库存异常产品处理流程
品质异常处理流程
使用表单
3
开据《不合格 品评审表》
成品 检验员
1、对成品包装前的异常进行处理； 2、开据《不合格品评审表》； 3、分析原因，区分责任。
产品判定
开据《不合格
1、对出货前产品发现异常进行处
4
品评审表》
出货 检验员
材
1、组织隔离产品；
4
材料处理
料 不 合
车间 主任
2、向计划调度和生产部长进行汇报； 3、对生产异常进行记录；
格
4、组织材料退库。
处
理
1、通知进料检验员，对库存不合格
5
计划 调度
材料进行封存； 2、通知采购组织新的合格材料；
3、开据领料（补料）手续。
6
合格材料
进料 检验员
1、点验同类材料库存数量； 2、通知供货商； 3、对材料进行评审。
3、立刻通知当班负责人进行调试。
车间主任
1、调试后，对产品进行自检，合格后，
3
当班 负责人
送检验员确定； 2、检验员确认合格停止调试，否则继
续调试，直至达到要求为止。
调试
N
N
判定
1、判定合格的，取消异常标示，通知
4
Y
过程检 作业员恢复生产；
验员 3、判定不合格的，要求调试员继续调
试，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ至合格为止。
判定
打印条形码 打印麦头
发货 /
5
恢复生产
作业员 根据检验员意见，恢复生产。
不合格品处理（退货退查）流程
序 号
作业流程
①零星报废品； 需二序返工处理；
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程文件编号：1.目的：对不合格品加以标识、隔离、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应处理、预防消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品及包装出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品：不符合产品标准、技术规范或合同要求的产品。
返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。
挑选：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法挑选处理并不可能进行返工或返修的不良品及维修成本高于制作制作成本的不良品。
退货：质量部检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将产品整批退还给供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进检、生产过程或最终成品发现不合格品，因客户生产需求急迫，客户担当或业务部代表征得客户同意，或投入后不影响产品功能、构造能力、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品，做特殊接收标识，等同让步接收。
降级降档：因产品检验不符合标注定义要求，而采取更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.职责：4.1生产部4.1.1负责对生产过程不合格品隔离作业及相应的标识。
4.1.2执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求。
4.1.3按照技术及质量提供的方案执行不合格品的返工、返修、挑选等作业。
4.1.4负责生产原因及品质异常之分析改善。
4.2质量部4.2.1负责对不合格品处置的协调，包含来料不合格、制程不合格、客户反馈不合格等。
4.2.2定义不合格品的区分、隔离及标识方式。
4.2.3评估定义不合格品的挑选方式及标准。
4.2.4品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求。
4.2.5对品质异常的分析与改善要求。
4.3技术部4.3.1品质异常发生时的应急处理方案拟定。
4.3.2对品质异常的分析与改善要求。
4.3.3对返工、返修作业方式的定义。
4.4其他部门4.4.1其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
商超运营部SOP手册-异常商品库存调整流程
商贸公司运营部SOP手册-异常商品（非盘点日）库存调整流程YY-2016-006一、目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。
二、适用范围本流程适用于绿万家门店营运处理异常商品的操作。
异常商品的范围包括：“虚库存商品”、“负库存商品”、“双零商品”、“有库存零销售商品”、“高库存商品”等。
三、名词解释1.虚库存:在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品。
2.负库存：系统库存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品。
3.双零商品：当前库存数量=0且前四周销售数量＜=0。
4.有库存零销售商品：连续4周有库存零销售正常状态的商品；不包括：新品标识生效28天内的商品以及不参与断货考核商品.5. 高库存：5.1门店已陈列销售，但连续30天库存周转天数大于N天，且库存数量＞MAX（1个包装规格）的正常经营商品（不含零销售商品）。
5.2 品类发展部按照年度MBO库存周转天数指标，分解到年度品类、大类库存标准天数。
6. 清场商品：经销供应商申请或品类买手确定汰换，在一定时间内不再与该供应商合作经营，其对应的所有商品编码在所有门店全部不经营。
四、岗位职责1.营运部：提取相关数据，负责整理和提供各类异常商品报表，提出处理方案并落实。
2. 门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理;对高库存商品的退货及控制补货;商品的陈列检查、促销;对清场、退货商品的问题反馈。
3.数据组：负责对各种异常商品报表的汇总、统计、跟进落实、将结果汇报总经理。
4.物配部：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查处理；对高库存商品的退货及控制补货。
对商品的退货，及问题反馈。
5.财务部：负责根据门店申请，审核门店异常商品盘点数据，进行账务调整。
五、库存调整流程1. 审批流程门店申请调整信息→运营总监签字→数据组负责单据生效2. 盘点操作步骤2.1库存调整时间：每月10日、20日14点前。
库存积压产品处理方案
库存积压产品处理方案第1篇库存积压产品处理方案一、背景分析随着市场经济的发展，企业面临日益激烈的市场竞争，库存积压问题逐渐成为企业发展的瓶颈。
为提高库存周转率，减少库存积压，降低企业运营成本，本方案针对库存积压产品提出一套合法合规的处理方案。
二、目标设定1. 降低库存积压产品数量，提高库存周转率。
2. 合理利用现有资源，降低企业运营成本。
3. 优化库存结构，提升企业竞争力。
4. 确保处理过程合法合规，避免法律风险。
三、处理策略1. 库存盘点：对现有库存进行详细盘点，了解库存积压产品的种类、数量、存放时间等信息。
2. 分类处理：根据库存积压产品的特性，将其分为以下几类：a. 仍有市场需求的产品：采取措施促进销售，如调整销售策略、加大促销力度等。
b. 市场需求减少的产品：通过降价、捆绑销售等方式，尽快消化库存。
c. 过时或淘汰的产品：寻求合作伙伴，进行回收、置换或捐赠。
d. 存在质量问题或损坏的产品：进行维修、翻新，使其符合销售标准。
3. 制定处理计划：针对不同类别的库存积压产品，制定具体的处理计划，明确处理措施、责任人和时间节点。
4. 优化供应链管理：加强供应链各环节的信息共享，提高库存管理效率，减少库存积压。
四、具体措施1. 加强市场调研，了解市场需求，及时调整产品结构。
2. 建立库存预警机制，对库存积压产品进行动态监控，提前制定处理措施。
3. 加强销售团队建设，提高销售人员的业务水平，提升销售业绩。
4. 与电商平台合作，利用网络渠道拓展销售市场。
5. 开展线上线下促销活动，提高库存积压产品的曝光度和销售量。
6. 建立合作伙伴关系，实现资源共享，降低库存积压。
7. 对存在质量问题或损坏的产品进行维修、翻新，提高产品附加值。
8. 定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、合法合规性保障1. 严格遵守国家法律法规，确保处理过程合法合规。
2. 加强内部管理，建立健全相关制度，规范操作流程。
3. 保障员工权益，遵守劳动法律法规，确保处理过程中员工权益不受损害。
自动物流仓储立库运营异常处理流程
自动物流仓储立库运营异常处理流程如下：
系统查询订货量：如果订货量大于货物库存数量，则给出报警提示，否则，系统向入库计算机发送入库操作任务单，并打印入库单据，入库计算机控制条码系统扫描货物。
扫描后入库计算机会判断：扫描的货物和任务是否相符，如相符则执行入库分拣和运送，如不符，则给出报警信号。
拼盘与并箱：小尺寸的货物或零件入库前，一般需进行拼盘并箱作业，以适应仓储要求和充分利用货位容积，大尺寸的货物可根据情况直接入库或放入托盘后再入库。
出库流程：系统响应出库请求，弹出出库对话框，用户填写出库货物的名称和数量。
系统查询库存量，如果出库数量大于货物的库存数量，则给出报警提示，否则，系统向出库计算机发送出库库操作任务单，并打印出库单据。
出库计算机向堆跺机发出出库指令，堆跺机从货架出货，经可能输送到出库台，出库计算机控制条码系统扫描货物。
自动物流仓储立库运营异常时可根据实际情况作出相应处理。
品质异常处理流程
品質異常處理流程1 品質異常處理的目的建立本公司对不合格品及可疑品之鉴别与有效管制及适当处置，以防止不合格品与可疑品因疏忽而被误用或安装/交货。
特制订本程序以对不合格品及可疑品之识别、隔离、评估、记录、处置以及通知客户及相关单位之职责等作业，加以规范。
2 各單位职责2.1各项不合格品/可疑品管制执行责任单位项目判定标示隔离处置记录设计原材料工程工程工程工程工程原物料进料品管品管仓管采购/供方品管制程品管品管制造采购/生管品管库存品管品管仓管生管/仓管/供方品管在制品制程首件品管品管品管/制造制造品管制程巡检品管品管品管/制造制造品管制程自主检验制造制造制造制造制造成品入库品管品管制造制造品管库存品管品管倉庫倉庫/生管/制造品管在途中的不合格品/可疑品业务/品管业务/品管业务/品管业务/品管/制造品管已交付客户之不合格品/可疑品业务/品管业务/品管业务/品管业务/工程/品管/制造品管客户销退品品管/工程品管仓管业务/工程/品管/制造品管2.2品保/品管单位2.2.1负责执行进料、制程、入库、出货检验与记录，并针对不合格品/可疑品予以适当标示、记录、隔离及统计追踪改善对策。
2.2.2负责主导召集相关单位，对尚在途中的不合格品/可疑品或已交货给客户的不合格品/可疑品提出对应解决措施。
2.3制造作业人员3.3.1于生产过程中发现不合格品/可疑品，须立即向主管报备，并即刻隔离与标示。
3.3.2重工/重修品之作业及记录。
2.4采购负责通知供方处理不合格品/可疑品及后续事宜。
2.5仓管确实执行不合格品/可疑品/客户退回品（原料、半成品）隔离及存放。
2.6倉庫人员3.6.1确实执行不合格品/可疑品/客户退回品（成品）隔离及存放。
3.6.2倉庫人员依退料单如实接受实物，并提出废料报废签呈。
2.7事业处/部主管核决不合格品/可疑品最终处理方式。
3 定义3.1不合格品：不符合顾客要求和规格的产品及物料。
3.2可疑品：检验和测试状态不明确，或者由于长期保管等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品。
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格
公司库房盘点流程一、盘点前提及要求 (1)二、盘点流程图 (2)三、盘点流程明细 (4)1.盘点准备 (4)2.库存整理 (4)3.人工点算 (4)4.点算核对 (5)5.扫描录入 (5)6大盘点单 (6)7.盘点差异 (6)8盘点完成 (7)四、流程表 (8)五、盘点异常办理 (9)1、盘损率是实质盘点库存与电脑理论库存的差异 (9)2、假设发生重要差异时，应马上采用以下措施 (9)3、同时按规定程序进行库存调整 (9)4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感 (9)六、盘点常用表格与附件 (10)1.盘点方案表 (10)2.盘点表记录 (11)3.四楼库房容量 (11)4.月度库存情况解析 (12)5.费时表(3人一组的速度是 2 人一组的 1.5 倍左右 ) (12)6.盘点机使用事项 (13)一、盘点前提及要求1.盘点目的是整理库房货物、检查历史历史单据及库存错误、校准软件系统库存数量及财务记帐。
2.盘点第一要获取公司总经办通知，库房要提前获取通知，相关各部门一并获取通知及确认。
3.做好盘点方案并按方案进行，准备足够时间。
4.要求正确，完满，高效；各步骤做好相应的记录，以便盘问。
5.周期控制在每季度一次。
6.盘点范围以各个库房为单位，对应软件系统的库房名称，各库房盘点顺序能够按需要调整。
7.盘点方式能够是手工抄录也能够用盘点机扫描输入，提前准备好盘点机。
8.各负责人要求到位协助和督查，全部参加人要求仔细负责。
9.确定好单据截止日期和盘点日期。
10.提前把库存数量控制在合适范围内，清理库房中的长远积压库存。
二、盘点流程图盘点步骤为：整理库存、人工点算，点算核对，扫描录入、手抄节余无法扫描货号、盘点单整理、抽盘问对和确认记帐。
整仓大盘点流程图异地库房不能够扫描手抄录入放弃重盘盘点做废盘点准备整理库存人工点算点算不正确，重新点算点算核对扫描录入临时汇总单整理汇总大盘点单录入不正确重新录入抽盘问对盘点不正确，重新盘点盘点差异差异合理纠错调整审查确认盘点完成三、盘点流程明细1.盘点准备1)解析库存量，估计盘点时间。
异常问题处理措施流程及制度 (不合格品处理流程之补充流程)
文件更改控制页目录异常问题处理措施流程及制度 (4)1、目的 (4)2、范围 (4)3、部门职责 (4)4、流程 (4)4.1外购物料异常 (4)4.2委外加工半品异常 (5)4.3委外加工成品异常 (5)4.4来料交期延迟 (6)5. 相关文件 (6)异常问题处理措施流程及制度1、目的当问题发生后保证问题能够合理解决，为执行部门提供制度依据，特制订本流程制度2、范围适用于所有外购件与委外件出现的的交期或质量方面的异常3、部门职责3.1计划：负责外购和委外件的交期把控，当两者出现交期延误时，提交系统异常反馈3.2质量部：负责外购件和委外件质量问题的把控和解决。
同时辅助来料延时问题的分析及责任判定。
3.3生产部：负责生产过程中发现的批量问题的反馈3.4采购部：负责问题判定后的责任落实，辅助财务部罚款的审批和确认文件的落实3.5财务部：落实问题的罚款审批和执行罚款4、流程4.1外购物料异常来料检验员依据质量部的检验标准和相关的检验要求判定来料不符合我司质量要求时，开具质量异常反馈单，交由工艺主管和质量主管共同判定，判定结果为退货时，来料检验员将相应的判定报告反馈给采购部，由采购部和库房共同办理退货；当最终判定为让步接收时，来料检验员同样需要将相应的判定报告反馈给采购部，质量部依据让步接收管理制度，提交系统内对相应的供应商的罚款报告，最终由采购部和财务部依据相应的物料信息和罚款依据落实罚款，告知供应商。
4.2委外加工半品异常4.2.1当外协厂返回的加工半品经过来料检验员的判定判定为批量不合格时，开具相应的质量异常反馈单，交由工艺部、生产部审批判定，质量部依据以上B 部门意见决定最终物料的处理意见。
最终判定确认返工的，则来料检验员将相应的判定报告告知采购部和外协厂，要求外协厂进行返工，同时质量部依据委外加工协议的合格率下发对相应的外协厂罚款通知，最终由采购部和财务部依据委外协议和订单信息落实对外协厂的罚款；判定为让步接收的，来料检验员同样需要告知采购部和委外加工厂，质量部依据不良率罚款明细和让步接收管理制度的罚款比例，下发罚款要求，原则取两者数值较大执行。
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库存异常产品处理流程及规定
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A 1/2
流
程
图
说
明
产品发生异常
QA 会议通知、内联单及 QA 课长 级以上人员口头通知 OBA 库存成
品隔离
OBA 人员用黄色隔离标示单将异常 产品隔离
OBA 书面或电话通知仓库
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目 的 ：为 确 保 所 有 成 品 库 存 能 够 有 效 管 控 ,以 防 止 不 良 品 未 及 时 隔 离 与 良 品 造 成 混 料 ，出 货至客户端，造成客诉。
备注:
QA 除通知 OBA 要隔离库存品外，同时要 通知业务/制程/QC/PE/仓库等相关部门
OBA 隔离成品时,如涉及到产品 分模号隔离,则由 QA 协调相关部 门与 OBA 一起清点库存后再将 有异常模号隔离;
仓库将此批异常产品从成品仓转入待 判仓(1 小时内)
确认 NG 确认 OK
QC 开重工单，制 造从待判仓拉出产 品进行 SORTING 或 REWORK 后入 成品仓
1. 范围：可胜所有成品均适用之。
2. 定义：无 4.作 业 流 程 ：
备 注 ：当 异 常 产 品 暂 无 重 工 方 式 或 重 工 后 仍 不 能 出 货 ，产 线 需 将 此 产 品 入 成 品 待 判 仓 时 ， 必 须 由 QA 会议通知、内联单及 QA 课长级以上人员口头通知 OBA 人员，再由 OBA 书面或电话通 知仓库，仓库才可执行入待判仓。Байду номын сангаас