完整采购流程图-全
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
07 -供应链管理-采购流程图
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
(完整word版)军队采购流程图
(完整word版)军队采购流程图军队采购流程图以下是军队采购流程的流程图：1. 需求确认需求确认- 军队部门确定需求，并向采购部门递交采购申请。
- 采购部门对申请进行评估，确认需求的合理性和紧急程度。
2. 采购准备采购准备- 采购部门准备采购文件，包括采购公告、投标文件、合同模板等。
- 采购部门制定采购计划，并征求相关部门的意见和建议。
- 采购部门确定采购方式，如招标、谈判等。
3. 招标公告发布招标公告发布- 采购部门发布招标公告，向潜在供应商公开征集投标。
- 招标公告必须包含采购项目的基本信息、要求、截止日期等。
4. 投标投标- 供应商在截止日期前提交投标文件。
- 投标文件必须包含供应商的资质证明、技术方案、报价等。
5. 评标评标- 采购部门组织评标委员会，对投标文件进行评审。
- 评审标准包括供应商的资质、技术方案的可行性、报价合理性等。
6. 中标和谈判中标和谈判- 采购部门确定中标供应商，并通知中标结果。
- 如果需要，采购部门与中标供应商进行谈判，商议合同细节。
7. 合同签订合同签订- 采购部门与中标供应商签订采购合同。
- 合同中包含采购项目的详细要求、交付期限、付款方式等。
8. 履约监督履约监督- 采购部门对供应商履行合同情况进行监督和评估。
- 如有必要，采购部门可以进行验收和质量检查。
9. 结算付款结算付款- 采购部门根据合同约定进行最终结算和付款。
- 合格的供应商将收到相应的款项。
以上便是军队采购的基本流程图。
军队采购流程的具体细节可能根据实际情况发生变化，但总体流程大致相似。
请注意，本文档仅供参考，具体的军队采购流程可能会根据不同部门、不同采购项目的需要而有所调整。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21.. 废旧物资销售业务流程。
完整采购流程图-全
A-0-21—1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1) (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图( 2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室） (7)物资采购付款业务流程图(业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图（业务室） (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图(手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (18)修船(改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）(周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务）A-0-21-4物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程决定供应商注:虚线部分为外部业务A-0-21-6物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A—0-19—8物资采购付款业务流程图（业务室)JLA-0-21-9物资保管业务流程图"物资验收程VJLA-0-21-10物资发放业务流程图（业务室)A-0-21-11物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图重大问题一般问题A-0-21-13物资数量调整业务流程图重大问题一般问题A-0-21-14物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图(手工统计)物资核算业务流程图（手工统计)A-0—21—17物资报损业务流程图A-0—21—18进口材料（设备）通关及核销业务流程________________________ I注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-19废旧物资回收业务流程图A-0-21-19废旧物资销售业务流程领签字21。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
财政 政府采购项目操作完整流程图
销售部 工程部 销售部 工程部
项目需求阶段
工 程 实 施 阶 段
业主、施工项目部 监理、施工项目部 施工单位、施工项目部 监理项目部 业主项目部
销售部 工程部
项目策划阶段
业主验收
竣工验收 施工单位 施工单位 项 目 立 项 阶 段 项目信息收集及编制招 标需求书、投标文件 配合招投标工作
中标
业主项目部 业主项目部 业主项目部
施工项目部 商务采购部 工程技术部
各类 资质 申报
系统维保阶段
技术服务部
尾款收取阶段
销售部 商务部 财物部
总体流程结构图
(开始)项目信息 项 目 信 息 收 集 阶 段
落实标准化开工条件 土建开工 管线布线开工 施工 阶段自验收 隐蔽自验收 监理验收 分项自验收 设备安装开工
业主、监理、项Biblioteka 部销售部项目可行性研究 阶段 售前阶段
项目前期阶 段 关系评估阶段
合同管理 进度管理 施工协调 安全管理 质量管理 造价管理 技术管理 档案管理
施工单位
取得中标通知书
竣 工 验 收 阶 段
质监检查 工程启动投运
工程结算
档案移交
施工项目部
签订合同
配合项目达标运行
业主、施工项目部
施工单位 施 工 前 期 阶 段
成立施工项目部 并项目交底 结束 项目 管理 实施 规划 等文 件编 制 重大 机具 设备 材料 配置 计划 施工 图预 审和 交底 工程 进度 计划 编制 维 保 阶 段 施工企业
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A-0-21-1
A-0-21-1 (1)
分供方评价和选择业务流程图 (2)
物资计划工作业务流程图（1） (3)
（周转计划业务） (3)
物资计划工作业务流程图（2） (4)
（进货计划业务） (4)
物资招标采购业务流程图（业务室） (5)
物资订货业务流程图（业务室） (6)
物资采购业务流程图（业务室） (7)
物资采购付款业务流程图（业务室） (9)
物资保管业务流程图 (10)
物资发放业务流程图(业务室) (11)
物资销售业务流程图 (12)
物资盘盈盘亏业务流程图 (13)
物资数量调整业务流程图 (14)
物资价格调整业务流程图 (15)
物资统计业务流程图（手工统计） (16)
物资核算业务流程图（手工统计） (17)
物资报损业务流程图 (18)
进口材料（设备）通关及核销业务流程 (19)
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (20)
废旧物资回收业务流程图 (21)
废旧物资销售业务流程 (22)
分供方评价和选择业务流程图
A-0-21-2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
A-0-21-3
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务 ）
是
A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）
注：虚线部分为外部业务
A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）
A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）
A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）
有
A-0-21-9物资保管业务流程图
A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)
A-0-21-11物资销售业务流程图
A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图
A-0-21-13物资数量调整业务流程图
A-0-21-14物资价格调整业务流程图
物资统计业务流程图（手工统计）
物资核算业务流程图（手工统计）
A-0-21-17
物资报损业务流程图
A-0-21-18
进口材料（设备）通关及核销业务流程
注：虚线部分为外部业务
A-0-21-19
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图
A-0-21-20废旧物资回收业务流程图
A-0-21-21废旧物资销售业务流程
领
11
签
字。