物控管理制度
物控管理制度范本
物控管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司物资控制（以下简称物控）管理，提高物资使用效率，降低成本，确保公司正常生产经营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工的物资控制管理工作。
第三条物控管理应遵循科学、规范、节约、安全的原则，实现物资的合理采购、储存、使用和处置。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物控管理部门，负责制定和实施物控管理制度，对公司的物控工作进行统一管理和监督。
第五条物控管理部门的职责：（一）负责制定物控管理规章制度，并对制度的执行情况进行监督；（二）负责编制物控计划，并对计划的执行情况进行跟踪管理；（三）负责物资的采购、验收、储存、领用、报废等环节的管理；（四）负责建立和维护物资台帐，确保账务清晰、准确；（五）负责对物资的库存进行定期盘点，确保账实相符；（六）负责对物控工作进行统计分析，为公司决策提供数据支持；（七）负责组织物控培训，提高员工的物控意识和能力。
第三章采购管理第六条采购部门应根据公司生产经营需求，制定采购计划，并进行供应商选择、采购价格谈判等工作。
第七条采购部门应建立健全供应商评价体系，定期对供应商进行评价，确保供应商的质量、价格、服务等方面符合公司要求。
第八条采购部门应建立健全采购合同管理制度，对采购合同的签订、执行情况进行管理。
第四章库存管理第九条物控管理部门应根据公司生产经营需求，制定库存计划，并对库存进行控制。
第十条仓库应建立健全物资保管制度，确保物资的安全、整洁、有序。
第十一条仓库应建立健全物资出库、入库管理制度，确保物资的准确、及时。
第五章领用与处置第十二条各部门应根据生产经营需求，合理领用物资，避免浪费。
第十三条各部门应建立健全物资报废制度，对不再使用的物资进行报废处理。
第六章监督检查与考核第十四条物控管理部门应定期对物控工作进行监督检查，对发现的问题进行及时处理。
第十五条公司应建立健全物控考核制度，对物控工作的执行情况进行考核，对优秀个人和部门给予奖励。
物控员仓库管理制度范本
一、目的为了确保仓库物资的有效管理，提高物控员的工作效率，保障公司物资供应的及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库及物控员。
三、职责要求1. 物控员职责：（1）负责仓库物资的收、发、存、管工作；（2）确保仓库物资的数量、质量、安全，保证公司物资供应的及时性；（3）执行公司仓库管理制度，遵守国家相关法律法规；（4）定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符；（5）对仓库环境进行维护，保持仓库整洁、有序；（6）协助上级领导处理仓库相关事宜。
2. 物控员工作要求：（1）严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映；（2）妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；做好保密工作；（3）仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份；（4）做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通；（5）做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作；（6）上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。
易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管；（7）严禁在仓库内吸烟、动用明火。
严禁未经财务主管批准，私自挪用、损坏或丢失仓库物资。
四、入库管理1. 新入库物资应按照规定填写入库单，并由相关人员进行验收；2. 验收合格后，将物资按照类别、规格、型号等进行分类存放；3. 对易燃、易爆、有毒、有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行存储；4. 对不合格物资，应立即隔离存放，并及时上报相关部门处理。
五、出库管理1. 出库物资应按照出库单进行，出库单需经过相关部门审批；2. 出库物资应确保数量准确，质量合格；3. 对出库物资进行装箱、打包，确保安全运输；4. 对出库物资进行跟踪，确保物资到达指定地点。
物控部管理制度范本
物控部管理制度范本一、总则第一条为了规范物控部的管理工作，提高物资控制效率，确保公司生产运营的正常进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条物控部是公司物资采购、库存管理、设备维护及物料配送等工作的归口管理部门，负责公司物资的全面管理工作。
第三条物控部管理工作应坚持科学、规范、高效的原则，不断完善管理制度，提高物资管理水平和效率。
二、物资采购管理第四条物控部应根据公司生产计划和库存状况，制定合理的物资采购计划，确保生产所需物资的及时供应。
第五条物控部在进行物资采购时，应严格执行国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，确保采购质量。
第六条物控部应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，对不合格的供应商应采取相应的措施。
第七条物控部应建立采购合同管理制度，明确合同签订、执行、变更和解除等环节的程序和责任。
三、库存管理第八条物控部应根据公司生产计划和物料需求，制定合理的库存计划，确保库存物资的合理储备。
第九条物控部应建立库存管理制度，明确库存物资的入库、出库、盘点等环节的程序和责任。
第十条物控部应建立库存物资质量管理制度，确保库存物资的质量安全。
第十一条物控部应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的账实相符。
四、设备管理第十二条物控部应建立设备管理制度，明确设备的使用、维护、检修等环节的程序和责任。
第十三条物控部应定期对设备进行维护和检修，确保设备的正常运行。
第十四条物控部应建立设备档案，记录设备的基本信息和使用状况，为设备管理提供依据。
五、物料配送管理第十五条物控部应建立物料配送管理制度，明确物料配送的流程、标准和责任。
第十六条物控部应根据生产需求，合理安排物料配送，确保物料的安全、及时和准确。
六、人员管理第十七条物控部应根据公司业务需要，合理配置人员，确保部门工作的正常进行。
第十八条物控部应建立人员培训制度，提高部门人员的业务水平和综合素质。
第十九条物控部应建立绩效考核制度，对部门人员的工作进行全面考核，激发工作积极性。
物控中心管理制度
物控中心管理制度第一章总则第一条为了加强对物控中心的管理，规范工作流程，提高工作效率，制定本管理制度。
第二条物控中心是负责对公司物资采购、仓储和物流运输等工作进行统一管理的部门。
第三条物控中心的任务是按照公司的采购计划和仓储管理制度，安排物资的采购、入库、出库和配送等工作。
第四条物控中心的管理人员应具备较强的综合素质和管理能力，确保各项工作顺利进行。
第二章部门设置第五条物控中心下设采购部、仓储部和物流部三个职能部门，各个部门根据工作需要设置不同的岗位和职责。
第六条采购部主要负责对公司所需物资的采购工作，包括招标、比价、合同签订等事务。
第七条仓储部主要负责对公司已采购的物资进行仓储管理，确保物资的安全和有序。
第八条物流部主要负责对公司物资的配送和运输工作，确保物资及时送达目的地。
第三章工作流程第九条物控中心在每年初制定全年的采购计划，包括各项物资的采购数量和预算。
第十条采购部按照采购计划组织采购人员对物资进行招标或比价，从中选择最优的供应商签订合同。
第十一条仓储部对采购过来的物资进行验收和入库，做好物资的分类和归档工作。
第十二条物流部根据采购计划和仓储情况，合理安排物资的配送和运输工作，确保物资能够按时送达目的地。
第四章工作要求第十三条物控中心的管理人员应具备严谨的工作态度和高效的工作能力，确保各项工作能够按时完成。
第十四条物控中心的工作人员应严格遵守公司的各项管理制度，确保工作的规范和有序进行。
第十五条物控中心应加强与公司其他部门的沟通和协作，做好信息共享和资源整合工作。
第五章管理制度第十六条物控中心应建立健全的内部管理制度，明确各项工作流程和责任分工，确保工作的顺利进行。
第十七条物控中心的管理人员应定期进行工作汇报和评估，及时发现问题并进行整改。
第十八条物控中心应加强对员工的培训和培养，提升员工的综合素质和专业技能。
第六章附则第十九条本管理制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经公司领导审批后实施。
计划物控管理制度
计划物控管理制度一、绪论为了更好地规范企业的计划物控管理工作，提高企业的运作效率和管理水平，制定本管理制度。
本制度是为了规范企业的计划物控管理工作，规范企业的内部业务流程，提高企业的管理效率和运营水平，促进企业的可持续发展。
二、管理目标1. 提高企业的计划物控管理水平，实现计划物控管理的全面规范化和标准化。
2. 加强对生产、销售、仓储等环节的监督和管理，确保企业运作的顺利进行。
3. 提高企业的生产效率，减少生产成本，提高企业的竞争力。
4. 加强企业内部各部门之间的合作和协调，实现企业整体效益最大化。
三、组织机构1. 设立计划物控部门，负责制定和实施企业的计划物控管理制度，指导和协调各部门的计划物控工作。
2. 设立生产部门、销售部门、仓储部门等相关部门，负责各自的业务工作，并配合计划物控部门的工作。
四、制度建设1. 制定企业的计划物控管理制度，明确各部门的职责和权限，规范各项计划物控管理工作流程。
2. 制定计划物控管理手册，明确各项计划物控管理工作流程，为员工提供操作指南。
3. 建立相应的信息系统，实现计划物控管理的信息化和数字化，提高管理效率和工作质量。
4. 制定相关培训计划，培训员工的计划物控管理知识和技能，提高员工的综合素质和工作能力。
五、工作流程1. 订立年度计划：根据市场情况和企业实际情况，制定年度计划，确定生产、销售、仓储等方面的目标和计划。
2. 制定月度计划：根据年度计划，制定每个月的生产、销售、仓储等方面的详细计划，并分解到各个部门。
3. 制定周计划：每周根据月度计划，制定生产、销售、仓储等方面的周计划，确保生产、销售、仓储等工作的有序进行。
4. 指导和检查执行情况：计划物控部门每周对各部门的计划执行情况进行检查和指导，及时发现问题和解决问题。
5. 分析总结经验教训：每月对计划执行情况进行分析总结，总结经验教训，为下一月的计划制定提供参考。
六、质量控制1. 确保产品质量稳定：质量是企业的生命，计划物控部门要与生产部门密切配合，确保产品质量的稳定。
物控部管理制度
物控部管理制度一、总则为加强、规范物业控制部门的管理工作，提高工作效率，确保物业安全和设施设备的正常运行，结合实际情况，特制定本管理制度。
二、人员管理1. 物控部门的员工需经过严格的选拔和培训。
在入职前，必须提供相关的证明材料，并参加岗前培训。
2. 物控部门员工必须遵守公司的规章制度、保密协议和安全操作规程，确保专业素养和工作纪律。
三、设备管理1. 物控部门负责设备的购买、安装、维护和报废工作。
对设备的选择应符合公司的需求，并保证设备的质量和性能。
2. 物控部门负责设备的维修和保养工作，确保设备的正常运行和安全使用。
对设备进行定期巡检，发现问题及时修复。
四、安全管理1. 物控部门负责对物业区域进行安全隐患排查，及时发现并处理安全问题。
对于存在的安全隐患，物控部门需要制定整改计划，并跟进整改进度。
2. 物控部门需制定应急预案，应对紧急情况，确保员工和财产的安全。
应急预案包括但不限于火灾、地震、停电等各类紧急情况的应对措施和联系方式。
五、财务管理1. 物控部门负责编制物业设备的预算，并根据预算进行支出管理，确保预算的合理性和高效利用。
2. 物控部门必须保管好相关的财务凭证和文件，确保财务的真实性和完整性。
六、绩效考核1. 物控部门的绩效考核依据工作目标、工作任务和工作质量进行评估。
考核结果将作为评定员工绩效和奖惩的依据。
2. 物控部门应定期召开工作会议，对工作进行总结和评估，并及时调整工作策略和目标。
七、违纪处罚1. 对于违反公司规章制度、保密协议和安全操作规程的行为，物控部门将依据公司相关制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、降职、开除等。
八、附则本管理制度由物业部负责解释和修订。
对于未尽事宜，参照公司其他相关制度执行。
物控部安全生产管理制度
一、总则为加强物控部安全生产工作，保障员工生命财产安全，防止事故发生，根据国家有关安全生产法律法规，结合本部门实际情况，特制定本制度。
二、安全责任1. 物控部经理对本部门安全生产工作全面负责，组织实施本制度。
2. 各岗位员工对本岗位安全生产工作负责，严格遵守本制度。
三、安全教育培训1. 物控部定期组织员工进行安全教育培训，提高员工安全意识。
2. 新员工入职前必须进行安全教育培训，考核合格后方可上岗。
3. 定期组织员工参加安全知识竞赛，提高员工安全技能。
四、安全检查与隐患排查1. 物控部每月至少进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全隐患及时整改。
2. 员工发现安全隐患，应立即报告上级领导，及时消除隐患。
3. 定期对设备进行检查、维护，确保设备安全运行。
五、安全操作规程1. 严格遵守操作规程，严禁违规操作。
2. 进入危险区域，必须佩戴相应的安全防护用品。
3. 使用设备前，应检查设备是否完好，确认无误后方可使用。
4. 操作过程中，注意观察设备运行状态，发现异常立即停机检查。
六、应急救援1. 建立应急救援组织，明确救援职责。
2. 制定应急救援预案，定期组织演练。
3. 发生事故时，立即启动应急预案，迅速开展救援工作。
七、奖惩制度1. 对在安全生产工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。
2. 对违反安全生产规定、造成安全事故的个人和集体依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由物控部负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
九、具体措施1. 人员准入限制：非本部门员工不得私自进入仓库区域，特殊情况需书面申请，并由有资格的人员陪同。
2. 个人安全装备：进入仓库作业的人员必须佩戴安全帽、手套等防护用品，确保人身安全。
3. 作业隔离：盘点期间不得同时进行入库、出库等作业，以防交叉干扰。
4. 货物和托盘规范：使用的托盘限高1.38米，尺寸为1mx1.2m，载货重量不超过500公斤，货物需放置在托盘中心。
物控部人员管理制度范本
第一章总则第一条为加强物控部管理，提高物资管理效率，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于物控部全体员工。
第三条物控部人员应遵循以下原则：1. 诚信原则：诚实守信，公平公正；2. 效率原则：提高工作效率，降低运营成本；3. 服务原则：以客户需求为导向，提供优质服务；4. 安全原则：确保物资安全，防止安全事故。
第二章岗位职责第四条物控部岗位职责如下：1. 物料计划：- 负责制定物料需求计划，确保生产计划的顺利实施；- 分析物料消耗趋势，优化库存管理；- 与生产部门沟通，及时调整物料需求计划。
2. 采购管理：- 负责供应商的筛选、评估和选择；- 制定采购合同，确保采购质量；- 跟踪采购进度，确保物料及时到位。
3. 库存管理：- 负责库存物资的验收、入库、出库、盘点等工作；- 优化库存结构，降低库存成本；- 负责库存物资的安全管理。
4. 供应商管理：- 建立供应商档案，定期评估供应商绩效； - 跟进供应商的改进措施，提升供应商质量； - 处理供应商投诉，维护公司利益。
5. 财务管理：- 负责物控部相关费用的预算、核算和报销； - 完成财务报表的编制和上报。
第三章工作流程第五条物料需求计划流程：1. 生产部门提出物料需求计划；2. 物控部进行审核，确定物料需求；3. 物控部制定采购计划，并发布采购信息；4. 供应商报价、提交样品；5. 物控部评估供应商，确定采购方案；6. 签订采购合同，实施采购；7. 物料验收、入库、出库。
第六条采购合同管理流程：1. 物控部制定采购合同；2. 合同签订、备案；3. 合同履行、验收；4. 合同评估、续签。
第四章奖惩第七条对物控部员工奖惩如下：1. 表现优秀者给予表扬、奖金等；2. 违反制度、工作失误者给予警告、罚款等；3. 严重违反制度、给公司造成重大损失者，予以辞退。
第五章附则第八条本制度由物控部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范物控部人员行为，提高工作效率，确保物资供应的及时性和准确性，为公司的发展提供有力保障。
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物控流程管理制度
第一部分工作职责
一、物控总监
1、制定物流管理工作计划并组织实施。
2、物流系统的设计、调整，对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。
3、根据库存情况及市场部需求及时与供货商联系进行采购订货。
4、协助销售部做好发货计划，及时了解发货与库存的动态变化。
5、及时与销售部、市场部、运维部、财务部沟通协调相关业务信息，并维系好与各相关方的良好关系。
6、处理由销售部、客服部确认的退换货、报损等业务。
二、库管
1、核对所有出入库产品的规格、数量与单据是否相符。
对入库物资检查验收，及时入帐，准确登记，做到帐、卡、物相符。
2、将仓库划分为成品库、样品库、赠品库和废品库，做好货品移库管理。
3、合理规划库房储存空间及货物储存方式，制定各仓库储位的规划和标识，贯彻五防措施（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）。
4、对仓库进、出库等各项工作进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。
5、及时反映仓库库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致，确保库存数据准确性。
6、负责仓库的货物、人员安全及防护，确保仓储物资免受损失。
7、每月组织仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。
8、控制库房货品损耗，发生库损后及时上报处理。
三、销售内勤
1、收集、分析、制定、审核产品需求计划，结合销售情况进行产品销售和产品需求量预测，制定产品发货计划。
2、负责销售合同的起草、审批、保管及合同政策的审批。
3、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各类统计报表。
4、及时提供、分析指标计划的完成情况。
5、每日与财务衔接、核对仓库各项单据。
6、按照上级要求做好定期报表的统计、分析和检查。
7、保管并汇编各类仓库单据、销售合同及公司资料。
四、发货员（库管代）
1、全面负责从接收发货单到成品发货的货运信息和过程控制。
2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并及时进行处理。
3、评价并选择货运方案，提出运输工具及线路的建议。
4、负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通维护。
五、财务会计
1、根据物控部提出的采购申请及市场部的销售反馈调配资金。
2、付款确认：收到审批合格的采购申请单后，同采购人员确认付款
信息和发票信息。
要求对方开具增值税专用发票，合同中约定金额为含税金额。
3、采购商品发货：根据发货通知单或物流单号确认采购商品发货状态，及时掌握在途物资状态。
4、入库：采购商品经技术部检验后，根据市场部、物控部签字的《入库单》，采用实际成本法确认入库商品。
5、在途物资损毁的处理：当发生在途物资损毁时，对于合同中约定在合理损耗区间内的，应向供应商和外部运输单位收回物资短缺或赔款；对于有明确过失人的物资损毁，应由相关责任人赔偿。
6、出库：销售部需持由物控部签字发出的《出库单》到财务部进行确认：
（1）对直接对外销售的商品，财务需保证收入款项已到账或现金收款方可签字确认。
（2）对代销商品（即经销点和二级库），需填写出库（代销）单，经物控总监签字后报财务确认，并在账务上对库存商品进行调整，计入“委托代销商品”，待代销点定期上缴款项时，确认收入，需开具的发票信息由代销点定期汇总上报本部财务，开具后返回代销点。
7、盘点：财务部每月配合物控部进行仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。
第二部分工作流程
一、采购申请流程
1、流程内容
销售内勤根据市场部需求填写《采购申请单》，填写信息包括产品名称、型号、数量，单价在库管签字后填写。
市场总监审核签字后，转交库管进行库存核实，填写库存数量。
物控审核后的单据转交主管副总审核，审核后交财务经理签字，最后由总经理批准。
审批过程中由销售内勤配合行政部负责单据流转。
《采购申请单》一式四份，第1联交行政部进行采购实施；第2联交财务部进行付款审核；第3联交销售部进行备档；第4联交总经办备档。
2、相关表单：《采购申请单》
采购申请单
日期：单号：20160920-001
申请人：部门总监: 物控主管：
财务经理: 主管副总/总经理：
附:表单编码规则：年份（四位）+月份（两位）+日期（两位）+序号（三位），示例：20160922-001
二、入库流程
1、流程内容
产品从工厂发货到公司后，库管同销售内勤核对采购单号，库管验收货品数量，技术部验收货品质量，验收合格后签字确认，交物控总监审核签字确认无误后交主管副总签字确认。
库管负责填写《入库单》及单据流转。
《入库单》一式四份，库管一份、销售内勤一份，财务部一份，总经办备档一份。
2、相关表单：《入库单》
入库单
采购单号：入库单号：入库日期：入库类别：
库管：技术总监：物控总监: 主管副总：
三、出库流程
1、流程内容
申请人（销售内勤）根据部门需求填写《出库单》，交部门总监（市
场总监）签字审核后由主管副总审批，最后交库管出库。
其中，赠品须由总经理签字。
由申请人（销售内勤）负责单据流转。
出库单一式四份，申请人（销售内勤）一份、库管一份、财务部一份，总经办备档一份。
2、相关表单：《出库单》
出库单
出库单号：客户名称：出库日期：仓库类别：
申请人：部门总监：主管副总: 库管：
四、发货流程
1、流程内容
销售内勤负责填写发货单，包括出库单号、发货单号、客户名称、联系人、联系电话、发货地址等内容，填报无误后交市场部总监签字，市场总监签字确认后交发货人，发货人签字确认后组织发货。
发货时，一联交销售内勤留存，另外三联由发货人交客户签字，客户联交客户签字后保管，库管联返回库管存档。
《发货单》一式四份，销售内勤一份、库管一份、客户一份，总经办备档一份。
销售内勤负责单据流转。
2、相关表单：《发货单》
发货单
出库单号：发货单号：发货日期：
客户名称：联系人：联系电话：
发货地址：
销售内勤：市场总监：发货人：客户接收人：
五、退换货流程
1、流程内容
库管员根据市场部要求填写《退/换货通知单》。
产品返回公司后，须先经技术部做质量鉴定。
经鉴定产品无质量问题的，交主管副总签字确认，返回正常销售。
有质量问题应由厂家调换的，交主管副总签字确认后，发供应商签字确认后，由厂家给予退换货。
对有质量问题但厂家无法换货的，经主管副总签字后，由库管填写《报损通知单》履行报损程序。
《退/换货通知单》一式四份，库管、销售内勤、供应商各一份，总经办备档一份。
库管负责单据流转。
2、相关表单：《退/换货通知单》
退/换货通知单
填表人：填表日期：
库管员：技术总监：主管副总：供应商：
3、已售商品发生退换货时，需做如下区分：
五、报损流程
1、流程内容
库管员根据被技术部鉴定为“公司接收”的《退货通知单》填写《报
损通知单》。
《报损通知单》应由技术总监签字确认出具报损意见，经主管副总、总经理签字后，将报损产品调入废品库，同时予以更换产品。
《报损通知单》一式三份，库管、财务各一份，总经办备档一份。
库管员负责单据流转。
2、相关表单：《报损通知单》
报损通知单
填表人：填表日期：
报损货物信息
货物名称规格型号
领取人及
数量出库时间
电话
报损原因
相关调查情
况
审核意见
（技术主管）
备注
库管员：技术总监：主管副总：总经理：。