(风险管理)环境因素识别及风险评价表
风险管理识别与评估表
管代及各部门
1 3 中风险 全员参与
总裁及各部门
计划控制 生产计划、订单 仓储管理 申请的生产需求物料
订单评审报告
准时交付率≥ 80%
订单物料准确 性≥95%
PMC管理制度； 订单发行方式与交期回 复规则
1、物料计划错误，导致不能按期生 产； 2、生产计划错误，导致不能 准期 交付产品。
雾化芯，烟弹等机种 的生产工艺相似，在 遇到因物料交期达不 成时，可以及时更调 整生产计划
无重大安全/ 质量事故发生
环境和职业健康安全监 测控制程序 产品品质监控管理程序
1.不了解监测频次 2.监测公司不正规
合理监测有效评价公 司管理体系运行实效
2
1
1
低风险
完善公司的内部管理制度，优 化内部管理
研发中心 工程部 自动化
1
2
低风险
规定监测频次，及加强质量/环 安方面培训
公共事务部 品质部
13
3、数据录入不准确，导致后续工作 2、本地服务器迁至
所依据信息错误，做出不当决策。 云端，解决数据定时
备份及远程办公需求
风险后果 或错失机 可能 遇的严重 性
程度
3
1
综合 分值
3
级别
应对措施
1.硬件的维护； 2.软件的维护与升级； 3.软件安装管理； 中风险 4.防火墙与定期杀毒； 5.系统备份与数据备份； 6.用户组与密码管理； 7.数据输入与校对。
文件受控率 100%
文件管理程序 记录控制程序
1、文件内容不切实际、审批流程错
误； 2、文件编制内容错误、格式错误、 编号错误； 3、文件发放回收不及时、文件发放 回收部门不全、内容错有作业 都可追溯，提高工作 效率，职能清晰
危险源与环境因素识别与评价表
R/W
吊装过程中，工器具、材料坠 落
2
安装方在塔上作业，工具、螺
31 吊装督导 吊装
R/W 栓从塔筒休息平台与塔筒连接
2
缝隙处坠落
32 吊装督导 吊装
R/W
打力矩不熟悉工序
3
33 吊装督导 吊装
R/W
在爬到机舱顶上指导施工队摘 勾工作时坠落
1
34 吊装督导 吊装
R/W
指导施工队工作时，电动工具 漏电
吊装前电缆铺设不牢固
2
53 吊装督导 一次电装 R/W
塔筒电缆下放
3
54 吊装督导 一次电装 R/W
吊装前紧电缆夹螺栓
4
55 吊装督导 一次电装 R/W
紧固电缆夹螺栓时坠落
2
56 吊装督导 一次电装 R/W
风机内铺设电缆棱角处未做胶 皮保护
2
57 吊装督导 一次电装 R/W
变频器内掉落物品
3
3 3 18
3 3 27
3 4 12 3 4 24 3 4 24 3 4 24
严格执行《安装督导安全作业规定》， Y 卸车时放置平稳，注意风向，叶片使用 0.4
地锚固定，
严格执行《安装督导安全作业规定》，
N
卸车时放置平稳，注意风向，圆形易滚 动物体使用楔形物塞紧固定或使用地锚
0.4
固定牢固。
Y
严格执行《风电机组现场安全作业规定 》，作业人员严格穿戴安全防护用品。
全检查。
4.8 I 0.6 I
9.6 II
9.6 II
4
I
2.4 I
3.2 I
6.4 I 9.6 II 0.4 I 0.4 I 9.6 II
16 到货检验 卸车
混凝土公司环境因素辨识与风险评价表
活动/产品/服务
环境因素
排放去向
时态
状态
环境影响
环境影响评价
责任
部门
是否
重要
环境
因素
控制措施
A
B
C
D
E
F
∑
原材料进场
砂石料车辆卸料过程中扬尘、噪声、尾气的排放
生产现场
现在
正常
噪声、大气污染
3
3
4
1
1
12
商务部
否
建立生产现场环境保护管理制度；制定生产现场扬尘、噪声控制措施；落实环境卫生责任制度，划分生产现场环境卫生责任区，定时洒水、清扫；水泥、粉煤灰料仓安装除尘设施；车辆进入场区内限速行驶,禁止鸣笛；车辆定期维修保养,保持消声装置性能良好，有效降低噪声、尾气排放。
10
否
集中堆放,破碎后用于回填。
化学试剂的废液排放
地下管网
现在
正常
土地、水体污染
3
1
2
3
1
10
否
用水稀释后,排入地下管网
化学试剂容器的废弃
废品箱
现在
正常
土地污染
3
3
2
3
1
12
否
供应商、废品回收站回收
砂石生产
砂石生产用水电
现在
正常
能源资源消耗
3
3
5
1
1
13
否
建立实施资源能源消耗管理控制程序；
加强员工节能降耗教育;机械设备不生产时随手关机，车辆清洗使用回收水；水管线及时维修，避免长流水现象.
回收利用
现在
正常
生产现场
MF 环境因素危险源辨识及风险评价表
修订日期：2014-9-16
MF危险源辨识及风险评价表
ES主管 说明："L"=事故发生的可能性 "E"=暴露于危险环境的频繁程度 "C"=发生事故产生的后果 风险分值D=LEC 部门主管 作成
序号
行为（活 过程（区 动）或设备 域） 、环境 车间 成品组装
危险因素
可能导致的伤害（事故）
风险
34
35
36
员工在铆接工作时,遗留在 齿片上的积油会随模具流到 其他伤害 机器里(甚至流到地上),员 工滑倒摔伤 员工在更换转盘铆接机上模 模具(或矫正上下模同心轴) 车间 铆接机（转盘）铆接机/员工 时,是一人操作机器,一人更 机械伤害 换模具，沟通不及时易发生 事故 在用辅助搬运设施转移成品 称重/辅助搬 车间 成品包装转移 箱时，不注意会将悬挂的成 其他伤害 运设施/员工 品箱掉落，砸伤员工的脚 车间 铆接机 铆接机/员工 车间 半成品转移 铆机工序/传 送带/员工 铆机工序/传 送带/员工 员工会私自穿越铆接机传送 机械伤害 带，易发生砸伤 链条旋转部位容易夹伤员工 机械伤害 的手指
S
6
6
3
108
3
禁止两人同时操作机器
是
部门员工
S
3
6
7
126
3
人员上岗前安排培训，合格后上 岗。
是
部门安全员
S
3
6
7
126
3
纳入每日设备点检项目
是
部门员工
S
1
6
1
6
1
加强员工的安全教育 用镊子取 掉入缝隙的铆钉 做好日常点检，损坏后立即更换 。
环境因素识别与风险评价表
环境因素识别与风险评价表
以下是一个示例的环境因素识别与风险评价表，你可以根据实际情况进行适当调整和补充：
在填写这个表格时，可以根据具体情况识别和评估与项目或组织相关的环境因素。
影响程度和可能性可以使用关键词（如低、中、高）或数字评级（如1至5等）来表示。
风险等级可以通过综合考虑影响程度和可能性的评估结果得出。
在评估和管理风险时，高风险等级的因素通常需要重点关注和采取相应的应对措施。
低风险等级的因素可以进行适当的监测和管理，而中等风险等级的因素则需要根据具体情况决定是否采取进一步的措施。
值得注意的是，这个表格只是一个示例，你可以根据实际
需要进行修改和适应。
根据你的项目或组织的特点，可以增加、删除或调整表中的环境因素，同时根据实际情况量化评估的指标和等级。
这将有助于更全面地识别和评估环境风险，并制定相应的风险管理战略。
环境因素、危险源识别及风险评价表
2
15
90
3
按照《施工现场安全管理制度》规定进行教育和处理，加强管理力度和安全教育。
7
特种作业人员无证上岗
高坠/物打/触电等
4
雨、雪、大风天气作业
跌倒、刮倒
3
2
3
18
1
大风、雨、雪等恶劣气候时应立即停止室外作业，如必须应采取有效的防滑措施基础上合理安排作业。
5
施工现场不戴安全帽
高空坠物
3
3
7
63
2
加强管理力度和安全教育。
6
未穿防护鞋
扎伤
6
3
3
54
2
加强管理力度和安全教育。
7
酒后作业
跌伤
3
3
3
27
2
加强管理力度和安全教育。
15
施工现场有蛇
咬伤
3
3
3
27
2
加强相关知识教育及配置防蛇用品。
16
生活区违规存放建材物品
跌倒、人员伤害
3
6
3
54
2
及时予以搬运、清理。
17
存放物料未按规定靠墙码放或堆放
倒塌、物体打击
6
10
1
60
2
要求施工单位按照《施工现场安全管理制度》有关文明施工的要求整改。
18
车辆在工地内行驶或停放
高空坠物、人员伤害
砸伤、物体打击
3
3
7
63
2
加强安全教育及安全检查，提高安全意识。
27
洞室内作业照明不够
碰撞，跌倒
3
6
3
54
2
要求施工单位增加照明设备，加强安全教育及安全检查，提高安全意识。
质量体系风险和机遇及环境因素与相关识别表
T
4社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家推行9年制义务教育，居民最低水平为初中学历，信仰自由，无种族、性别、地域歧视。
政府网站及行政部
外来务工减少，招工难，用工成本增加。
T
内部环境
5产品市场环境
同行业制造厂商越来越多，价格越来越低。
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3*3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。
2•企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提咼业务素质。
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行。
生产部
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
3.业务部门加大客户父流沟通，及时处理客户的需求和意见。
机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。
3*4=12
一般
1.物料部采购要提前制定好包装材料采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。
2•公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序米购；
生产部门、米购部
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
环境保护
否
正常、异常、紧急
示例
船舶运行
尾气排放
每年对船舶的排气设施进行检测，随时监测排气设施是否处于正常工作状态
√
现在/正常
否
1
2
3
4
5
6
编制： 审核： 批准：
（1）一般生活垃圾、渣土、废砖瓦、食品加工的边角下料及潲水等按照规定由具备资格单位进行清运、处置。
（2）有回收利用价值的固体废弃物，如：电线电缆头、废纸、钢材等应分类并统一收集出售。
2.危险固体废弃物的处置。
（1）联系具备危险废弃物处置资质的单位进行处置。
（2）处置过程应做好管理台账和危险废弃物转移联单的管理，严格按照《危险废物转移联单管理办法》
涉及到可能需集中处置的固废包括;盛农药的容器（袋或瓶）、废弃荧光灯管、废机油、废油漆等。
涉及表单：《环境因素识别与评价表》
附件
环境因素识别与评价表（样）
更新时间：
序号
活动/服务/场所
环境因素
管理措施
环பைடு நூலகம்影响因素
时态/状态
是否重要环境因素
分类
污染大气
污染水体
噪音振动
污染土壤
能源消耗
其他
过去、现在、将来
（3）在含油污水管网前端安装格栅，防止加工废料、食物残渣进入污水管网。
（4）禁止油料、油漆、农药及其他污染物排入污水管网。
（5）生活污水应按国家和地方相关要求排入所在地市政排水管网，或者经过营区的污水处理设施处理后，达标排放。
（6）严格落实污水处理设施的操作规程，确保污水处理设施的正常运行。
（7）在合同约定范围内，定期联系有相应资质单位进行污水水质监测，至少每季度监测一次。
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慈溪市建工建设集团有限公司
重大危险源清单
编制：
审批：
时间：二O一三年六月一日
慈溪市建工建设集团有限公司
环境因素识别及风险评价表
参加识别评价人员：
时间：二0一三年六月一日
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危险源辩识及风险评价表
参加识别评价人员：
时间：二OO七年一月十日
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