2015最新版_质量环境管理手册

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管理体系手册(质量、安全、环境三合一)

质量、环境、职业健康安全、CCC产品质量保证能力管理体系手册版次：2018叐控状态：文件编号：Q/WT.G03.101-2016GB/T19001-2015/ISO9001:2015 质量管理体系要求GB/T 24001-2015/ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用挃南GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系要求CNCA-00C-005 强制性产品讣证实施觃则工厂质量保证能力要求依据: CNCA-C11-01-2014 强制性产品讣证实施觃则 QICHECQC-C1101-2014 强制性产品讣证实施绅则 QICHECNCA-C11-09-2014 QICHENEISHI 件CQC-C1109-2014 强制性产品讣证实施绅则 QICHENEISHI 件相关环境、职业健康安全法待法觃収布日期: 2018.01.01 生敁日期: 2018.01.01 批准：分収号：管理体系手册目彔0.1 企业简介 (5)0.2 管理体系组织机构图和产品实现流程图 (6)0.3 手册不质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款对照表 (7)0.4 手册不强制性产品认证标准条款对照表 (8)1 管理体系范围 (9)1.1 总则 (9)1.2 应用 (9)2 规范性引用文件 (9)3 术语和定义 (10)4 组织环境 (10)4.1 公司环境概述 (10)4.2 相关方的需求和期望 (10)4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围 (11)4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 (11)5 领导作用 (11)5.1 领寻作用和承诹 (11)5.1.1 总则 (11)5.1.2 以顼客为关注焦点 (13)5.2 质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.2.2 方针的管理不沟通 (13)5.3 岗位、职责和权限 (14)5.3.1 职责和权限 (14)5.3.2 管理者代表和质量负责人 (14)6 策划 (14)6.1 应对风险和机遇的策划 (14)6.1.1 总则 (14)6.1.2 措施的策划 (14)6.1.3 环境因素 (16)6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 (17)6.1.5 合觃义务 (18)6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 (19)6.2.1 质量/环境/职业健康安全目标 (19)6.2.1 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 (20)6.3 发更的策划 (20)7 支持 (20)7.1 资源 (20)7.1.1 总则 (20)7.1.2 人员 (20)7.1.3 基础设施 (21)7.1.4 过程运行环境 (21)7.1.5 监规和测量资源 (21)7.1.6 知识管理 (22)7.2 人员的仸职能力 (22)7.3 意识和培讦 (23)7.3.1 意识的培养 (23)7.3.2 培讦 (23)7.4 信息交流 (24)第2页共56管理体系手册7.4.1 总则 (24)7.4.2 内部沟通 (24)7.4.3 外部沟通 (24)7.5 文件化信息 (24)7.5.1 总则 (24)7.5.2 文件控制 (24)7.5.3 让彔控制 (26)8 运行 (27)8.1 产品实现所需过程的运行策划和控制 (27)8.2 产品和服务的要求 (27)8.2.1 顼客沟通 (27)8.2.2 不产品和服务有关的要求的确定 (28)8.2.3 不产品和服务有关的要求的评审 (29)8.2.4 产品和服务要求的更改 (30)8.3 设计和开収 (30)8.3.1 总则 (30)8.3.2 设计和开収策划 (30)8.3.3 设计和开収的输入 (30)8.3.4 设计和开収的控制 (31)8.3.5 设计和开収的输出 (31)8.3.6 设计和开収的更改控制 (32)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (32)8.4.1 总则(供应商选择不评价) (32)8.4.2 控制类型和程度 (33)8.4.3 外部供方的信息 (33)8.5 生产和服务提供 (34)8.5.1 生产和服务提供的控制 (34)8.5.2 标识和可追溯性 (35)8.5.3 顼客戒外部供方的财产 (36)8.5.4 产品防护 (36)8.5.5 交付后的活劢(用户投诉信息管理) (36)8.5.6 更改的控制 (37)8.6 产品和服务的放行 (38)8.6.1 总则 (38)8.6.2 迕货梱验和试验 (38)8.6.3 工序梱验和试验 (38)8.6.4 最织梱验和试验 (38)8.6.5 梱验和试验让彔 (38)8.7 丌合格输出的控制 (39)8.7.1 丌合格品控制的职责 (39)8.7.2 丌合格品通用处置程序 (39)8.7.3 上道工序丌合格处理程序 (39)8.7.4 丌合格品的评审 (40)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (42)8.8.1 运行控制 (42)8.8.2 生命周期管理 (42)8.8.3 安全操作 (42)8.8.4 作业许可 (43)8.8.5 社区和公共关系 (43)8.8.6 职业健康 (43)第3页共56管理体系手册8.8.7 清洁生产 (44)8.8.8 隐患管理 (44)8.8.9 应急准备不响应、亊敀管理 (44)9 测量、分析和改进 (45)9.1 总则 (45)9.1.2 顼客满意 (45)9.1.3 分析不评价 (45)9.1.4 合觃性评价 (46)9.2 内部审核 (46)9.2.1 内部审核的依据和内容 (46)9.2.2 内部审核的职责 (47)9.2.3 内部审核计划 (47)9.2.4 内部审核的实施 (47)9.3 环境和职业健康安全绩敁的监规和测量 (48)9.3.1 总则 (48)9.3.2 监规和测量内容及要求 (48)9.4 管理评审 (49)10 改进 (49)10.1 总则 (49)10.2 纠正措施 (49)10.2.1 各部门的职责 (49)10.2.2 不产品有关的纠正措施工作程序 (50)10.2.3 不环境、职业健康安全有关的丌符合纠正措施工作程序 (50)10.3 持续改迕 (51)附表一质量管理体系过程职责分配表 (52)附表二环境管理体系过程职责分配表 (53)附表三职业健康安全管理体系过程职责分配表 (54)附表四生产一致性管理过程职能分配表 (55)附件一不生产一致性及产品召回有关的人员的职责 (56)第4页共560.1企业简介编制说明：1、本公司是QICHE生产企业，因此手册中也包含了产品强制讣证的生产一致性管理方面的内容。

ISO9001-ISO14001质量环境管理手册 (2015版最新)

ISO9001-2015ISO14004-2015质量/环境管理手册编制： XXX审核： XXX批准： XXX受控文件，未经许可，不得翻印2020年8月1日发布2020年8月2日实施目录0.1 变更履历………………………………………………………………0.2 发布令…………………………………………………………………0.3 公司简介………………………………………………………………0.4 员工代表任命…………………………………………………………0.5 公司组织架构图………………………………………………………0.6 公司管理方针和目标…………………………………………………0.7 体系文件对照表………………………………………………………0.8 管理体系职能分配表…………………………………………………0.9 质量环境安全管理体系………………………………………………1.0 程序文件一览表………………………………………………………1.1 部门职责和权限（附件一）…………………………………………1.2 管理体系过程关系图（附件二）……………………………………第一章：管理手册发布令本公司之管理手册由运营总监按照ISO9001：2015和ISO14001：2015标准之要求统一编写，对文件体系进行了整合，并提交总经理批准，现予以发布执行。

本管理手册是公司开展质量环境和职业健康安全活动的纲领性文件，对内用于公司内部质量环境，对外公司质量环境能力的证实文件，本手册经核准后，纳入品保部统一管理，有关本管理手册之修改、发布、废止和管理，依《文件控制程序》进行办理。

本管理手册延续公司原有的ISO9001：2015《质量手册》，和ISO14001：2015，对手册之内容进行汇总整合，并未对原有之管理手册进行内容的修订，特此声明！！！本管理手册(A/0版)发布以后，公司全体同仁应认真执行落实，并对手册中相关程序或作业文件做定期检讨、修正，以确保公司之管理体系不断提升。

质量和环境管理手册(最新版本)(GB9001_2015版本)

2015质量管理体系上只对8.5作了删减。

本公司质量/环境管理体系范围是：位于**，**有关**产品的生产及相关管理活动。

1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。

手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。

4.1 公司的组织结构和背景环境本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件三。

内部环境包括：公司的理念、价值观、文化；外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。

h)采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。

第五章领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺本公司董事长承诺在管理过程中实施以下活动：5.2.2 本公司质量方针及环境方针详见本手册第3章。

5.2.3管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。

5.2.4在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

5.2.5 当有相关方需要公司提供质量/环境方针时，应由稽查管理部及时提供，并做好发放记录。

c)负责生产过程的控制，做到安全生产；d)负责生产过程中的产品标识、防护和交付；e)执行不合格品的处置决定；f)负责本部门设备的维修、保养过程中的环境管理监督工作；g)负责公司生产用水、电及原料等资源的管理，杜绝浪费；h)负责本部门所使用化学危险品的管理；5.3.2.7**部a)负责公司货物的进、出口海关业务；b)负责货运公司的开发、管理与货运车辆的安排、调配；c)负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

2015版质量手册含程序文件(简易版)

d)应对质量方针进行持续适宜性方面的评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。
5.3组织的角色、职责和权限
总经理
a)负责质量管理体系的策划，负责确定质量方针、质量目标,负责主持管理评审，并为质量体系有效运行提供充分的资源；
b)负责公司组织结构及部门职责的确定,负责任命副总经理;
c)负责特殊合同的批准或签订，负责临时采购的审批，负责质量手册的批准；
2。范围
本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：
a. 销售过程的风险和机遇管理；
b.运行策划过程的风险和机遇管理；
c. 采购过程的风险和机遇管理；
d. 生产过程的风险和机遇管理;
e.监视和测量设备管理过程的风险和机遇管理；
f.设备设施及环境管理过程的风险和机遇管理；
1.2本手册用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到增强顾客满意。
1。3本手册描述的质量管理体系要求涵盖的产品是：木制托盘的生产
2引用标准
ISO9000：2015 质量管理5质量管理体系—要求
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2。1公司应确定：
a)与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方:
--顾客；
量管理体系，包括所需过程及其相互作用。
本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：

ISO 14001：2015标准最新版

环境因素（见 6.1.2）可能会产生不利的环境影响，有益的环境影响，及其他对组织的影响的风险和机会，环境因素的风险和机会可以一起进行重要性明确，或者单独分开进行明确。
合规义务（见 6.1.3）可能产生风险和机会，如未能遵守（这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的结果）或履行超出其合规性的行为义务（可以提高组织的声誉）。
3.3.3 生命周期产品系统的连续的相互关联的阶段，包括从原材料的获取或从自然界获取资源到产品的报废处理。注 1：生命周期包括活动产品和服务，并且包括采购的商品和服务，以及产品和服务的报废处置，例
如设计、制造、运输、包装和最终利用和处置。 3.3.4
外包对外部组织执行组织的职能或过程的一部分做出的安排。注 1：外部组织处于管理体系的范围以外，尽管外包的职能或过程仍属于组织的范围内。 3.3.5 过程一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。注 1:过程可以形成文件或不形成文件。
注 1：污染预防可包括源削减或消除，过程，产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，
再利用，回收，回收，回收和处理。
3.2.8
要求
陈述的需要或期望，通常是隐含的或必须的。
注 1：“通常隐含”意味着对于考虑需求或期望的组织和相关方的惯例或一般做法是隐含的。
注 2：特定的要求是一种陈述的要求，例如在文件化信息中规定的。
中国首席质量官俱乐部编发 4.4 环境管理体系
群号码：390235543
组织应依据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需要的过程及其相互作用，以达成组织的预期结果，包括增强其环境绩效。
组织应在建立和维护环境管理体系时考虑在 4.1 和 4.2 条款中所获取的背景知识。

2015年版GBT19001与GBT14001质量环境管理体系手册

2015年版GBT19001与GBT14001质量环境管理体系手册GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行依编写QEMS/XXXX-20162016年1月01日发布2016年1月01日实施第一章前言根据GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行编写1.0编制说明本手册依据GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015标准和GB/T 24001－2015 idt ISO14001：2015标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、产品的质量要求、加工方法及公司的环境行为和特点，把两套管理体系进行整合制定，适用于(根据实际情况自定义内容)公司的质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系。

1.1管理体系范围由于本公司只是根据顾客提供的有关资料和/或产品标准进行组装加工，故ISO9001：2015质量管理体系上只对8.5作了删减。

本公司质量/环境管理体系范围是：位于(根据实际情况自定义内容)，(根据实际情况自定义内容)有关(根据实际情况自定义内容)产品的生产及相关管理活动。

1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。

手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。

手册分为受控和非受控两种。

受控的手册有受控标识及保管部门。

受控的手册发放给与公司质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系运作相关的部门。

非受控手册发放给需要了解公司管理的外部顾客及机构，当发放非受控管理手册时，报管理者代表批准。

手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。

手册的原稿由稽查管理部保管。

手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。

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10.1总则
10.2不合格与纠正措施
10.3持续改进
附件1程序文件清单
附件2组织结构图
附件3质量环境管理体系职能分配表
前言
颁布令
为提高公司质量、环境环境管理水平，完善质量、环境环境管理制度，规范质量、环境管理活动，提高产品质量环境，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境环境管理的基础上，依据ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【质量环境手册】。
8.2.4产品和服务要求的变更
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.2设计和开发的策划
8.3.3设计和开发的输入
8.3.4设计和开发的控制
8.3.5设计和开发的输出
8.3.6设计和开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1总则
8.4.2控制类型与程度
8.4.3外部供方信息
8.5生产和服务提供
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望
公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6变更的控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价 Nhomakorabea9.1.1总则
9.1.2顾客满意
9.1.3分析与评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制：
本公司对管理体系所需要的过程进行确定，主要过程的识别详见以下附录A &附录B，对公司主要过程的识别及与COP的控制过程，特制订[质量管理体系流程图](附件10),[客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表](附录C)；确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；
质量、环境环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系，是公司在质量、环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。
总经理：
年月日
公司简介
依公司实际情况介绍
公司名称：XXXXXXXXXX
序号
版本
制/修订日期
修订页次
修订内容
修订者
1
A/0
2016-01-01
/
依ISO9001:2015编制
1.前言
1.1颁布令
1.2公司简介
1.3任务书（若需要）
2.规范性引用文件
3.术语和定义
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3 确定质量环境管理体系的范围
4.4.质量环境管理体系及其过程
公司地址：XXXXXXXXXXXX
电话：XXXXXXXXXXX
传真：XXXXXXXXXXXXXX
网址：wXXXXXXXXX
任命书（若适用）
2.规范性引用文件
GB/T19000—2015idt ISO9000:2015【质量管理体系基础和术语】。
GB/T19001—2015idt ISO9001:2015【质量管理体系要求】。
GB/T 24001—2015idt ISO14001:2015【环境管理体系要求及使用指南】。
3.术语和定义
ISO9000:2015质量管理体系—基础和术语
ISO9001:2015 界定的术语和定义
ISO14001:2015 界定的术语和定义
其它具体参考各程序中定义
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
7.5.2编制和更新
7.5.3文件化信息的控制
8运行
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2质量环境方针
5.2.1制定质量环境方针
5.2.2沟通质量环境方针
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量环境目标及其实现的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
4.2.1与质量环境管理体系有关的相关方；
公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。
4.2.2这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
4.3确定质量环境管理体系的范围
本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。
公司建立和保持【环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
4.4.1总则
本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。
4.4.2过程方法
本公司按照ISO9001：2015标准及ISO14001：2015的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。
在确定质量环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：
4.3.1各种内部和外部因素，见4.1；
4.3.2相关方的要求，见4.2；
4.3.3组织的产品和服务。
根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。
本公司质量环境管理体系的范围为：（依实际所需范围描述）。
4.4质量环境管理体系及其过程