采购供应商管理办法
采购供应商管理办法
供应商管理办法供应商管理流程图供应商开发不合格合格不合格合格供应商资讯收集采购样品试配供应商基本资料列入预选供方名单淘汰预选供方实施调查列入合格供方名单鉴定评价年度供方评价为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．范围本公司新供应商之开发工作。
2.供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。
（2）品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。
（3）研发部负责与供应商签订相关技术协议。
（4）品质部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
2．3供应商基本资料表供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。
2．4供应商开发流程寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。
供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。
1．适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。
2.供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
（3）评价之结果由各部门作出建议，供副总核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
采购供应商管理制度
采购供应商管理制度一、总则为了严格管理供应商的采购工作，规范采购行为，提高采购效率和质量，本公司特制定了《采购供应商管理制度》。
二、适用范围本公司所有采购行为及相关工作。
三、采购供应商管理的基本原则1. 公平公正：采购供应商管理必须坚持公平、公正的原则。
严格按照相关法律法规进行操作，保证供应商的合法权益；2. 透明公开：采购供应商管理应当做到透明公开，确保信息的透明，公开公示结果；3. 合理高效：采购供应商管理应当根据采购需要，以最合理、最高效的方式进行管理；4. 责任追踪：对供应商管理中存在的问题，及时进行追责处理，确保管理的严肃性和有效性。
四、采购供应商管理的主要内容1. 供应商准入管理（1）采购部门根据公司的采购需求，制定供应商准入的标准和流程；（2）供应商准入需要对供应商进行严格审核，包括供应商的资质、信誉以及生产能力等；（3）符合条件的供应商，应向公司提交一份详细的资料，经公司审核通过后，方可成为公司的合格供应商。
2. 供应商绩效考核（1）对履约期间供应商的质量、价格、交期及配合度等多方面进行绩效考核；（2）考核结果作为供应商绩效的依据，对供应商的绩效进行分类管理；（3）绩效考核结果将直接影响供应商的地位和优先级。
3. 供应商企业文化管理（1）公司要求供应商要遵守国家相关法律法规，承诺对公司进行合法经营；（2）对供应商进行企业文化的教育，引导供应商与公司建立和谐的合作关系；（3）对违规行为进行处罚并有权终止与供应商的合作关系。
4. 供应商风险管理（1）公司采购部门要制定供应商风险防范和处理方案；（2）对供应商风险进行分类管理，建立风险管控机制；（3）及时了解供应商的动态信息，做到风险应对的即时性。
五、采购供应商管理工作纪律1. 采购人员必须遵守公司的采购管理制度，否则将受到相应处罚；2. 采购人员必须严格按照流程办理相关手续，不得擅自变更流程；3. 采购人员不得接受供应商的任何不正当利益；4. 采购人员必须对所采购产品的质量负责，不得将不良产品进厂；5. 采购人员对供应商的信息以及公司的相关信息必须保密。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用，而供应商的管理则是采购工作的核心之一。
为了确保企业能够获得高质量、合理价格的物资和服务，建立一套科学、有效的采购供应商管理办法是十分必要的。
一、供应商的寻找与筛选1、明确需求在寻找供应商之前，采购部门需要与企业内部的相关部门充分沟通，明确所需物资或服务的规格、数量、质量要求、交货期等关键信息。
2、多渠道寻找通过互联网搜索、参加行业展会、咨询同行企业、发布采购信息等多种渠道，广泛收集潜在供应商的信息。
3、初步筛选根据企业的采购标准和要求，对收集到的供应商信息进行初步筛选。
重点考察供应商的营业执照、生产能力、质量管理体系、信誉等方面。
二、供应商的评估与审核1、实地考察对于通过初步筛选的供应商，安排采购人员进行实地考察。
考察内容包括生产设备、工艺流程、原材料采购渠道、仓库管理、员工素质等。
2、样品评估要求供应商提供样品，并组织相关部门对样品进行检测和评估，确保其质量符合要求。
3、资质审核审核供应商的各类资质证书，如 ISO 系列认证、行业相关认证等。
同时，调查供应商的商业信誉，包括是否存在违法违规记录、是否有重大质量事故等。
4、财务状况评估了解供应商的财务状况，评估其经营稳定性和可持续性。
三、供应商的合作与合同签订1、谈判与协商与符合要求的供应商进行谈判，协商采购价格、交货期、付款方式、质量保证等条款。
2、合同签订在达成一致后，签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、质量标准、价格、交货期、违约责任等重要条款。
四、供应商的日常管理1、交货期管理建立供应商交货期跟踪机制，及时了解供应商的生产进度，确保按时交货。
对于可能出现的延期情况，提前沟通并采取应对措施。
2、质量监控定期对供应商提供的物资或服务进行质量抽检，发现问题及时反馈并要求供应商整改。
对于多次出现质量问题的供应商，采取警告、罚款甚至终止合作等措施。
采购供应部供应商管理条例
采购供应部供应商管理条例1. 引言本条例旨在规范采购供应部对供应商的管理，提高供应商的质量和服务水平，确保采购工作的顺利进行。
为此，采购供应部制定了以下供应商管理条例。
2. 供应商申请与评估2.1 供应商资质申请所有申请成为采购供应部供应商的企业必须提交完整的资质申请。
申请表中应包括企业的基本信息、注册资本、经营范围、生产能力等关键信息。
2.2 供应商资质评估采购供应部将对供应商的资质进行评估。
评估主要包括对供应商的生产能力、质量管理体系、合作案例等进行审核。
评估结果将影响供应商进一步合作的决策。
3. 供应商合作与采购流程3.1 供应商选择采购供应部将根据需求和评估结果选择合适的供应商。
选择供应商时将考虑其价格、交货能力、质量保证等因素。
3.2 合同签订一旦选择了供应商，采购供应部将与其签订正式的供应合同。
合同中应明确双方的权责、产品/服务的规格、交货时间、价格等关键条款。
3.3 采购流程管理采购供应部将对采购流程进行管理，并确保按照合同的约定与供应商进行有效的沟通与合作。
4. 供应商绩效评估4.1 绩效指标设定采购供应部将制定适当的绩效指标，用于评估供应商的绩效。
绩效指标可以包括交货准时率、质量合格率、售后服务满意度等。
4.2 绩效评估计划采购供应部将定期对供应商进行绩效评估。
评估可以通过实地考察、问卷调查、客户反馈等方式进行。
4.3 绩效评估结果分析采购供应部将对绩效评估结果进行分析，找出供应商存在的问题，并与其沟通改进措施。
5. 供应商关系管理5.1 定期沟通采购供应部将与供应商保持定期的沟通，了解供应商的情况、需求和问题，并及时解决。
5.2 反馈与改进采购供应部将及时向供应商反馈其在合作中存在的问题，并与其共同寻找解决方案，以改进合作关系。
5.3 建立长期合作关系采购供应部鼓励与优秀供应商建立长期合作关系，以提高合作效率和质量。
6. 监督与惩罚6.1 监督机制采购供应部将建立完善的监督机制，对供应商的质量和服务进行监督。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
采购供应商管理制度(范本8篇)
采购供应商管理制度(范本8篇)采购供应商管理制度采购供应商管理制度（一）：一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括:物料来件的优良品率；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括:交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括:优惠程度；消化涨价的潜力；成本下降空间。
4、技术潜力。
包括:工艺技术的先进性；后续研发潜力；产品设计潜力；技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。
包括:零星订货保证；配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括:经营团队；员工素质。
7、现有合作状况。
包括:合同履约率；年均供货额外负担和所占比例；合作年限；合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
采购供应商管理办法通用一篇
采购供应商管理办法通用一篇采购供应商管理办法 1采购供应商管理办法为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定的供需关系，促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时，提高服务水平，对供应商管理做如下规定：一、凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。
二、各相关部门职责(一)使用部门职责1、对工程材料、专业材料和设备等物资，须由各专业技术指定责任人到场进行物资验收工作，以确保质量。
2、负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问题。
(二)库房职责1、负责对供应商到货物资的验货、收货工作，办理入库手续。
2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈，并提出意见。
3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况。
(三)采购部职责1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，开辟新的供货渠道，对于同类产品，应至少备有两家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补。
2、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行处理，不定期抽检供应商送达的货物，到收货现场监督验货，督促供应商货物配送的及时性，以确保使用部门的正常供应。
3、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立《合格供应商名册》，随时为开辟新的供货渠道做好准备。
4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。
每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。
5、与常用物资供货商签订相关的《供货承诺书》。
三、对供应商的奖惩规定。
1、对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物资的供应商，给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象。
2、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。
3、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的'或经评定连续数月未达标的供应商将取消供货资格。
采购部供应商管理方案
采购部供应商管理方案1. 引言供应商是企业在生产经营活动中不可或缺的伙伴，供应商的选择与管理直接影响到企业的运作效率、产品质量、成本控制以及客户满意度等方面。
因此，一个有效的供应商管理方案对于企业的发展至关重要。
本文将详细介绍一个符合采购部门需求的供应商管理方案。
2. 目标与原则2.1 目标•提高供应商的管理效率和透明度•优化供应商选择与筛选流程•加强与供应商的合作关系，实现共赢2.2 原则•诚信合作：建立供应商和企业间的长期互信关系•全面评估：综合考虑供应商的质量、性价比、交货准时性等因素•公平公正：采取公开透明的评价标准和程序，确保供应商选择的公正性和公平性•持续改进：与供应商合作期间进行持续的监督和评估，促进双方共同进步3. 供应商管理流程3.1 供应商筛选与评估1.确定需求：采购部门与相关部门沟通，明确所需商品或服务的具体要求。
2.寻找潜在供应商：通过网络搜索、行业展览、行业协会等渠道寻找潜在供应商，并建立潜在供应商数据库。
3.初步筛选：根据预先设定的筛选标准，对潜在供应商进行初步评估，包括财务状况、资质证书、产品质量等方面的考察。
4.发送询价或招标邀请：向符合条件的供应商发送询价或招标邀请，并要求提供详细的报价或招标书。
5.评估供应商报价：采购部门对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，确定拟选供应商。
6.实地考察：对拟选供应商进行实地考察，了解其生产能力、品质控制体系、设备状况等。
7.最终评估并确定供应商：综合考虑所有评估结果，确定最终的供应商，并与其进行协商签订合同。
3.2 供应商绩效评估1.设定绩效评估指标：根据企业的战略目标和供应商的特点，设定绩效评估指标，包括交货准时率、产品质量、服务质量等方面。
2.收集数据：定期向供应商要求提供相关数据，如交货记录、质量报告等。
3.数据分析与评估：对收集到的数据进行分析和评估，对供应商在各个指标下的表现进行评价，并给予等级或评分。
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（6）订购。
（见附件《订购单》）
（7）交货。
（8）验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每半年对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评估。
（见附件《供应商评估表》）（2）列出各供应商之评估等级。
（3）依规定奖惩。
2．5供应商复查评估
（1）每年对合格供应商进行一次复查评估。
（2）复查评估流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查评估。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）B等供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）C等供应商即予停止交易。
（4）B等供应商三个月内未能达到A等以上供应商之标准，视同C等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
3．附件与说明
《供应商注册申请表》
《供应商清单》：1，该清单上的供应商都需经过副总裁的核准；2，该清单上的供应商均需至少每年接受一次评估
《订购单》：1，该订购单为与供应商交易确认之表单，凡人民币1000元以上之交易，需签署此表单；2，该订购单为财务报帐表单之一，凡经采购部实施之报帐，均需附加该
表单；3，该订购单在交易金额低于人民币50000元由副总裁授权签署;等于或超
过人民币50000元由集团领导签署。
《供应商评鉴表》。