矿山标准化文件生产工艺系统变化管理制度
第三章金属非金属矿山安全生产标准化管理
五、金属非金属矿山安全标准化工作体系
1、健全完善评审标准体系 2、健全完善评审组织体系 3、健全完善激励约束体系
1、标准化得分
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷标准化评 审总分（地下矿山4000，露天矿山3000，小型露天采石场 2000，尾矿库3000）×100 2、安全绩效
将评审年度内安全生产事故的人员死亡情况作为标准化等级 评审的依据。
地下矿山和露天矿山的评审等级须同时满足标准化得 分和安全绩效两个指标的要求。小型露天菜市场和尾 矿库的评审等级仅由标准化得分来确定。
九、金属非金属矿山安全标准化评定等级
（四）小型露天矿山安全标准化等级评定
1、小型露天矿山企业参加标准化等级评审的条件
小型露天 矿山企业在评审年度（申请之日起一年）内未发 生人员死亡的生产安全事故，且满足下列要求的方可参加等级 评审：
（1）—（10）要求可参照露天矿标准化评审等级的条件； （11）矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；
（十）安全投入、安全科技与工伤保险
矿山企业提供安全生产所需资源包括人力资源、专项技能、基础设施、
技术和资金，保障必要的安全生产条件。
三、金属非金属矿山安全标准化系统的核心内容
（十一）检查
安全检查的方式、方法应切实有效。安全检查的方式包括：
巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查
（十二）应急管理
矿山企业应建立应急体系，确保应急救援的针对性、有效性和科学
采矿工艺管理制度
采矿工艺管理制度1. 引言采矿工艺管理制度是指矿山企业为规范生产管理流程，提高工艺质量和效率，制定的一系列规章制度和管理办法的统称。
本制度的目的是确保采矿工艺在设计、施工、运营和维护等各个阶段符合标准化、规范化、科学化的要求，保障矿山生产、环境、安全等方面的全面协调和持续发展。
2. 适用范围本制度适用于矿山企业内的所有工艺管理环节，包括采矿、选矿、冶金、矿产综合利用等各个方面。
3. 工艺设计阶段管理3.1 设计需求确认3.1.1 设计目标每一项工艺设计都应当有明确的设计目标，包括性能、质量、效率等方面的要求。
设计目标要与矿山企业的实际需求相符合，且应当定期评估和修订。
3.1.2 设计方案设计方案是指为实现设计目标，设计师基于矿产资源特性、矿藏地质情况、市场需求和生产工艺等因素综合出具的设计方案，应当充分考虑设备、工艺、环保等多方面要素，确保其可行性和可靠性。
3.2 设计审核3.2.1 设计文件审核设计方案的文本、图纸等文件需审核符合设计目标和要求，且与相关文件无冲突。
3.2.2 设计方案技术评审技术评审应当重视设备、工艺流程、环保等各个方面的技术问题，确保其符合科学、合理、可行的要求。
3.3 设计维护设计方案一旦审定，需要定期评估和维护。
其他方面的动态变化，如市场需求、企业计划变化等也需要考虑到设计方案。
4. 工艺运营阶段管理4.1 生产质量管理4.1.1 工艺流程的质量管理要求所有工艺流程运行稳定、质量可靠、趋近极限。
同时应当指定技术流程经理进行统一管理，及时处理工艺流程中的质量问题，确保生产不受严重影响。
4.1.2 设备的质量保证对所有关键设备，应当在生产前、生产中、生产后等多个阶段进行质量检查和保障。
4.2 安全环保管理4.2.1 安全生产管理矿山企业应当按要求对生产过程中的各项安全工作进行管理，采取相应的技术、组织和管理措施，确保生产过程中不发生安全事故和生产环境的污染。
4.2.2 环境保护管理矿山企业应当充分关注生产过程中的环境保护工作，定期组织检查、采样和监测，确保生产过程不对周边环境造成负面影响。
矿山工艺安全管理制度
矿山工艺安全管理制度第一章总则第一条为了加强矿山工艺安全管理，预防和减少矿山事故事故的发生，保护矿山工人的生命和身体健康，制定本规程。
第二条本规程适用于矿山企业(以下简称矿山)的工艺作业和安全管理工作。
第三条矿山应当按照国家相关法律法规和标准，建立完善的矿山工艺安全管理制度，并不断完善和提高管理水平，确保工艺作业和安全管理工作的有效开展。
第二章工艺作业管理第四条矿山应当按照国家相关法律法规和标准，建立完善的工艺作业管理制度，包括但不限于工艺流程、设备操作规程、施工工艺指导书等，确保生产作业安全可靠。
第五条矿山应当制定并实施生产工艺手册，指导员工按照标准操作工艺流程，加强现场作业管理，确保生产过程安全顺利。
第六条矿山应当建立并不断完善的设备管理台账，对设备的安全性能进行定期检查和维护，确保设备的运行安全可靠。
第七条矿山应当建立并不断完善的设备操作培训制度，对操作工人进行必要的培训和考核，确保操作工人具备必要的操作技能和安全意识。
第八条矿山应当建立并不断完善的施工工艺指导书，明确施工作业流程和安全注意事项，确保施工作业过程安全可控。
第三章安全管理第九条矿山应当建立安全生产管理体系，配备专业的安全管理人员和相关设备，确保安全管理工作的正常开展。
第十条矿山应当建立安全生产责任制度，明确各级管理人员和工作人员的安全生产责任，落实到位，确保安全生产工作的顺利进行。
第十一条矿山应当建立安全检查制度，定期对矿山的安全设施、设备和作业流程进行检查，发现隐患及时整改，确保安全控制在有效范围内。
第十二条矿山应当加强事故应急预案的编制和演练工作，做好事故应急救援准备工作，确保一旦发生事故能够及时处置，将事故影响降到最低。
第十三条矿山应当建立并不断完善的安全生产宣传教育制度，加强安全生产知识的普及和教育，提高员工的安全意识和防范能力。
第四章执法监督第十四条相关部门应当按照国家相关法律法规和标准，开展对矿山的安全生产监督检查工作，对不符合安全生产要求的单位和个人进行处罚和追责。
安全生产标准化管理制度(标准化制度)
安全生产标准化管理制度目录1、安全生产方针与目标安全生产方针安全生产方针管理制度安全生产目标指标文件安全生产目标与指标实施计划安全生产目标指标考核评价制度2、安全生产法律法规与其他要求员工法律法规意识的调查规定法律法规识别、提升、跟踪的规定法律法规与其他要求融入、评审、更新制度员工安全生产法律法规意识调查问卷员工法律法规意识提升计划3、安全生产组织保障安全生产责任制管理制度安全管理机构设置及人员任命管理制度文件与资料识别控制制度重大隐患整改制度危险物品和物料管理制度特种作业管理与审批制度特殊工种管理制度收集、反馈员工关注安全、健康管理制度员工拒绝权利管理规定安全生产档案管理制度安全生产奖惩制度外部联系制度内部沟通制度合理化建议制度标准化系统评审制度供应商管理制度承包商管理制度工余安全管理制度工余安全管理计划4、风险管理风险评价计划关键任务识别与观察制度强制性授权工作流程识别制度危险源辨识和风险评价管理制度5、安全教育与培训安全教育培训需求识别制度安全教育培训制度员工安全意识识别与提升制度职工岗位安全职责6、生产工艺系统安全管理变化管理制度采矿工艺管理制度防灭火管理制度防排水安全管理制度供配电系统管理制度设计管理制度7、设备设施安全管理设备的使用和维护保养制度设备的维修制度设备事故管理制度设备异常情况报告制度设备、设施安全管理制度设备设施维护管理制度8、作业现场安全管理安全警示标志管理制度爆破作业和爆破器材安全管理制度边坡安全管理制度铲装作业安全管理制度穿孔（凿岩）安全管理制度交接班制度劳动保护用品管理制度排土作业安全管理制度运输作业安全管理制度照明管理制度作业环境管理制度9、职业卫生管理人机工效管理制度职业危害监测制度职业危害控制制度职业卫生管理制度10、安全投入、安全地带科技与工伤保险安全生产经营投入及使用管理制度鼓励开展安全生产科研制度职工工伤保险保障制度11、检查安全检查制度纠正和预防措施的保障制度12、应急管理应急演练制度应急预案评审制度应急管理及响应制度13、事故、事件报告、调查与分析事故、事件报告制度事故、事件调查制度14、绩效测量与评价安全标准化内部评价制度安全标准化外部评价计划安全绩效监测和测量制度安全绩效监测计划元素一：安全生产方针与目标安全生产方针管理制度一、根据国家安全生产法律法规的要求,结合企业风险特点和核心业务,制定企业安全生产方针《安全第一，预防为主，综合治理、以人为本、安全发展》。
金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南AQ2007
金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南AQ2007.2—2006（2006-11-02发布，2007-07-01实施）中华人民共和国安全生产行业标准金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南The applicable guide of standardized specification of work safety for metal and nonmetal underground mines国家安全生产监督管理总局发布目次前言1 范围2 规范性引用文件3 安全生产方针与目标3.1 方针3.2 目标4 安全生产法律法规与其他要求4.1 法律法规意识4.2 需求识别与获取4.3 融入4.4 评审与更新5 安全生产组织保障5.1 安全生产责任制5.2 安全机构设置与人员任命5.3 员工参与5.4 文件与资料控制5.5 外部联系与内部沟通 5.6 系统管理评审5.7 供应商与承包商管理 5.8 安全认可与奖励5.9 工余安全管理6 风险管理6.1 危险源辨识与风险评价要求6.2 风险评价6.3 关键任务识别与分析7 安全教育与培训7.1 员工安全意识7.2 培训8 生产工艺系统安全管理 8.1 设计要求8.2 采矿工艺8.3 生产保障系统8.4 变化管理9 设备设施安全管理9.1 基本要求9.2 设备设施维护10 作业现场安全管理10.1 作业环境10.2 作业过程10.3 劳动防护用品11 职业卫生管理11.1 健康监护11.2 职业危害控制11.3 职业卫生监测11.4 人机工效12 安全投入、安全科技与工伤保险12.1 安全投入12.2 安全科技12.3 工伤保险13 检查13.1 一般要求13.2 巡回检查13.3 例行检查13.4 专业检查13.5 综合检查13.6 纠正和预防措施14 应急管理14.1 应急准备14.2 应急计划14.3 应急响应14.4 应急保障14.5 应急评审与改进15 事故、事件报告、调查与分析15.1 报告15.2 调查15.3 统计与分析15.4 事故、事件回顾16 绩效测量与评价16.1 绩效测量16.2 系统评价前言本标准参照AQ2007.1《金属非金属矿山安全标准化规范导则》制定，用于指导金属非金属地下矿山企业创建安全标准化系统，以达到对安全生产工作实施标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故发生的目的。
生产工艺系统安全管理
版本编号：1.0浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿金属非金属矿山安全标准化生产工艺系统安全管理（六）编制：日期：审核：日期：批准：日期：发布日期：年月日生效日期：年月日岭坑山萤石矿生产工艺系统安全管理第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-06目录一、设计要求 (4)1．设计管理制度 (4)2．相关记录 (5)二、采矿工艺 (5)1．采矿工艺管理制度 (5)2．相关记录 (6)三、生产保障系统 (6)1．提升运输系统管理制 (6)2．供配电系统管理制度 (7)3．通风系统管理制度 (8)4．防排水系统管理制度 (9)5．防灭火系统管理制度 (10)6．安全避险“六大系统”管理制度 (11)7．交接班管理制度 (11)8．下井须知 (12)9．相关记录 (12)四、变化管理 (12)1．变化管理制度 (12)2．相关记录 (12)岭坑山萤石矿生产工艺系统安全管理第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-06修改页序号制定/更改/废止的主要内容日期制定审核批准岭坑山萤石矿生产工艺系统安全管理第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-06一、设计要求1．设计管理制度为满足法律法规与其它要求，促进矿山开采设计符合安全法律法规要求，提高矿山开采的回采率，降低贫化率，获得最佳的经济效益，特制定本办法。
1）开采设计管理应符合相应的安全生产法律法规、行业规范标准等。
2）矿山开采设计应由相应矿山开采设计资质的设计单位承担，确保设计满足法律法规与其他的要求，安全设施与主体工程要同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的三同时要求。
3）设计图纸应符合矿山的现状，符合国家法律法规的要求，达到以安全生产为目的，实现矿山开采的经济效益，具有可操作性。
4）负责设计管理部门应由工程科负责与设计方的沟通、设计方案的讨论、组织内部审核以及办理相关的手续。
5）设计方案应由设计方对方案的设计思路，开拓系统、开采方式、开采年限、在满足生产能力的前提下需要的设备、人员、安全技术措施等进行技术交底。
煤矿安全生产变化管理工作制度范文(3篇)
煤矿安全生产变化管理工作制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范煤矿安全生产中的变化管理工作，保障煤矿的安全生产，根据《中华人民共和国矿山安全法》等相关法律法规的规定，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于所有煤矿的安全生产变化管理工作。
第三条基本原则煤矿安全生产变化管理工作应遵循以下基本原则：1. 安全第一，预防为主；2. 科学决策，依法依规；3. 分级管理，责任到位；4. 综合治理，综合施策；5. 健全机制，强化监管。
第二章变化管理工作机构与职责第四条变化管理工作机构设立煤矿应设立专门的变化管理工作机构，负责煤矿安全生产的变化管理工作。
第五条变化管理工作机构职责1. 组织制定煤矿安全生产变化管理工作方案；2. 组织制定煤矿安全生产变化管理工作任务清单；3. 组织开展安全检查和隐患排查工作；4. 组织开展安全培训和教育工作；5. 组织应急演练和事故应急处理工作；6. 完善变化管理档案，做好相关记录。
第三章煤矿安全生产变化管理工作流程第六条变化管理工作流程煤矿安全生产变化管理工作按照以下流程进行：1. 变化管理工作计划编制：制定变化管理工作计划，明确工作目标和任务；2. 变化管理工作组织实施：组织相关部门进行变化管理工作，并监督落实；3. 安全检查与隐患排查：定期开展安全检查和隐患排查，并及时整改；4. 安全培训与教育：组织煤矿员工进行安全培训和教育；5. 应急演练和事故应急处理：定期组织应急演练，并及时处理事故应急情况；6. 变化管理档案归档：做好变化管理工作的记录和归档工作。
第四章工作指导措施第七条变化管理工作计划编制1. 煤矿应每年制定变化管理工作计划，明确工作目标和任务，确定变化管理工作的重点和重要内容；2. 变化管理工作计划的编制应充分听取相关人员的意见，形成合理的工作方案；3. 煤矿应将变化管理工作计划上报煤矿安全管理部门备案。
第八条安全检查与隐患排查1. 煤矿应定期进行安全检查和隐患排查工作，发现问题及时整改；2. 安全检查和隐患排查工作应涵盖矿井、运输、设备等方面，全面发现和排除安全隐患；3. 安全检查和隐患排查工作应严格按照相关规定执行，确保工作的科学性和有效性。
露天矿山安全生产标准化体系
XXXX矿业有限公司XXXX矿（露天矿山）安全生产标准化体系一、安全生产方针与目标1.安全生产方针管理制度矿业有限公司安全生产责任制3.安全生产方针4.调查问卷及问卷分析矿业有限公司第1号文件6.宣传标语7.安全生产目标管理制度8.安全生产工作措施计划9.安全生产责任状10.安全生产绩效考核方案11.安措经费一览表（2012年、2013年）12.年度工作总结（2012年、2013年）二、安全生产法律法规与其他要求1.安全生产法律法规与其他要求管理制度2.适用法律、法规、标准清单--职业健康安全3.安全生产法律法规培训课件4.安全生产法律法规与其他要求评审表5.主要安全生产法律法规与其他要求制度汇编6.安全生产法律法规（标准）培训总结-20137.安全生产法律法规与标准培训提升计划-20148.安全生产法律法规（标准）知识考试问卷三、安全生产组织保障（一）安全生产责任制1.安全生产责任制管理制度矿业有限公司安全生产责任制3.安全生产责任制培训记录资料4.主要负责人、安全员资格证书；专业技术人员资格证书5.各部门安全生产责任状；对公司各单位安全生产考核；员工绩效考核6.安全生产责任制文件更新记录7.安全生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签订责任状资料8.每月检查存在问题原因分析及防范措施（二）安全机构设置与人员任命1.安全机构设置与人员任命制度2.安全生产委员会章程3.关于调整安全生产委员会成员的通知4.主要负责人、安全员资格证书、救护队培训证书5.季度安委会会议纪要6.关于聘任同志为专（兼）职安全员的通知7.安全管理网络图（三）员工参与1.员工参与安全健康事项管理制度2.员工合理化建议3.班组安全活动记录、安全学习记录、合理化建议、安全考核方案、事故调查组任命通知、事故分析等内容4.演讲比赛资料（四）文件与资料控制1.文件与资料控制管理制度2.记录控制程序3.事故隐患排查治理制度4.安全教育制度5.重大危险源监控和重大隐患整改制度6.职业危害监测制度7.职业危害防护设施维护检修制度8.特种作业人员管理制度9.生产安全事故（事件）管理制度10.安全生产档案管理制度11.生产安全事故应急救援预案12.员工安全标准化文件培训资料13.安全生产记录得到有效保留的相关材料14.安全生产规章制度（五）外部联系与内部沟通1.信息交流与沟通控制程序2.合理化建议制度3.外部联系一览表4.汇报材料、函件及沟通卡片5.矿、厂、车间级安全例会纪要,班前会记录,交接班记录6.合理化建议评选资料7.崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测记录8.员工学习培训《合理化建议制度》相关资料9.合理化建议汇总表（六）系统管理评审1.管理评审制度2.系统管理评审计划的通知（七）供应商与承包商管理1.外包工程施工企业安全管理制度2.招投标采购工作规范3.相关方行为控制程序4.工程（劳务）分包方业绩评价制度5.合同样本6.标书7.承包商资质；产品合格证明材料；安全管理制度；安全绩效考核材料等8.检查记录9.座谈会纪要、函件10.临时作业人员安全教育内容11.安全检查记录、事故隐患整改通知单12.班组安全活动记录、演讲比赛、安全检查材料、员工学习教育材料、安全教育培训记录等（八）安全认可与奖励1.安全生产奖惩制度2.安全生产绩效考核方案3.表彰安全先进文件、每月安全标兵4.安全奖励金额发放汇总表5.事故处理通报6.每月安全生产绩效考核结果的通报（九）工余安全管理1.工余安全管理制度2.员工三级安全教育材料3.工余事故、事件登记表（空表）四、风险管理1.危险源辩识、风险评价与控制管理制度2.关键任务识别、分析、观察制度3.强制性授权工作流程识别制度4.人机工效管理制度5.危险源识别、评价及风险控制措施一览表6.露天采矿厂关键设备危险辨识及风险评价表7.重大危险源统计表8. 民用爆炸物品储存设施安全现状评价报告（证明）9. 危险作业审批单10. 事故隐患整改通知单、事故隐患整改反馈单11.排土场稳定性及泥石流影响综合研究12.堆浸场、露天开采高陡边坡稳定性研究13.露天采场生产爆破震动对边坡影响测试分析14. 矿山安全现状评价报告15. 安全设施竣工验收意见、安全设施整改核查情况的报告16. 2013年职业危害监测台账17. 职业病危害因素检测与评价报告书18. 矿山呼吸性粉尘浓度监测报告及相关监测记录19. 矿山应急救援预案20. 安全管理员证、爆破“四员”证、电工证、挖掘机装载机证、机动车辆驾驶证等证件复印件21. 采矿厂班组安全活动记录本22. 露采爆破警戒撤离和协调指挥记录23. 露天台阶爆破设计说明书24. 电工工作票、倒闸操作票25. 露采爆破警戒方案26. 露天采矿现场交接班记录、值班记录27. 2013年安全生产绩效考核方案28. 2013年上半年安全岗位标兵公示表29. 关于表彰2013年度安全环保治安消防工作先进集体和先进个人的决定30. 关于安全生产活动月安全知识竞赛的表彰通报31. 关于表彰第届技术比武活动获奖集体及个人的决定32. 2013年为员工办实事建议表五、安全教育与培训1.安全教育制度2.各种书籍、培训教材、PPT、光盘等3.入职三级安全教育人员名单4.各岗位操作规程5.作业指导书6.员工安全培训需求调查表7.员工教育培训年度计划申报表8.集中式安全培训总结报告与效果评价9.受训意见调查表10.培训工作的总结11. 安全生产绩效考核方案12. 特种作业人员证书六、生产工艺系统安全管理（一）设计要求2.项目初步设计说明书3. 项目初步设计安全专篇4. 项目初步设计安全专篇专家意见、批复5. 项目安全预评价报告、批复6. 项目安全验收评价报告、批复7. 项目安全现状评价报告8. 设计变更通知书9. 工程设计外部联络书10. 地质地形图11. 采剥工程年末图12. 关于下达2013年1-11月份露天采剥作业计划的通知（二）采矿工艺1.采矿工艺管理制度2.采矿技术人员证件（复印件）3.边坡台阶体稳定性监测设计说明4. 2013年露采最终边坡监测成果表5.露采边坡安全安全检查表6.重点边坡巡查记录表7.采矿许可证8.月采剥计划图9.月露采现状图10.工程公司生产计划安排表（三）生产保障系统1.运输系统管理制度3.排土场、堆场安全管理规定4.露天采场防排水管理制度5.消防安全管理制度6.排土场稳定性及安全控制技术研究年度资源储量年报水文地质条件8. 高压供电网络图9. 气象局文件（矿区气象资料）10. 采矿厂防洪应急方案11. 矿区排洪系统简易图12. 车辆检测表13. 机械车辆安全日检记录表（四）变化管理1.《变化管理制度》2.三级安全教育台账3.露采、工程公司安全生产管理组织机构图4.工程公司试用车辆岗前培训、学习会议记录5.安全生产管理协议6.危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表7. 露天采矿厂安全生产应急救援预案8. 露天采矿厂防洪应急演练方案（七）设备设施安全管理1.设备检修.保养.操作规程2.设备迁移调拨.报废管理制度3.档案管理暂行办法4.月度设备检修计划5.年度设备检修计划6.主要关键设备风险评价表7. 设备维修验收记录8. 设备检修现场质量跟踪表9. .设备计划检修管理制度10. 设备检修.保养.操作规程17. 设备维护.保养.操作规程18. 设备计划检修管理制度19设备检修.保养.操作规程20. 设备维护.保养.操作规程21. 设备文学记录22. 设备维修验收记录23. 设备检查评比通报24.特种设备操作证八、作业现场安全管理（一）作业环境1.排土场边坡安全管理规定2.露天采场边坡安全管理规定3.安全标识控制程序4.露采边坡安全检查表5.重点边坡巡查记录表6.环境影响后评价7.危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表（二）作业过程1.穿孔作业安全管理制度2.爆破器材安全管理制度3.爆破作业安全管理制度4.铲装作业安全管理制度5.运输作业安全管理制度6.边坡安全管理制度7.采矿厂值班记录8.采矿厂交接班安全生产会议记录9.爆破设计说明书10.预裂爆破设计说明书11.露采爆破警戒撤离和协调指挥记录表12.爆破工程技术人员证件复印件13.露采作业指导书年露采最终边坡监测成果表（三）劳动防护用品1.劳动防护用品管理规定2.劳动防护用品管理规定3.劳动防护用品发放标准制度4.劳动保护用品发放记录5.生产许可证、产品合格证、安全鉴定证6.三级安全教育台账7.防尘口罩使用效果对照表8.劳动防护用品配备标准9.劳动防护用品监督管理规定九、职业卫生管理（一）健康监护1.职业病防治（职业卫生）管理制度2.建设项目职业卫生“三同时”管理制度3.职业卫生管理人员培训证书4.职业危害防护设备洒水车、防尘口罩、急救箱图片5. 2013年安排接触职业危害岗位人员到有职业健康检查资质的疾控中心体检人员名单6.上岗前体检表7.岗中体检表8.离岗人员体检表9.职业病危害因素的检测与评价报告10. 职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法培训签到表、培训材料、效果评价11. 职业危害清单、接触职业危害人员名单12. 职业病危害防护设施维护检修制度13. 职业危害知识培训签到表、培训材料、效果评价14. 安全环保部职责15. 作业场所职业危害因素监测分析、2013年粉尘噪声监测结果16. 作业场所职业危害因素监测分析17. 职业健康检查结果评价报告18. 个体呼吸性粉尘浓度监测报告19. 监测仪器设备图片十、安全投入、安全科技与工伤保险1.安全技术措施经费管理规定2.安全技术措施审批制度年1-12月安全技术措施经费台帐汇总表年1-12月安全技术措施经费台帐汇总表年安全生产工作措施计划6. 2013年安全生产工作措施计划7.安全投入有效性安全科技调查统计及分析8.安全生产科研管理制度9. 职工工伤保险管理制度10. 工伤保险投保证明、工伤保险发票、意外险减少增加人员补充规定11. 参保人员投保资料工伤理赔资料十一、检查1.安全检查制度2.安全管理人员及矿山主要负责人证书（复印件）3.矿山安全检查作业书本年1月—11月份安全环保治安消防大检查通知5.专（兼）职安全员任命文件6.露采班组检查记录7.露采穿爆作业检查记录8.值班记录9.安全员检查记录10. 公司级安全大检查记录11.采矿厂安全大检查记录12. 工程公司设备检查维护记录13. 集团公司安全大检查文件14.汛期安全检查记录15. 安监局责令整改资料16. 纠正和预防措施控制程序17. 公司安全例会会议纪要18.日常隐患整改资料19. “三违”处罚资料20. 采矿厂日常隐患整改资料21. 采矿厂“三违”处罚资料十二、应急管理1.应急管理制度2.安全生产综合应急救援预案3.采矿厂安全生产应急救援预案4. 2013年防洪应急救援演练5. 采矿厂2013年防洪（排土场、边坡）应急救援演练6.消防演练7. 2013年度各类应急预案演练登记表8. 2013年应急预案演练计划表9. 关于调整公司应急救援指挥部组成人员的通知10. 关于安全生产应急救援预案发布实施的通知11. 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表12. 应急预案形式评审表13. 综合应急预案要素评审表14. 应急人员学习培训记录15. 应急物资装备清单十三、事故、事件报告、调查与分析1.生产安全事故（事件）管理制度2.《生产安全事故（事件）管理制度》中的附表3. 2013年生产安全事故（事件）统计汇总表4.事故、事件报告登记表5.露采事故报告培训记录6.《关于调整安全生产委员会成员的通知（含员工代表）》及相关事故事件成立事故调查小组通知7. 2012年工作总结、2013年工作总结、环保安全月报8.相关宣传现场照片9. 2013年事故事件报告登记表10. 2013年事故、事件初步调查报告及相关事故处理材料十四、绩效测量与评价1.安全绩效监测制度2.安全标准化系统内部评价制度3.露天矿山安全标准化绩效测量与系统评价计划4.露天矿山安全绩效实施监测表5.露天矿山安全生产标准化系统运行评价表6.绩效测量与系统评价人员培训记录表及培训教材。
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矿山标准化文件（6. 生产工艺系统）-变化
管理制度 1
XXXX 矿变化管理制度
第一条为了加强对生产工艺变化管理，提高公司安全生产，保障公司安全生产顺利进行，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
第二条本制度适用于XXXX 矿。
第三条公司办公室负责建立变化管理制度，以正式文件的形式下发变化管理制度。
第四条变化在这一特定环境下包括：企业改制、系统文件变化、法律法规变化、机构和职能变化、技术工艺设备材料变化、大批量换人、地质条件、开采条件、生产组织方式。
第五条公司生产工艺变化前，必须经过评审与批准。
第六条公司在实施每项变化前，必须进行风险辨识、风险评价、风险控制。
第七条对一些相关因素引起的变化必须进行识别，这些因素包括：内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方等的变化。
第八条在变化阶段必须实施的评估包括：在工程的可行性研究阶段、工程最终设计阶段、建设阶段、启动试车前、报废阶段。
所有的这些评估必须进行并且保留记录。
第九条在变化启动前必须进行检查验收，成立由外部专家组成的专家组。
检查验收内容包括：工程检查、适当的安全健康措施控制、更新培训要求、更新应急处理程序、对受影响的员工进行针对性的培训。
第十条变化启动前应有的检查验收内容包括：工程检查、适当的安全健康措施控制、更新培训要求、更新应急处理程序、对受影响的员工进行针对性的培训。
公司必须对所有这些进行检查验收。
第十一条公司办公室必须对每项变化的所有相关资料进行存档。
二0 一二年三月。