食堂采购管理制度
企业员工食堂采购管理制度（4篇）
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
学校食堂食品原材料采购的管理制度(7篇)
学校食堂食品原材料采购的管理制度（7篇）学校食堂食品原材料选购的治理制度（精选7篇）1一、食堂原料选购必需由专人负责并把握食品卫生学问和选购常识。
二、定点选购食品及食品原料，选购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，选购肉、禽类食品要索取检疫证明，选购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间挨次存档治理。
四、每次选购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无特别。
五、食堂食品选购采纳公开、公正、定期（2年）招标3家以上供给商的方式进展，通过比质量、比价格、比效劳的方式供货。
六、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。
七、选购的食品必需是新奇、无变质、无污染的食品。
八、食品的选购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂治理员，治理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品规划要报分管领导审签前方可选购。
九、食堂食品的验收鲜货类采纳两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进展；干货类采纳两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进展。
验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新奇。
十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进展质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
单位食堂的采购管理制度
第一章总则第一条为加强单位食堂采购管理，确保食堂食品质量和安全，提高食堂运营效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位食堂所有食品及原材料采购活动。
第三条单位食堂采购应遵循公开、公平、公正、透明、节约的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章采购管理职责第四条食堂管理员负责食堂采购工作的全面管理，包括采购计划、供应商选择、合同签订、质量验收、成本控制等。
第五条采购员负责具体执行采购任务，包括市场调研、询价、采购、验收、结算等。
第六条办公室负责对食堂采购工作进行监督，确保采购制度的有效执行。
第三章采购流程第七条采购计划：食堂管理员根据食堂需求，结合库存情况，提前制定采购计划，报办公室审批。
第八条供应商选择：采购员根据采购计划，通过市场调研、询价等方式，选择具备资质、价格合理、质量可靠的供应商。
第九条合同签订：采购员与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间、质量标准、违约责任等内容。
第十条质量验收：采购员对到货物品进行验收，确保质量符合要求，对不合格物品有权拒收。
第十一条结算付款：采购员根据合同约定，办理结算手续，及时支付货款。
第四章质量控制第十二条食堂管理员负责监督供应商提供的食品及原材料质量，确保食品安全。
第十三条采购员在采购过程中，应严格把控质量关，确保采购物品符合国家食品安全标准。
第十四条食堂应建立食品及原材料质量档案，记录采购、验收、使用等情况。
第五章成本控制第十五条食堂管理员负责对采购成本进行控制，合理确定采购价格，降低采购成本。
第十六条采购员在采购过程中，应积极寻找性价比高的供应商，降低采购成本。
第十七条食堂应建立成本核算制度，定期对采购成本进行分析，发现问题及时整改。
第六章监督与考核第十八条办公室负责对食堂采购工作进行监督，确保采购制度的有效执行。
第十九条食堂管理员和采购员应定期进行考核，考核内容包括采购计划、质量、成本控制等方面。
第二十条对违反本制度的行为，将按照相关规定进行处理。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
员工食堂买菜管理制度
员工食堂买菜管理制度一、食材采购管理1. 采购渠道：员工食堂的食材采购应从正规合法的供应商采购，严格遵守食品安全法规，保证食材的质量和安全。
2. 采购质量：食材采购应注重质量，选择新鲜、无添加剂、无污染的食材，尽量选择有机食材。
3. 采购清单：每周制定一份食材采购清单，明确规定每种食材的数量和品质要求，由专人负责采购。
4. 采购成本：采购食材应当注重成本控制，确保质量的同时尽量降低采购成本。
5. 采购记录：对每次食材采购进行记录，包括采购日期、供应商信息、食材种类、数量、价格等。
二、食材入库管理1. 入库清点：食材进入食堂后，应进行清点和核对，确保食材的数量和种类与采购清单一致。
2. 入库管理：对入库的食材应进行分类存放，保持干净整洁，避免食材受到污染。
3. 入库记录：对每批入库的食材进行记录，包括入库日期、食材种类、数量等信息。
4. 库存管理：每天对库存进行盘点，确保食材的及时消耗和更新，避免食材过期造成浪费。
三、菜单调配管理1. 营养搭配：制定每周的菜单，保证菜品口味丰富、搭配合理，满足员工的营养需求。
2. 食材利用：合理利用食材，避免食材浪费，可进行食材搭配或者菜品创新。
3. 菜单公示：每周发布菜单公示，供员工参考，让员工提前了解当日菜单。
4. 菜品品质：严格把控菜品质量，确保制作的菜品口感好、色香味俱佳。
四、食品安全管理1. 食品存储：食品的储存应遵守相关规定，防止食品受潮、污染或者虫害。
2. 食品加工：对食品的加工应符合卫生标准，严格遵守食品加工操作规程，确保食品安全。
3. 食品检测：对食品进行定期抽样检测，确保菜品的卫生安全。
4. 食品留样：每日留取食品留样，以备查验，确保食品安全。
五、员工培训管理1. 培训要求：员工食堂的员工应接受相关的食品安全和卫生培训，熟悉食品加工流程和操作规程。
2. 培训计划：制定员工培训计划，定期进行培训，提升员工的食品安全意识和卫生素养。
3. 培训记录：对员工进行培训后，应留存培训记录，以备查验。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
食堂采购管理制度及流程
食堂采购管理制度及流程一、前言食堂采购管理制度及流程是为了规范食堂采购行为，确保采购质量、安全、及时。
二、采购流程1.需求确认食堂需提出采购需求，包括物品名称、数量、规格、用途、到货时间等详细信息。
2.询价比价采购人员通过各种途径获取供应商信息，比较报价，选择性价比高的供应商。
3.订购选择供应商后，食堂采购人员与供应商签订合同，并支付预付款。
4.验货收货当货物到达时，负责验收的员工应检查货物的数量、规格、保质期等，确保无误后签收。
5.记录备案验货通过后，食堂采购人员应记录采购的物品名称、供应商、价格、数量等信息，并将合同、发票等相关资料予以保存，以备后续查询。
三、采购管理制度1.采购计划制定食堂应当按照实际需求制定采购计划，并在规定时间内提交财务部门负责人审核，未经审核不得进行采购行为。
2.采购人员配备食堂应当设立专门的采购岗位，根据工作性质分配相应人员，并确保采购人员具有一定的专业知识和经验。
3.供应商选择食堂应充分考虑供应商的资质、信誉、质量、价格等因素，选择有实力、口碑良好的供应商，并且尽量建立长期合作关系。
4.合同签订签订采购合同应当明确货品名称、数量、单价、总价、交付时间、交付方式、质量标准、验收标准、违约责任等相关条款。
5.货品检验采购人员应当对货品认真检验，如发现问题应及时联系供应商，并做好记录备案。
6.货品入库经过检验的货品应按规定要求入库，以确保货品的安全、整齐、有序。
7.采购记录保管采购管理人员应当严格执行采购单据保管制度，并将采购单据予以备份存档。
四、结论以上是对食堂采购管理制度及流程的详细介绍。
合理、规范、科学的采购管理是保证食堂供应质量的基础，有助于食堂向更高目标发展。
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食堂采购管理制度食堂采购管理制度范本食堂采购管理制度1一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。
同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。
3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。
分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。
根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供应商管理规定合格供应商必须具备的条件：1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。
严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法：1、“一看二闻三尝四问五索”：一看――看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻――闻气味，是否有异味、腐败味；三尝――尝味道是否正常；四问――问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索――索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收：①索取检疫合格证。
②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
六、食品采购及货款支付流程1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。
对于需求量的`把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。
得到批准后，再联系供应商送货。
3、货物送到后，由验收员进行验收。
对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。
4、货款定期结算。
付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。
如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。
九、本制度从20XX年XX月XX日起执行。
食堂采购管理制度21、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。
3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。
4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。
同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。
验收记录妥善保存以备查考。
6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。
炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
食堂采购管理制度3为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。
1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。
每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。
3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂采购管理制度4为规范公司职工食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原则1、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度的降低采购成本；2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；3、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购；4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、厨房日用品采购。
燃料、厨具等。
3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法（一）供货商选择1、初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由办公室主任、食堂管理员、食堂厨师商量后确定供货商，并签订供货协议，协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。
协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。
（二）采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。
最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。
水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1―2天的量。
入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用品采购厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。
3、餐饮用具采购需采购餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。
4、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量。
填写采购计划单（见附件2）。
（三）货物验收1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好。
蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。
肉类、水产类要求新鲜、无病症。
干杂货、调料类要求包装完好，未过期。
其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员：食堂管理员、厨师3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。
对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
（四）库房管理1、库房货物分类记帐。
（库房库存明细表，附件3）2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。
3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。