项目部招待用品管理规定
公司招待用具管理制度
一、目的为规范公司招待用具的使用和管理，提高招待用具的使用效率，降低成本，确保公司形象和利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构在业务招待过程中使用的各种招待用具。
三、管理制度1. 招待用具的采购与管理（1）采购部门应根据业务需求，制定招待用具采购计划，报经公司领导审批后执行。
（2）招待用具的采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量可靠、价格合理的供应商。
（3）采购的招待用具需符合国家相关法律法规，不得采购假冒伪劣产品。
（4）招待用具的采购合同应明确双方的权利和义务，确保公司利益。
2. 招待用具的验收与入库（1）采购部门应组织验收，确保招待用具的质量和数量符合要求。
（2）验收合格的招待用具应及时入库，并做好入库登记。
3. 招待用具的领用与使用（1）各部门需使用招待用具时，应向采购部门提出申请，经批准后方可领用。
（2）领用的招待用具应明确用途、数量、归还期限等，并做好登记。
（3）使用招待用具时，应爱护使用，避免损坏。
4. 招待用具的维护与保养（1）各部门应定期对使用的招待用具进行检查，发现损坏及时报修或更换。
（2）使用过程中，应保持招待用具的清洁卫生，延长使用寿命。
5. 招待用具的报废与处理（1）招待用具达到报废标准或损坏无法修复时，应及时报废。
（2）报废的招待用具需经采购部门鉴定，并做好报废登记。
（3）报废的招待用具可进行回收利用，或按国家规定进行报废处理。
四、监督与考核1. 公司审计部门对招待用具的管理使用情况进行定期检查，确保制度落实。
2. 各部门应定期对招待用具的使用情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的行为，公司将对责任人进行严肃处理。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
单位招待用具管理制度
第一章总则第一条为加强单位招待用具的管理，确保招待工作的规范、节约和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有招待用具的使用、保管和报废。
第三条招待用具的管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用招待用具，避免浪费；（二）规范原则：严格执行招待用具的使用程序，确保招待活动的有序进行；（三）高效原则：提高招待用具的使用效率，确保招待效果；（四）安全原则：确保招待用具的安全使用，防止安全事故的发生。
第二章招待用具的范围第四条招待用具包括但不限于以下物品：（一）办公家具：会议桌、椅子、沙发、茶几等；（二）办公设备：投影仪、音响设备、电脑等；（三）礼品及纪念品：各类礼品、纪念品等；（四）其他：一次性纸杯、茶具、餐具等。
第三章招待用具的使用第五条招待用具的使用应严格按照以下程序进行：（一）申请：使用单位或个人需提前向办公室提出使用申请，说明用途、时间、数量等；（二）审批：办公室根据实际情况进行审批，必要时报请领导批准；（三）领用：经审批同意后，使用单位或个人凭审批单到办公室领取招待用具；（四）归还：使用完毕后，使用单位或个人应及时将招待用具归还原处，并办理归还手续。
第六条招待用具使用过程中，应保持其整洁、完好，不得随意损坏或丢弃。
第四章招待用具的保管第七条招待用具的保管责任落实到人，由办公室负责具体实施。
第八条招待用具的保管应遵循以下要求：（一）分类存放：按照招待用具的种类、用途进行分类存放，便于管理和使用；（二）定期检查：定期对招待用具进行检查，发现损坏、遗失等问题，及时上报并采取措施；（三）维护保养：定期对招待用具进行清洁、保养，延长使用寿命；（四）安全存放：确保招待用具存放区域安全，防止盗窃、火灾等事故的发生。
第五章招待用具的报废第九条招待用具达到使用寿命或因损坏、遗失等原因无法修复时，应予以报废。
第十条招待用具报废程序如下：（一）申请：使用单位或个人向办公室提出报废申请，说明报废原因；（二）审批：办公室根据实际情况进行审批，必要时报请领导批准；（三）报废：经审批同意后，由办公室负责报废招待用具；（四）销毁：报废的招待用具应进行妥善销毁，避免浪费。
项目部招待费管理制度
项目部人员外出及招待费用管理制度为加强项目管理，降低施工成本，最大限度地压缩非直接生产性开支，经公司工作组和项目部班子成员联席会研究决定，项目部招待要本着节约性和必要性的原则，具体内容规定如下；1、项目部内部人员之间不允许外出招待，内部人员需要就餐的一律在食堂安排。
项目部招待业主、监理、设计院、第三方检测机构、地方和局指领导时尽量安排在食堂就餐，就餐时不准用高档烟酒，不准安排在高档酒店。
2、确需外出就餐的必须先行审批再安排招待，石总负责审批工程部、测量队，实验室等技术人员的招待；夏书记负责审批项目部其他人员的招待。
书记、总工审批完成后再交对方会签。
书记和总工个人的招待两人互相审批会签。
审批单每周日晚20点前交财务留存，财务统计后把台帐提供给公司工作组，未经审批和事后补审的招待，项目部财务人员不得给与报销，否则按照报销金额分别处罚报账人，审批人及财务主管。
3、招待标准：书记5000元/月，总工8000元/月，副经理1500元/月，部长1000元/月。
副总工和副部长需要外出招待由总工和相应的部长安排，费用占用总工和相应的部长的额度。
项目部每月进行一次核查，分别选出节省费用最多的副经理和部长各一人，按照节省费用的30%奖给这个人。
书记、总工不参予奖励。
4、项目部取消所有定点及可以赊欠烟酒等和餐费的商店、酒店的协议，谁招待，谁报帐。
所有招待费用由招待人事先到财务借出备用金再进行报账。
不允许财务，办公室及司机和其他人员代为结帐，一经发现，处罚招待人和代为结帐人各500元，并进行通报。
5、招待用的烟酒已经包含在了相应的标准费用之内，除办公室外任何人不得报销烟酒发票，办公室购买少量价值较高的烟酒用于书记总工招待大的领导, 价值较高的烟每月不得超过4条（总额不超过2000元），酒不超过1箱（总额不超过2000元）。
只有招待外单位副总以上领导，地方副镇长及市级副局长以上领导时方可领取，领取前由书记负责审批,办公室发放。
项目部招待用品管理办法
招待用品管理办法
为规范项目招待用品管理，特制订本办法，请遵照执行。
一、招待用烟、酒实行库存计划方式，具体标准为烟20条，酒10箱。
二、每月5、15、25日办公室根据库存情况定点购酒，保证每月各时间段酒水库存量满足使用；烟按月总量控制，每月进行一次性采购，次月采购计划要根据上月库存情况来定。
三、购进的烟、酒要经过办公室管库存员点收，管理程序和低值易损品一致，购买人和点收人保管人应分开设置。
四、招待烟、酒要遵循“合情、合理、必须、适度从严控制”的原则，使有限的资金发挥最大的收益。
部门或个人领用烟按包次进行并实行签字制度，杜绝一次领用一条，如必须领用整条烟、酒要经过项目主管领导审批后方可办理。
五、招待用烟、酒必须是增值税普票，且经过办公室管库员点收，附购置申请单后方可报销。
六、项目部按“厂务公开”的要求，每月28号向职工公布招待用烟、酒的使用情况，并执行民主监督和评议制度。
七、招待用烟、酒领用表见附件。
八、本办法由项目部办公室负责解释。
招待用烟酒领用表
单位：中隧四处沈阳地铁项目部年月。
招待物资领用制度
招待物资管理制度
1.0 目的
为保证招待物资的管理规范化及费用预算化，特制订本管理制度。
2.0 适用范围
本制度适用于项目部招待所用的烟、酒、节日礼品。
3.0 请购
3.1 由办公室负责项目部所有招待物资的请购。
烟、酒：每月初由办公室根据月度盘点之结余库存填写《请购单》，由项目负责人及总经理签字确认后，方可传递采购部执行采购。
节日礼品：由外联负责人根据情况提前填写《请购单》，由项目负责人及总经理签字确认后，方可传递采购部执行采购。
4.领用
招待用物资必须由部门负责人到办公室签字办理领用手续。
5.盘存
每月末，行政中心人员须进行月度盘点和财务开票清帐，必须做到帐物相符，出具《招待物资出入库明细表》，由行政总监签字确认后方可存档。
6.附则
附件一：《请购单》
附件二：《领用登记表》
附件三：《出入库明细表》。
公司招待用具管理制度
公司招待用具管理制度第一章总则第一条：为规范公司内部的招待用具管理，提高公司形象，树立良好的企业文化，特制订本管理制度。
第二条：本管理制度适用于公司所有职工，包括兼职、实习生等。
第三条：公司招待用具主要包括餐具、杯具、瓶具、刀叉、纸巾等。
第四条：公司招待用具管理委员会负责本管理制度的实施和监督。
第二章招待用具的购置和配置第五条：公司统一购置招待用具，使用统一的品牌和款式。
第六条：各职能部门负责本部门招待用具的配置，必须按照规定的种类和数量进行配置。
第七条：招待用具必须按照质量标准购置，确保使用安全，并定期进行清洗和消毒。
第八条：招待用具的配置数量应根据公司规模和具体活动需求合理确定，不得私自增减。
第三章招待用具的使用和保管第九条：使用招待用具时，应根据具体活动需求选择合适的用具，不得私自调换或占用。
第十条：使用招待用具时，应注意保持清洁卫生，必要时可以使用专业清洁剂进行清洁。
第十一条：招待用具使用完毕后，应及时清理干净并放回原位，确保用具整齐有序。
第十二条：招待用具严禁私自带离公司，如需外借需经过相关部门审批。
第十三条：使用招待用具时发现有损坏或丢失情况应及时报告管理部门，协助调查并承担相应责任。
第四章招待用具的验收和维护第十四条：公司接收新购置的招待用具时，应经过验收，确保符合质量标准。
第十五条：公司应建立招待用具定期维护制度，定期进行维护保养，确保使用寿命。
第十六条：公司应提供专门的招待用具保养人员，负责对招待用具进行定期检查和维护。
第五章监督和考核第十七条：公司招待用具管理委员会负责对公司招待用具管理工作进行监督和考核。
第十八条：各部门负责对本部门招待用具管理情况进行自查和报告，定期向管理委员会提供管理情况汇报。
第十九条：公司将招待用具管理情况作为职工绩效考核的一项重要内容，对管理不力或造成浪费的责任人进行惩罚。
第六章附则第二十条：本管理制度自发布之日起生效，如有需要，经管理委员会讨论通过后可对本管理制度进行修订。
项目部办公用品的使用管理办法
勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。
1、负责公司项目部办公用品的集中统一盘点、登记，集中采购或调配
及收取使用费。
2、对已完工项目办公用品进行统一协调保管。
、负责协调项目部办公用品进行报停的处置工。
3
1、安排专人编制办公用品具体使用人或管理人台账，定期与港新公司核。
2、负责办公用品的所有使用、保管、日常维护。
需及时编报《关于XX办公用品请购报告》，经项目经理签字后上报港新公司，由港新公司核批统一采购或调配。
,完工后经港新公司相关部
门实地盘点，转运到指定地点保管的往来运费。
描仪、投影仪等。
项目部直接进入成本的，不收取租金，
但项目部要登记造册，报港新公司备案。
统一招标或港新公司资产部组织相关部门人员询价、比价或实行招标
方式进行采购，力求价廉质优。
CES上
同步填制公司办公用品调拨流程。
40%收取费用，第二年起按原价的30%收取费用。
谁使用谁负责，日常维护由项目部办公室负责，港新公司根据办公用
品清单进行监管，不定期抽查。
(如打印机、复印机等)，由项目部所在使
用部门负责。
用的办公用品如数归还。
有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手
续。
新公司备案。
核实，经领导审批后作出相应处置。
保管场所，并办理相关的移交手续。
时作废。
建设工程公司招待烟酒管理规定
招待烟酒管理规定
为统一采购标准，充分体现集中采购的优势，针对公司招待烟酒的使用及管理，特制定本规定。
一、招待烟酒统一由公司综合办统一购买，按标准发放。
二、各项目部招待烟酒配置标准（见下表）：
三、各项目部招待烟酒由项目部综合办专人负责管理，必须保证适当库存（各档次都不足1/4时），提前报公司配齐。
四、各项目部综合办每月初，向公司报送“上月度招待烟酒使用详单”。
公司根据各项目所报用量情况，集中采买，并发放至各项目部。
五、各项目部招待烟酒由各项目部综合办统一管理、发放，并建立领用台帐，注明领用时间、领用事由、数量、品名及领用人、批准人（将领用审批单留存，备查）。
六、各项目部，有招待活动时，提前填写“烟酒领用审批单”针对不同客人，品种档次不同由项目经理签批后，由综合办烟酒管理人员发放。
七、业务招待的费用标准、陪客人数、报销程序等按公司业务招待管理规定执行。
八、本规定自下发之日起执行，其它与之相关的制度自行废止。
附表：1、《招待烟酒使用登记表》
2、《招待烟酒领用审批单》
年月日
………………………………………………………………………………………….
招待烟酒领用审批单
年月日
………………………………………………………………………………………….
招待烟酒领用审批单
年月日。
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招待用品管理规定
为规范招待用品使用管理，降低公司招待成本，制定本规定。
招待用品主要指公司工作必须的、公关所需的烟、酒、茶或其他消耗性物品。
招待用品的使用管理坚持“节俭第一、确保最低限度所需”的原则，确保公司各职能部门各项公关工作的顺利进行。
一、公司招待用品的采购、发放、记录等工作由综合办统一管理，
并建立相应的招待用品台账。
二、各职能部门领取招待用品时，由领取人详细填写招待用品登
记表。
三、对于烟、酒、茶等贵重物品的领取
1）烟酒的领取
各职能部门单次领取香烟（酒）的数量低于等于两盒（瓶）时，可从综合办直接领取，做好相应的登记即可；超过两盒时，应向综合办索要《招待用品支领申请表》，注明使用品名、使用事由及使用数量，由项目经理、项目总工及综合办主管签字后方可领取。
2）茶叶的领取
除项目经理和工总其他部门人员不得领取（招待除外）。
四、严格控制招待用品的使用，非必要情况不得支领。
招待用品是辅助工作顺利进行的重要因素，不得挪作他用。
五、领取人在领取物品时坚持低成本、低消费的原则。
根据实际需要和不同的对象来选择物品，不得超额支领，如有未用完的招待用品，应及时交还综合办，不得个人私自占有公司财产。
六违反此规定的，不给予领取。
郑东新区龙尾河桥项目经理室
2014年6月20日。