供应商自评表
供应商审核自评表
评分人 注释
5.2 是否有免检物料管理流程，免检的物料是否符合免检规定的要求？
3
3
2
评分
24
22
18
最大 分值
自评 得分
实际 得分
3
3
2
3
0
0
5.3 物料或成品是否有可追溯性标签(如标签﹑批号﹑日期等)以便问题分析和采取纠正措施?
3
3
2
5.4 是否有程序规范物料搬运和储存流程，防止物料变质和安全风险，并有效实施? 5.5 是否有程序对物料的发放、失效和拒收进行管控和处理，并提供相关记录? 5.6 是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施?
有医务室；并且，每个车间都为员工提供了足够的医疗服务及急救药箱。
2.14
有建立适宜的程序，去识别并评估紧急情况，如，生产流程失效，洪水，地震，火灾，工人罢工， 有毒有害化学品泄露等。厂房及宿舍等各区域均有获得消防部门的合格验收。 有制定应急准备和应急相应计划，来把紧急情况导致的影响降低到最小。 对所有员工进行了应急准备和应急响应计划的宣导和演练，员工们知道一旦发生紧急情况该如何处 理。
4.5
有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要求书（CAR）并要求供应商在规定的时间内回复纠正措 施并验证纠正措施的有效性?
4.6 是否要求供应商建立程序管理客户的所有信息?
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.7 是否有一个机制确保客戶所有要求被满足和被适当文件化, 并且已將这些要求传达给次阶供应商?
3
3
供应商评审表
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间： )
评估建议及结论
评估人/日期：
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内 是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚 口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见：
评审人：年月曰
评审结论：
总经理：年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内 是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求 是口否口
6
产能
是否能达到设计产能 是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人 口20人以下口
供应商评审表
供应商名称：
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它
供应商自评表
对重要生产参数或生产指标是否设定公司目标，进行持续改进 11.01 问题点：
设定分值
3
对于生产异常或生产事故，是否有专职部门进行分析原因，进行改进 11.02 问题点： 3
是否有明确的部门年度或季度工作目标和工作改进计划 11.03 问题点： 组织在审核中的不合格项是否得到纠正，其纠正行动有无实施，实施内容及效果 有无进行确认并记录。 11.04 问题点： 组织有无建立专项小组采用具体方法（QC图，8D，FMEA,DOE等)对质量和生产 能力进行持续改进。 11.05 问题点： 1.5 1.5 1.5
自评得分 现场评分
备注311源自10
SER供应商自评表(模版)
符合
1
過設計與行政控制風險）？有無危險源辯識、風險評估 及有效管控（通過設計與行政控制風險），有
III：SER
管理
項目
編號
自評項目
供應商自評表
自評記錄
分數 自評結果 得分
B.健康與安全
強體力工作
B5.1
是否制定適當有效的程式以識別﹑評估和管控重體力勞 動？
没有制定相关制度
1 不符合 0
B.健康與安全
1
符合
1
B.健康與安全
工傷和疾病
B3.2
是否有定期對員工進行體檢？是否有工傷及職業病處理 的相關記錄及改善措施？
有定期對員工進行體檢，有工傷及職業病處理 的相關記錄及改善措施
1
符合
1
是否針對工作環境中存在的化學﹑生物﹑物理等影響員 有針對工作環境中存在的化學﹑生物﹑物理等
B.健康與安全 工業衛生 B4.1 工健康的危害因素進行層級識別﹑評估及有效管控（通 影響員工健康的危害因素進行層級識別﹑評估 1
1
符合
1
B.健康與安全
化學品管理
B7.3
化學品倉庫是否有作業規範及物質安全資料表(MSDS)?是 否有警示標識及物料標示？
化學品倉庫是有作業規範及物質安全資料表 (MSDS)，有警示標識及物料標示
1
符合
1
B.健康與安全
化學品管理
B7.4
化學品倉庫內消防設施是否齊備(包括滅火器、消防栓、 應急燈、防爆、防洩漏、防靜電、防雷等）？溫濕度是 否有管控且有記錄？
有按照法規要求為全體員工購買社保
分數 2 1 1 2
自評結果 符合 符合 符合 符合
得分 2 1 1 2
供应商自评评估表
■ 自我评估 □ 实地评估
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
保制度须健全，材料实际得分=实评得分/实评项目*3 x100
供 应 商 评 估 表
厂商名称：
评估时间：
得分说明：得分依0-3分记录（0：完全不符合；1：建立了系统但运行失效；2：基本符合；3：完全符合），如果该项不适用，则填注为“NA”；自评时“☆”项需全覆盖。
等级说明：85分以上为甲级/优秀（含85分）；70分～84分为乙级/合格（含84分）；70分以下为丙级/不合格（不含70分）
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨
4/6
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
有保障。
∧保存期限∶3年∨品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨。
供应商CSR自评表
NO
If YES, please provide a copy with your response , and for each item below please confirm if it is included in the scope of your labour policy or supporting rules and procedures 如果有请提供一份该方针，并确认下面的每个项目是否包括在该方针或配套的规则和程序范围内 Freely chosen employment (e.g. no forced, bonded, involuntary or prison labour) Select 自由择业（如无强迫、押金、非自愿、监狱劳工） Child labour avoidance (e.g. no under age workers, no hazardous duty for young workers) Select 避免童工（如无童工，危害岗位无未成年工） Working hours (e.g. limits on maximum hours worked, mandatory days off ) Select 工作时间（如最大工作时间限制，强制的休息天数） Wages and benefits (e.g. legal wages, overtime pay, clear information) Select 工资和福利（如法律的工资，加班费，明确的信息） Humane treatment (e.g. no abuse, coercion, sexual harassment, punishment) Select 人道的待遇（如没有虐待，胁迫，骚扰性的，惩罚） Non-discrimination (e.g. age, race, gender, religion, sexual or political orientation) Select 不歧视（如年龄，种族，性别，宗教，性取向或政治倾向） Freedom of Association (e.g. labour unions, collective bargaining, open communication) Select 结社自由（如工会，集体谈判，开放的沟通） If NO policy exists, do you have plans for one? Select 如没有，贵司是否有计划？ If YES, when is it expected to be published? 2014年10月 如果是，将于何时发布？ 3. Ethics（道德） Does your company have a written ethics policy? NO 贵司是否有文件化的道德方针？ If YES, please provide a copy with your response , and for each item below please confirm if it is included in the scope of your ethics policy or supporting rules and procedures 如果有请提供一份该方针，并确认下面的每个项目是否包括在该方针或配套的规则和程序范围内 Business Integrity (e.g. no corruption, extortion, embezzlement, or falsification) Select 商业诚信（如：没有贪污，勒索，贪污，挪用公款，或伪造） No improper advantage (e.g. no use of bribes or other means of gaining advantage) Select 并无不当的优势（如不使用贿赂或其他手段获得优势） Disclosure of information (e.g. business activities, structure, financial situation) Select 披露的信息（如商务活动，结构，财务状况） Intellectual property (e.g. protect intellectual property rights of business partners) Select 知识产权（如保护商业伙伴的知识产权） Fair business practices (e.g. advertising and competition, safeguarding customer data) Select 公平的商业竞争（如广告和竞争，保护客户信息） Protection of identity (e.g. anonymity for workers reporting policy violations) Select 身份保护（例如，工人匿名举报违反方针的行为） If NO policy exists, do you have plans for one? Select 如没有，贵司是否有计划？ If YES, when is it expected to be published? 如果是，将于何时发布？ 4. Environment（环境） 2014年10月
供应商质量管理自评表
□3分□0分
8
3.8充分的机械维护和有效的清洁操作，厂区内部清洁管理适当
□10分□7分
□3分□0分
9
3.9转序标识记录完整，保持充分的产品追溯体系
□10分□7分
□3分□0分
10
3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（四）成品管理（15%）
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（三）过程管理（15%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序（SOP），现场按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
2
3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求，建立关键人员岗位培训项目
□10分□7分
□3分□0分
3
3.3根据所制定的过程检验规范，采取检验行动并记录
序号
审核内容
得分
问题点
1
4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序
□10分□7分
□3分□0分
2
4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求，检测指标不低于买方指标要求
□10分□7分
□3分□0分
3
4.3建立科学的成品抽样方案，并按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
4
4.4建立完整的颜色签样和图稿，记录显示，每批次出厂前进行核对
□10分□7分
□3分□0分
9
4.9车间及仓库进行功能区分规划，材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识
□10分□7分
□3分□0分
供应商自评表格
供应商自评表格背景供应商自评是一种重要的管理工具，它可以帮助供应商自我评估其在不同方面的表现，并为供应链管理提供数据支持。
本文档旨在提供一个供应商自评表格的模板，以便供应商能够系统性地评估自己的能力和表现。
表格模板1. 公司概况请提供以下信息：- 公司名称：- 成立时间：- 注册资本：- 员工数量：- 公司规模描述：- 公司所在地：- 证书和荣誉：2. 公司战略与管理请回答以下问题：- 公司的战略目标是什么？并附带相关的战略计划和实施进展；- 公司是否有明确的质量管理和环境管理体系？请简要描述；- 公司是否有明确的风险管理和供应商管理方针？请简要描述；- 公司是否有明确的监督和改进机制？请简要描述。
3. 产品与服务质量请回答以下问题：- 公司的主要产品和服务是什么？请简要介绍；- 公司的产品和服务质量如何控制和保证？请简要描述；- 公司是否具备实现持续改进的能力？请简要描述。
4. 交付能力和供应链管理请回答以下问题：- 公司的交付能力如何？是否能够按时供应产品和服务？- 公司是否实行供应链管理？请简要描述其主要内容及措施。
5. 社会责任和环境影响请回答以下问题：- 公司是否关注社会责任和环境影响？请简要描述其主要措施和实施情况。
6. 客户满意度请回答以下问题：- 公司的客户满意度如何评估和管理？请简要描述。
- 公司是否有明确的客户投诉处理机制？请简要描述。
7. 政府法规和合规性请回答以下问题：- 公司是否严格遵守政府法规和合规要求？请简要描述其主要措施和实施情况。
总结供应商自评是一项重要的管理工具，通过自我评估，供应商可以更好地了解自身的能力和表现，并为供应链管理提供有价值的数据支持。
以上表格提供了一个供应商自评的模板，供供应商进行评估。
供应商应根据自身情况填写表格，并在评估结果的基础上，制定相应的改进计划，以不断提升自身能力和表现。
请注意，以上表格仅供参考，并可根据具体情况进行修改和补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
自我评估表
调查表
定义:
能力比：是统计控制状态下的工艺所产生的实际偏差大小的一种度量，用公差的小数或百
分比表示。
短期能力比（CR）或机器能力比（MCR）是在一个单项生产过程中对短期潜在能力的一种衡量。
在这个单项生产过程中，预计对材料、工具、操作人员之间的环境状况等方面由一般原因引起变化的所有根源均已被降低到最小程度。
长期能力比（PR）或过程能力比（PCR）
是对长期行为能力进行的一种衡量，其中包括造成一般变化的所有或大部分根源。