办公用品采购制度及流程范本
办公用品采购管理制度范文(4篇)
办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为保证公司办公用品采购的规范化、公正化和高效化，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保合理经济使用公司的人力和物力资源。
第四条公司应按照需求量和质量要求进行办公用品的采购，采取多种采购方式，确保采购的物品质量和价格的合理性。
第五条公司应建立健全办公用品采购的信息管理系统，及时掌握供应市场的动态，提高采购效率和能力。
第六条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，确保采购活动的合规性和效果。
第七条公司应加强对办公用品的库存和消耗的管理，确保办公用品的充足供应和能够满足工作需要。
第二章采购程序第八条办公用品采购应按需求计划、采购申请、采购审批、报价比较、合同签订等程序进行。
第九条办公用品采购需求由各部门负责人提出，并填写采购申请表，注明物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
第十条审批部门按照职权对采购申请进行审批，并在采购申请上签字盖章。
第十一条采购部门根据采购申请的信息，向供应商索取报价，并进行比较。
第十二条采购部门按照报价比较结果选择供应商，并签订采购合同。
第十三条采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格以及交付和付款方式等内容，并由供应商和公司双方签字盖章。
第十四条采购部门应及时准确地向供应商发出物品的采购订单，并跟踪物品的运输和交付情况。
第三章监督与检查第十五条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，定期对采购活动进行检查和评估。
第十六条采购部门应定期向上级报告采购活动的执行情况和采购结果。
第十七条公司应建立健全对供应商的评估制度，根据供应商的产品质量和服务态度等因素进行评估。
第十八条公司应对采购合同的履行情况进行监督和检查，确保合同的执行和采购的质量。
第十九条对发现的违规行为和失职行为，公司应及时采取相应纠正措施，并追究相关人员的责任。
第四章库存管理第二十条公司应建立健全办公用品的库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和充足性。
办公用品采购制度及流程(精选4篇)
办公用品采购制度及流程(精选4篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、应急预案、演讲致辞、规章制度、合同协议、条据书信、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, emergency plans, speeches, rules and regulations, contract agreements, document letters, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!办公用品采购制度及流程(精选4篇)办公用品采购制度及流程篇1一、单位所有办公用品的采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行；二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。
办公用品采购管理制度范文（5篇）
办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为规范公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司范围内进行办公用品采购。
第三条办公用品包括日常办公所需的文具、办公设备、耗材、办公家具等。
第四条采购单位应严格按照法律法规和公司的规定执行采购活动。
第五条采购单位应根据实际需要制定年度采购计划，并报公司审核。
第六条采购单位应把控采购成本，确保采购质量。
第七条采购单位应加强供应商管理，做到供应商的合规经营，服务优质。
第八条采购单位应建立健全采购档案，确保采购活动的可追溯。
第二章采购计划第九条采购单位应根据实际需要，制定年度采购计划。
采购计划包括但不限于以下内容：（一）采购项目的名称、规格、数量、单位及价格等；（二）采购预算的编制、审核和执行；（三）采购方式的确定；（四）采购时间和进度的安排。
第十条采购计划应及时报公司审核，并按照公司的规定执行。
第十一条采购单位应在采购计划中尽可能考虑多个供应商，确保在供应商间进行竞争性招标。
第十二条采购单位应根据实际情况调整采购计划，并报公司审核。
第三章采购方式第十三条采购单位应根据具体情况选择合适的采购方式。
第十四条采购方式包括但不限于以下几种方式：（一）询价采购：适用于金额较小、供应商较少的场合；（二）竞争性招标：适用于金额较大、供应商较多的场合；（三）单一来源采购：适用于特殊情况下只有一个供应商能够满足需求的场合；（四）集中采购：适用于公司多个部门的统一采购。
第十五条采购单位应在采购方式中做到公开、公正、公平，确保采购活动的透明度。
第四章供应商管理第十六条采购单位应建立供应商数据库，并定期进行维护和更新。
第十七条采购单位应通过评估和考核，对供应商进行分类管理，确保供应商的合规经营。
（一）A类供应商：信誉好、服务优质、合作长期的供应商；（二）B类供应商：信誉一般、服务一般、合作有限的供应商；（三）C类供应商：信誉差、服务不合格、合作风险较大的供应商。
办公用品采购制度(三篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公用品采购制度及流程范本
办公用品采购制度及流程范本一、制度目的本制度的目的是规范和管理企业的办公用品采购活动，确保采购的公平、公正和透明，提高采购效率和降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有办公用品的采购工作。
三、采购流程1.需求确定：各部门根据自身的工作需要，确定需要采购的办公用品及其数量，并填写采购申请表。
2.申请审批：各部门将填写好的采购申请表交给上级领导审批。
上级领导根据预算和实际需求，审批并签字。
4.报价比较：采购部门将不同供应商的报价进行比较，并综合考虑价格、产品质量、售后服务等因素，选择最适合企业需求的供应商。
5.签订合同：采购部门与选定的供应商协商并签订采购合同，确保采购条款符合企业的要求，并注明交付时间和付款方式等细节。
6.采购执行：供应商按照合同规定的时间和方式进行货物的交付，并提供相应的发票和质检报告等凭证。
7.验收入库：采购部门收到货物后，对货物进行验收，确认数量和质量是否符合合同要求，并将货物入库。
8.付款结算：采购部门根据验收结果，及时将付款情况告知财务部门，并按合同约定的方式和时间付款给供应商。
9.采购记录：采购部门将采购的相关信息进行记录，包括采购日期、供应商、金额等，以便后续的查询和审计。
四、权限制度1.申请权限：各部门负责人具有采购申请的权限，并需按照一定的资金额度进行控制。
2.审批权限：上级领导对采购申请具有最终审批权，确保采购符合实际需求和预算。
3.签订合同权限：采购部门具有签订采购合同的权限，但需在一定资金额度内报请上级领导审批。
五、制度执行和监督1.制度执行：各部门负责人和采购部门负责执行本制度，并对采购活动的结果负责。
2.监督与评估：企业管理部门对采购活动进行定期或不定期的监督和评估，发现问题及时进行整改，并对采购流程进行优化。
以上是一份办公用品采购制度及流程的范本，企业可以根据自身情况进行适当的修改和调整。
同时，建议制定该制度时结合公司的实际情况和管理需求，使之更符合企业的实际情况。
办公用品采购制度(5篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
办公用品采购管理规定范本(三篇)
办公用品采购管理规定范本1. 目的本规定的目的是为了规范办公用品的采购管理，确保采购过程的公正、透明，节约资源，提高采购效率，满足办公用品的需求。
2. 适用范围本规定适用于所有需要采购办公用品的部门和人员。
3. 采购程序3.1 采购计划：每年初，各部门负责人应根据需要制定年度办公用品采购计划，并提交给采购部门审核。
3.2 采购申请：各部门在需要采购办公用品时，由负责人填写采购申请表，注明物品名称、数量和采购理由，然后提交给采购部门审核。
3.3 供应商选择：采购部门负责根据实际情况选择合适的供应商，并与其签订采购协议。
3.4 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，并明确物品名称、数量、价格、交货时间等相关事项。
3.5 采购报告：采购部门负责编制采购报告，包括采购金额、供应商名称、采购物品等信息，并上报给上级领导。
4. 采购管理要求4.1 采购需求合理化：各部门在进行采购计划时，应根据实际需求合理安排采购数量和时间，避免过度采购或囤积。
4.2 供应商管理：采购部门应建立供应商档案，定期评估供应商的绩效，确保供应商的质量和价格具有竞争力。
4.3 价格比较：采购部门在选择供应商时，应对比多家供应商的价格和质量，选择性价比最高的供应商。
4.4 采购合同管理：采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并按合同执行，确保供应商按时交货。
4.5 资金管理：财务部门应按照预算进行资金安排，确保采购资金的及时拨付。
5. 违规处理任何违反本规定的行为，将会受到相应的违规处理，包括但不限于警告、记过、降职、解聘等处理。
6. 其他事项本规定自颁布之日起生效，并由采购部门负责解释和落实。
以上是办公用品采购管理规定的范文，具体的内容和要求可以根据实际情况进行补充和修改，以符合组织的需求和实际操作。
办公用品采购管理规定范本（二）第一章总则第一条为了规范办公用品的采购管理工作，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内办公用品的采购及管理工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公用品采购制度及流程范本
为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。
下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。
(一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
二.办公用品采购计划
(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
(二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三.办公用品购置及保管
(一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成
(二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》
四.办公用品的发放及领用
(一)个人办公用品的发放
1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.
3
、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。
(二)部门办公用品的发放
1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。
2、管理员根据各部门已填报签批的《( )月季度办公用品申领表》建立档案，填写行政部表格《( )月季度办公用品领取登记表》，据表单如是发放所列物品，部门负责人领取后须签字确认
(三)电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘灯耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
如人为损坏或损失由个人负责赔偿。
五.管理员职责
1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领取物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。
2、管理员须定期或不定期盘点。
查对台账与实物，保证账实相符。
3、管理员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
六.办公用品的交接于回收
员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时，应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单，接受人在监交人的监督人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面表明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，另行处理。
2、管理员需根据清单核实后填写：行政部表格9《办公用品交接登记表》，存
档备案。
若接收人为管理员本人时，管理员须仔细点验，并且做好登记入库工作。
办公用品采购制度及流程篇2
为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。
一、办公用品购买原则
为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。
综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。
二、办公用品订购方式
1.小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。
2.大型办公用品(固定资产)的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品(固定资产)。
3.凡公司总部员工申请的办公用品(固定资产)不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。
4.异地办事处所需的办公用品(固定资产)需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，100元以上办公用品，报价到综合部，综合部统一方可进行购买。
5.购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买，100元以上的办公用品(低值易耗品除外)两人或两人以上共同进行购买。
6.凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
三、办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
1.验货
所采购的办公用品到货后，由管理员(综合部办公用品管理者)按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
2.付款
管理员(综合部办公用品者)收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。
3.领用
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
办公用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。
如有特殊情况，各部门须提前提出办公用品购买申请单则可进行采购。
4.保管
办公用品入仓库后，管理员(综合部办公用品管理者)按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。
四、注意事项
1.每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。
2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。
3.各部门及个人领用的办公用品(固定资产)不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
办公用品采购制度及流程篇3
为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。
一. 集中采购和管理的原则
1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，
4. 财审部负责核算并制订各单位的`预算费用和考核指标。
5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。
500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、实施中注意事项
1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔2005〕1号执行。
6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
7. 各、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3. 当月计划当月有效。
本月未购置须次月重做计划。
4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5. 保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。