发动机）。

（二）行业分析

钛是一种银白色的的过渡金属，是地壳中分布最广和储量最为丰富的元素之一。钛元素有许多重要的特性，如密度低、比强度高、耐腐蚀、导热率低、生理相容性好、无磁性，具有储氢、超导、形状记忆、超弹等特殊功能。钛最为突出的两大优点是比强度高和耐腐蚀性强，从而决定了钛在空中、陆地、海洋和外层空间都有广泛的用途：包括航空航天、常规兵器、舰艇及海洋工程、核电及火力发电、化工与石油化工、冶金、建筑、交通、体育与生活用品等。

在钛产业链的上游矿石到下游成品中，钛精矿、钛白粉、海绵钛和钛材是最为重要的四个中间品或产成品。其中钛精矿采选主要来自钛铁矿以及钛磁铁矿，据中国钛锆铪协会，二氧化钛品位在46%~50%左