国外出差管理制度范本
国外出差管理制度
国外出差管理制度
国外出差管理制度是指企业对员工国际出差活动进行规范、管理及监
督的一套制度。
由于国外出差涉及到多种因素，例如目的地文化的差异、
语言交流的障碍等，因此需要制定相应的管理制度，确保出差活动的顺利
进行，同时也保护员工的权益和安全。
以下是一个关于国外出差管理制度
的示例：
一、出差准备及预算
1.出差申请：员工在计划国外出差前需要向上级主管提交出差申请，
并附加出差目的、行程、预期结果等相关资料。
2.出差预算：根据员工提供的申请资料和相关部门审批，制定出差预算，包括航班、酒店、交通、餐饮、签证等费用的预估。
二、行前培训及准备
1.文化培训：为了帮助员工适应目的地的文化差异，公司提供国外文
化培训，包括礼仪、商务风俗等方面的知识与技巧。
三、出差行程管理
1.行程安排：由公司安排员工的航班、酒店、交通等行程，并提供详
细的行程安排和出差目的地的相关信息。
2.报销凭证：员工需要妥善保管与出差相关的票据、发票等报销凭证，以便返回后进行费用报销。
海外人员差旅管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司海外人员差旅行为，确保差旅活动安全、高效、经济，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出国（境）的员工。
第二章出差申请与批准第三条出差前，员工需填写《海外出差申请表》，详细注明出差目的、时间、地点、行程、预计费用等，经所在部门负责人审核后，报公司领导批准。
第四条出差申请经批准后，员工需及时向人力资源部门备案，并由人力资源部门负责办理相关手续。
第三章出差准备第五条出差人员需提前了解目的地法律法规、风俗习惯、安全状况等，做好相应的安全防范措施。
第六条出差人员需根据出差任务准备必要的文件、资料、设备等，确保出差期间工作顺利进行。
第四章费用报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、签证费、保险费等。
第八条出差人员凭正规票据向财务部门报销费用，具体报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通工具和费用标准报销。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，凭住宿发票报销。
3. 伙食补助费：根据公司规定的标准，按天报销。
4. 通讯费：凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
5. 市内交通费：凭交通费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
6. 签证费、保险费：凭相关票据报销。
第五章安全管理第九条出差人员应严格遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人和团队安全。
第十条出差人员需保持通讯畅通，定期向公司汇报出差情况。
第十一条出差期间发生意外事故，出差人员应立即采取救助措施，并及时向公司报告。
第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
具体费用报销标准如下：1. 交通费：- 经济舱机票费用；- 普通列车二等座费用；- 普通长途汽车费用。
2. 住宿费：- 三星级酒店标准，每晚不超过人民币XXX元；- 根据实际情况，可选择经济型酒店或民宿。
3. 伙食补助费：- 每天人民币XXX元，根据实际出差天数计算。
4. 通讯费：- 国内通话费用，凭通讯费用发票报销；- 国际漫游费用，凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
国外出差人员管理制度
第一章总则第一条为规范国外出差管理，提高工作效率，确保出差人员的人身安全和财产安全，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有因公出国（境）出差的人员。
第三条国外出差管理应遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）计划周密，节约开支；（三）明确责任，加强监督；（四）内外结合，高效协作。
第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点；（三）出差时间；（四）出差人员名单；（五）出差预算。
第六条部门负责人应在接到出差申请后，根据工作需要和实际情况进行审批，并将审批结果及时通知申请人。
第三章出差准备第七条出差人员应提前做好以下准备工作：（一）了解目的地情况，掌握当地法律法规、风俗习惯；（二）办理相关出国（境）手续，如护照、签证等；（三）购买意外伤害保险、医疗保险等；（四）携带必备的证件、文件、资料；（五）向单位报备出行方式、联系方式。
第四章出差期间管理第八条出差人员应遵守以下规定：（一）严格遵守我国法律法规，尊重当地风俗习惯；（二）注意人身安全，遵守交通规则，不酒后驾车；（三）爱护公共财物，不随意丢弃垃圾；（四）注意饮食卫生，预防疾病；（五）保持通讯畅通，及时向单位汇报工作进展。
第九条出差人员应按照批准的出差预算合理使用经费，不得超标准消费。
第五章出差报销第十条出差人员应在出差结束后，及时向单位提交报销申请，包括出差报告、费用清单、票据等。
第十一条单位财务部门应严格按照报销标准审核报销申请，对不符合规定的费用不予报销。
第十二条出差人员应在规定时间内报销完毕，逾期未报销的，按单位相关规定处理。
第六章奖惩第十三条对在出差过程中表现突出、工作成绩显著的出差人员，单位将给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度规定，造成不良后果的出差人员，单位将根据情节轻重给予批评教育、罚款、解除劳动合同等处理。
境外出差管理制度模板
境外出差管理制度模板一、目的为规范公司员工境外出差流程，确保出差活动高效、有序进行，同时保障员工安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公需要出国（境）出差的员工。
三、出差审批流程1. 提交申请：员工需提前填写《境外出差申请表》，明确出差目的、行程、预算等信息。
2. 部门审核：直接上级对申请进行审核，确保出差必要性及合理性。
3. 财务预算：财务部门对出差预算进行审核，确保费用合理。
4. 最终审批：由公司高层管理人员进行最终审批。
四、出差准备1. 护照与签证：确保员工持有有效护照，并办理相应国家的签证。
2. 行程安排：由行政或人力资源部门协助安排机票、住宿等。
3. 保险购买：为出差员工购买境外出差保险。
4. 健康检查：根据目的地国家的健康要求，进行必要的健康检查和疫苗接种。
五、出差期间管理1. 安全教育：出差前对员工进行安全教育，包括目的地法律法规、文化习俗等。
2. 紧急联系：员工需知晓公司紧急联系人及当地中国使领馆联系方式。
3. 行程汇报：员工需定期向公司汇报行程进展及工作情况。
4. 费用管理：员工需妥善保管所有出差费用票据，按照公司规定报销。
六、出差归来1. 报销流程：员工需在规定时间内提交报销申请，并附上所有票据。
2. 工作汇报：员工需向公司提交出差工作报告，包括出差成果、经验总结等。
3. 后续跟进：根据出差结果，进行后续工作的安排和跟进。
七、违规处理1. 对未经批准擅自出差的员工，公司将视情节轻重给予相应处分。
2. 对于出差期间违反公司规定或当地法律法规的员工，公司将依法依规处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
2. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
3. 本制度经公司高层管理人员审议通过，由总经理签字后实施。
九、制度修订1. 本制度每两年至少修订一次，或根据公司实际情况及时修订。
2. 任何修订需经公司高层管理人员审议通过，并由总经理签字确认。
海外出差管理制度范本
海外出差管理制度范本第一条总则为规范公司海外出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工因公奉派海外出差办理公务事宜。
第二条海外出差申请与审批1. 员工海外出差应填写海外出差申请表，详细填写出差任务、出差地点、预计出差时间等信息。
2. 海外出差申请需提交给直属上级进行审批。
直属上级应在接到申请后的3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人。
3. 获批准的海外出差申请应提交给财务部门进行预算审核。
财务部门应在接到申请后的5个工作日内完成预算审核，并将审核结果通知申请人。
第三条海外出差行程安排1. 员工海外出差行程应由直属上级或公司指定的行程安排人员负责预订。
2. 机票、酒店及交通等行程安排应遵循公司规定的海外出差标准。
3. 员工海外出差期间如需变更行程，应事先取得直属上级的书面同意，并通知财务部门。
第四条海外出差费用报销1. 员工海外出差期间产生的合理费用，包括机票、酒店、交通、餐饮、通讯等费用，应在出差结束后15个工作日内向财务部门提交费用报销单及相应发票。
2. 费用报销单应由直属上级进行审批。
直属上级应在接到报销单后的5个工作日内完成审批，并将审批结果通知财务部门。
3. 财务部门应在接到费用报销单后的10个工作日内完成报销，并将报销金额划拨至员工工资卡。
第五条海外出差费用标准1. 机票：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定机票费用标准。
2. 酒店：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定酒店费用标准。
3. 交通、餐饮、通讯等费用标准可根据公司相关规定执行。
第六条违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报费用或未经批准变更行程的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工未按照规定时间提交费用报销单的，将按照公司相关规定加收滞纳金。
第七条附则1. 本制度由公司行政管理部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
海外出差管理制度(精选5篇)
海外出差管理制度(精选5篇)海外出差管理制度【篇1】1、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
国外出差管理制度_规章制度_
国外出差管理制度有些公司的业务是走向国外的，对于国外的业务员及管理人员的出差，公司应制定哪些出差管理制度呢？以下是国外出差管理制度的范本，可供参考。
Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
员工出差国外管理制度
员工出差国外管理制度一、前言为了确保公司员工出差国外工作的顺利进行，保障员工出差期间的安全和工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工出差国外工作的情况。
三、出差申请1.员工出差国外前须提前向直接上级提出申请，附带详细出差计划、目的、出差时间及预算。
2.直接上级审核通过后，员工需向人事部门递交出差申请表，经人事部门审批同意后方可出差。
四、出差准备1.员工应提前了解目的地国家的文化、法律、风俗习惯，做好相关准备工作，确保顺利出差。
2.员工应将出差目的、详细行程、酒店预订、联系人等信息告知直接上级和家人，确保能够及时联系。
3.出差前需向人事部门递交国外出差保险申请，购买境外旅行保险，以保障出差期间的安全。
五、出差行为准则1.员工在国外应严格按照出差计划和行程安排行事，不能擅自更改行程或私自外出。
2.员工在国外应遵守目的地国家的法律法规，遵守当地的风俗习惯，避免言语和行为上的冲突。
3.员工在国外出差期间需保持手机通畅，随时保持与公司上下级的联系，确保工作顺利进行。
4.员工在国外出差期间需准时参加相关会议和活动，不能私自逃避或缺席。
六、安全防范措施1.员工在国外应注意人身和财产安全，保管好护照、签证和财物，避免不必要的损失。
2.员工在国外应确保所在地区的安全以及酒店的安全设施，避免潜在的安全风险。
3.员工在国外应避免独自外出，尽量结伴行动，以保障个人安全。
4.员工在国外应定期向直接上级汇报出差情况，保持与公司的联系，确保能及时得到支援和帮助。
七、出差总结1.员工在国外出差结束后，应及时向直接上级和人事部门递交出差总结报告，总结出差期间的工作情况和经验教训。
2.人事部门应及时对员工的出差报销做出审核并给予报销。
八、违规处理1.员工如有违反本管理制度的行为，公司将根据严重程度进行相应的处罚，包括警告、停职、辞退等。
2.员工如有违反目的地国家法律的情况，公司将会提供法律援助，但员工需自行承担相关后果。
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内部管理制度系列国外出差管理制度（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-22852国外出差管理制度Model of foreign travel management system说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
有些公司的业务是走向国外的，对于国外的业务员及管理人员的出差，公司应制定哪些出差管理制度呢以下是国外出差管理制度的范本，可供参考。
Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级:每日1，20元B一般级:每日1，00元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
Ⅱ国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下:(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
Ⅲ附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
出差管理规定第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理:(一)出差前应填写"出差申请单"。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下:(一)国内出差:六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销:(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
员工出差旅费支给办法(一)总则第一条本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。
第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。
第三条本公司员工出差分为:1.当日出差:出差当日可能往返者。
2.远途出差:出差必须在外住宿者。
3.国外出差;赴国外出差者。
(二)当日出差第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。
第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。
但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。
(三)远途出差第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。
第十条远途出差之员工得在"出差申请书"添附"出差旅费概算表"向财务单位预借旅费。
第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具"员工出差旅费报告单"请领出差旅费。
第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。
但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。
第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。
因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。
第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十七条员工远途出差旅费，按下列标准支给:表3.4.5第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。
第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。
第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。
但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
(四)国外出差旅费报支办法〖HT〗第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请书"记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。
第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。
第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。
注:1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。
赴欧美者，按级另加20%。
2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。
第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。
第三十条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
(五)附则第三十一条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。
第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。
员工出差实施细则(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证推荐阅读:报支。
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出国办法(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。