人力资源公司差旅费管理办法实施细则范本
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费是指因公务需要而发生的出差费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
为了规范差旅费的管理，提高财务管理效率，本公司制定了差旅费管理规定实施细则。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的费用报销和管理。
三、差旅费预算1. 差旅费预算由部门负责人根据具体任务和预算要求进行编制，需经主管领导审批后方可执行。
2. 差旅费预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并根据不同地区的差异进行合理调整。
四、差旅费报销1. 出差人员在完成出差任务后，需及时填写差旅费报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。
2. 差旅费报销申请表需由出差人员本人填写，并经所在部门负责人审核后提交财务部门进行报销。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用的合理性和准确性，如有疑问，可要求出差人员提供进一步解释和证明。
五、差旅费核算1. 差旅费核算由财务部门负责，对差旅费的支出进行登记、核对和统计。
2. 财务部门应及时更新差旅费核算表，确保数据的准确性和及时性。
3. 差旅费核算表应包括差旅费预算、实际支出、差旅费结余等信息，并定期向主管领导和相关部门进行报告。
六、差旅费管理责任1. 各部门负责人应对本部门差旅费的预算、报销和核算负责，并确保合理使用差旅费。
2. 财务部门负责对差旅费的报销和核算进行管理，保证数据的准确性和及时性。
3. 公司领导应加强对差旅费管理的监督和指导，确保差旅费的合理使用和支出的合规性。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理规定的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分。
2. 对于违规使用差旅费的行为，公司将追究相关人员的法律责任，并要求其进行相应的违规费用的退还。
八、附则1. 本规定自颁布之日起生效，如有需要修改的，应经公司领导审批后方可执行。
2. 本规定解释权归公司所有。
以上是差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费的预算、报销和核算流程，确保财务管理的准确性和合规性。
集团人力中心差旅费管理制度样本
集团人力中心差旅费管理制度样本1 目的规范差旅费报销行为，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于集团全体员工（销售业务人员除外）。
3 使用原则3.1 部门应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动，每笔差旅费的使用必须有明确的目的；3.2 出差人员出差到宁波地区以外的必须填写“出差申请单”并写明随同人员，（出差申请单由“公出单”代替），报销时必须附公出单。
3.3 出差审批流程：出差人员出差须经上一级领导审批，出差天数超过五天的，须经总经理审批。
3.4 出差人员凭“公出单”可以到财务部门借支相应差旅款。
4 管理内容差旅费由往返路费、交通费、住宿费、误餐费构成。
4.1 往返路费：至出差目的地的飞机票、火车票、船票、汽车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
往返交通工具的乘用标准上限如下：（详见最新管理制度）注：①其它人员“特殊情况”乘座飞机，需事前由总经理批准。
②当飞机票折价低于其它交通工具时，可用飞机票报销正常标准的交通费用（不包括动车）。
4.2 交通费：指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，除出租车实行限额报销，其它车费据实报销。
出租车费报销上限标准如下：（详见最新管理制度）注：①营销系统总监级以上不分地区，出租车费报销上限标准为50元/天。
②培训学习期间出租车费不作报销。
③慈溪市内出租车费不作报销。
4.3 住宿费：住宿费按地区、人员管理级别限额报销，具体标准如下：（详见最新管理制度）注：①两人且同性出差，不允许各自开单人房，合住报销费用可套用高级别标准，否则不予报销。
②遇出差地特殊时期（如地方性活动），以致实际住宿费高于控制标准的，住宿费酌情报销。
③宁波地区内出差原则上不报住宿费。
4.4 误餐补助：（详见最新管理制度）4.5 对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。
公司员工差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工差旅费用管理，加强预算控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差、参加会议、培训等所产生的差旅费用。
第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，确保差旅费用控制在合理范围内。
第二章差旅申请与审批第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，详细说明出差事由、目的地、预计天数、交通工具等信息，经部门负责人审核后，报总经理审批。
第五条出差审批权限如下：（一）部门负责人出差，报总经理审批；（二）总经理出差，由董事会批准；（三）国外出差，一律由董事长批准。
第六条出差申请未获批准者，不得安排出差。
第三章差旅交通工具与住宿第七条差旅交通工具选择标准：（一）一般情况下，选择经济、快捷的交通方式；（二）长途出差，根据实际情况选择火车、汽车、飞机等交通工具；（三）出差期间，如需乘坐出租车，应在报销单上注明原因。
第八条差旅住宿标准：（一）出差期间，住宿标准按公司规定执行；（二）住宿费用报销，需提供正规发票。
第四章差旅费用报销第九条差旅费用报销范围：（一）交通费用：火车票、飞机票、汽车票、出租车票等；（二）住宿费用：住宿费发票；（三）伙食补助：根据出差地点和天数，按公司规定标准执行；（四）市内交通费用：乘坐出租车、公交、地铁等产生的费用；（五）其他因公产生的费用。
第十条差旅费用报销流程：（一）出差人员填写《出差报销单》，附上相关票据；（二）部门负责人审核签字；（三）总经理审批签字；（四）财务部门审核、报销。
第五章监督与考核第十一条公司设立差旅费用管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第十二条对违反本制度的行为，公司将予以通报批评、罚款等处罚。
第十三条对严格执行本制度、节约差旅费用的员工，公司将给予表扬和奖励。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
公司差旅费报销制度范文（三篇）
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。
第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。
第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。
第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。
第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。
第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。
第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。
第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。
第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。
第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。
第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。
公司差旅费管理制度范文
第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高工作效率，降低企业成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。
第三条差旅费用管理遵循勤俭节约、合理开支、实事求是的原则。
第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：（一）城市间交通费：包括飞机、火车、长途汽车等交通费用。
（二）住宿费：包括出差期间的住宿费用。
（三）伙食补助费：包括出差期间的伙食补助。
（四）市内交通费：包括出差期间的市内交通费用。
（五）电话费：包括出差期间的电话费用。
（六）其他费用：因出差产生的其他合理费用。
第三章差旅费用标准第五条差旅费用标准根据出差地点、出差天数和职务级别等因素确定。
第六条不同职务级别的员工出差费用标准如下：（一）公司高层管理人员：按照国家及地方相关政策执行。
（二）中层管理人员：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。
（三）普通员工：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。
第四章差旅费用报销程序第七条差旅费用报销需按照以下程序进行：（一）出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部门备案。
（二）出差期间，员工应妥善保管好差旅票据，确保票据真实、完整。
（三）出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，报送财务部门审核。
（四）财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，予以退回。
第五章差旅费用管理要求第八条差旅费用管理要求如下：（一）员工出差前应合理规划行程，尽量减少出差天数，降低差旅费用。
（二）员工应按照规定等级乘坐交通工具，不得超标准乘坐。
（三）员工应按照规定标准住宿，不得超标准消费。
（四）员工应妥善保管好差旅票据，不得伪造、虚开发票。
（五）员工应遵守国家及地方相关政策，不得利用差旅之便谋取私利。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2024差旅费报销管理制度范本2篇
2024差旅费报销管理制度范本2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（一）差旅费报销管理制度1. 目的本制度旨在规范公司员工的差旅费报销流程，确保差旅费用的合理支出和财务管理的规范性。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理。
3. 报销流程3.1 出差申请员工在出差前需向主管经理提出出差申请，并注明出差目的、地点、时间等必要信息。
主管经理根据公司政策的规定审批并颁发出差准证。
3.2 出差期间费用支出出差期间产生的差旅费用应尽量选择合理的住宿、交通和饮食，遵守节约用水、用电的原则。
员工需保存好所有消费凭证，以备后续报销申请使用。
3.3 差旅费报销申请员工在返回公司后，应在3个工作日内向财务部提交差旅费报销申请。
申请表应包括出差目的、时间、费用明细等重要信息，同时需附上所有消费凭证。
3.4 财务部审核财务部收到差旅费报销申请后，将进行费用的审核核对，确保报销申请中的费用合规合理。
如有不合规的费用，财务部将与员工进行沟通和调整。
审核通过后，财务部将向员工支付报销金额。
4. 补充条款4.1 出差补贴根据公司政策和员工级别，公司将向员工支付出差补贴。
具体补贴标准和计算方式由公司制定，并随时根据实际情况进行调整。
4.2 特殊费用如有特殊情况下产生的差旅费用，员工需提前向主管经理申请，并在报销申请中说明原因和费用明细。
特殊费用需要经过主管经理和财务部的审核才能进行报销。
以上为《差旅费报销管理制度》的范本，具体执行时应根据公司实际情况进行相应调整和规定。
2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（二）根据2024年差旅费报销制度，以下是该制度的一般准则：1. 报销范围：差旅费报销适用于公务出差期间发生的必要费用，包括交通费、住宿费、伙食费、通信费、办公用品费等。
2. 报销标准：差旅费的报销标准应根据当地物价及公务出差地的等级确定，一般以合理合规的标准执行。
3. 报销限额：差旅费报销限额根据不同职务和出差目的设置。
人力资源人事管理制度-出差管理办法
出差管理办法2017年07月01日发布 2017年07月01日实施***公司发布此文件只限在***公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。
一：目的为使公司员工出差管理有序，规范出差申请及费用报销流程，特制定本规定。
二、范围适用于因公务需要出差至国内各地区的各级员工。
三、出差流程1、公司员工出差，必须事先填写《出差申请单》，申请中必须详细写明出差原因、目的地、出差路线、会见何人、相关费用预算等，并经上级领导签署意见，报总经理批准，最后将申请单据交至人力资源部存档，申请方可生效；2、如有特殊原因未能及时办理出差申请手续的，须以文字（短信/微信）形式提前请示部门负责人，并在返回后两个工作日内及时补办手续，如未获批准或未补办手续的，按旷工处理，且出差产生的所有费用自行承担；3、员工出差根据出差申请按时返回，如特殊情况不能按时返回，须以文字（短信/微信）形式提前请示上级领导，并在返回后两个工作日内及时补办手续，报备人力资源部，否则延时天数所产生的所有费用自行承担；4、员工出差返回公司的两个工作日内必须向上级领导提交《出差总结报告》，写明出差收获及所遇到的问题，未写报告者，直接影响当月绩效考评得分。
四、注意事项1、出差参加会议、培训的须附会议、培训通知；2、几人因同一事项一同出差，由此事主要负责人统一提交申请，并预算费用；3、出差返回公司原则上以车票往返日期为准核对出差天数进行考勤计算、费用报销，特殊情况须说明缘由并获得领导批示；4、因公处理长沙、湘潭两地的事务属于外出，不属出差，不需要提交出差申请，但须以文字（书面/短信/微信）形式提前请示上级领导，说明时间，地点、事由，并及时报备人力资源部。
对于经常未在公司办公且提交不出任何获批请示的，一律按旷工处理，且外出所产生的一切费用自行承担。
五、出差补助1、差旅费报销流程报账人整理报销单据并填写对应费用报销单，交部门负责人审核签字→主管领导审核签字→财务部门出差时间及费用标准复核→总经理审批→出纳处报销。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的费用进行管理和控制的一项重要工作。
为了规范差旅费的使用，提高费用管理的效率和透明度，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的差旅费管理。
三、费用报销标准1. 交通费：(1) 出差期间的交通费用包括飞机票、火车票、汽车票等；(2) 根据出差地点和距离，确定交通费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
2. 住宿费：(1) 出差期间的住宿费用包括酒店房费和相关服务费用；(2) 根据出差地点和住宿标准，确定住宿费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
3. 餐费：(1) 出差期间的餐费用包括早餐、午餐、晚餐等；(2) 根据出差地点和餐饮消费水平，确定餐费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
4. 通讯费：(1) 出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等；(2) 根据出差地点和通讯服务费用，确定通讯费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
5. 其他费用：(1) 出差期间的其他费用包括会议费、礼品费等；(2) 其他费用的报销标准由财务部门根据实际情况进行评估和审批。
四、费用报销流程1. 出差申请：(1) 员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的等；(2) 上级主管审批通过后，将出差申请提交给人力资源部门备案。
2. 费用报销：(1) 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，明细列出各项费用；(2) 员工需提供相关费用的发票、凭证等支持材料，并按照规定的报销时间提交给财务部门。
3. 财务审核：(1) 财务部门对员工提交的费用报销单进行审核，核对费用的合理性和准确性；(2) 财务部门有权要求员工提供进一步的证明材料或者解释。
4. 报销发放：(1) 财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额发放给员工；(2) 发放方式可以是银行转账或者现金支付，员工可根据个人需求选择。
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工作行为规范系列
人力资源公司差旅费管理办法实施细则
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-74991人力资源公司差旅费管理办法实施
细则
Detailed Implementation Rules for the Management Measures of Travel Expenses of Human Resources Companies
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
人力资源顾问公司差旅费管理办法实施细则
一、目的
为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。
二、适用范围
本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则
差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准
1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:
行政级别交通工具
飞机火车轮船长途汽车
副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销
部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销
其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销
备注:表中所述"特批"系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:
A、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。
B、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:如家快捷酒店。
C、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)
5、伙食补助标准:(另行通知)
五、具体规定
1、出差期间的招待费规定
A、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
B、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
C、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定
A、自带车出差或由接待单位提供交通工具的，一律不得报销市内交通费。
B、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
C、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公
用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定
A、员工到外地参加公司规定的培训，若公司与培训单位签订食宿协议，由公司或培训单位负责食宿支出的，员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出，则按公司标准发给伙食补助。
B、员工到公司所属公司出差，当地提供用餐条件的，免除伙食补助。
六、报销规定
1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销，同时冲减出差发生的借款，报销时间同员工日常费用报销时间，如在规定的报销期间内没有报销应提出说明，否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。
2、申请伙食补助的规定
出差人员申请伙食补助，应是一个完整出差行程，如出差行程为旅程:北京--上海--广州，返程:广州--北京，如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据，空缺行程所对应
的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放，否则不予发放。
3、报销凭证的要求
A、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证，往返的车票(机票)应与出差期间相对应。
出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。
例如从北京到上海出差，出差时间从20xx年12月3日到20xx年12月10日结束，这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。
否则财务部有权拒收。
B、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴，粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。
例如从北京到上海出差，分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等，应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类，分别粘贴在不同的A4纸上。
C、对于出差期间给予的差旅费补助，需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票，可以提供本地的发票)。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本办法自自公布之日起开始执行，原公司有关差旅费的管理规定废止。
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